Приложение. Отчет об исполнении районного бюджета по Воловском району за 2003 год

Приложение

к решению

Воловского районного Совета депутатов

от 3 февраля 2004 г. N 30

Отчет
об исполнении районного бюджета
по Воловском району за 2003 год

	Годовой план	Исполнено за 2003 год	% к годовому плану
Налоговые доходы	20248	21354	105,5
Налог на прибыль (доход), прирост капитала	10023	12875	128,5
а) Налог на прибыль предприятий	2367	2475	104,6
б) Подоходный налог с Ф.Л.	7656	10400	135,8
Налог на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы	2870	2745	95,6
Налог с продаж	2870	2745	95,6
Налог на совокупный доход	801	692	86,4
Единый налог на совокупный доход субъектов малого предпринимательства	7	121	1728,6
Единый доход на вмененный доход для определения видов деятельности	794	571	71,9
Налог на имущество	1362	576	42,3
Платежи за использование природными ресурсами	5043	4163	82,6
Земельный налог	5043	4163	82,6
Прочие налоги, пошлины и сборы	233	303	130,0
Государственная пошлина	90	129	143,3
Местные налоги	143	174	121,7
а) сбор на содержание милиции	140	118	84,3
б) прочие налоговые платежи и сборы	3	45	1500,0
в) налог на рекламу		11
Неналоговые доходы	680	874	128,5
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или деятельности	286	510	178,3
Штрафные санкции, возмещение ущерба	384	351	91,4
Прочие неналоговые доходы	10	13	130,0
Итого собственных доходов	20928	22228	106,2
Безвозмездные перечисления в районный бюджет, в т.ч.	71855	71774	99,9
- Субвенция	50286	50205	99,8
- Взаимные расчеты	7244	7244	100,0
- Дотация	14325	14325	100,0
Всего доходов районного бюджета	92783	94002	101,3
Расходы
Государственное управление	12253	12231	99,8
- оплата труда	7105	7103	100,0
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования	393	393	100,0
Правоохранительные органы	198	198	100,0
- оплата труда	50	50	100,0
Промышленность	664	664	100,0
- капитальное строительство	634	634	100,0
Сельское хозяйство	1007	1007	100,0
- коренное улучшение земель	483	483	100,0
- инфраструктура села	145	145	100,0
- возмещение ущерба по стихийным бедствиям	379	379	100,0
Транспорт (АТП)	1200	1200	100,0
ЖКХ	3333	3333	100,0
Образование	31924	31761	99,5
- оплата труда	18338	18336	100,0
- медикаменты	71	71	100,0
- продукты питания	1274	1273	99,9
- трансферты населению	681	681	100,0
а) методлитература	642	642	100,0
б) пособие многодетным семьям	39	39	100,0
Приобретение оборудования и инвентаря	102	102	100,0
Культура, искуство и киномотография	5505	5499	99,9
- оплата труда	2249	2249	100,0
- приобретение оборудования и инвентаря	-	-	-
- кинодирекция	476	476	100,0
Средства массовой информации	1514	1440	95,1
Здравоохранение	10885	10880	100,0
- оплата труда	3123	3123	100,0
- медикаменты и перевязочные средства	1215	1211	99,7
- продукты питания	665	665	100,0
- приобретение оборудования и инвентаря	134	134	100,0
Социальная политика	6800	6866	101,0
- оплата труда	3201	3201	100,0
- продукты питания	10	10	100,0
Приобретение оборудования и инвентаря	164	164	100,0
Прочие расходы	1533	1474	96,2
- резервный фонд	105	105	100,0
- проведение выборов	131	131	100,0
- райвоенкомат	439	419	95,4
- райсовет ветеранов	41	41	100,0
- правление ВОИ	41	41	100,0
- общество слепых	35	35	100,0
- хлебные перевозки	220	207	94,1
- прочие расходы	521	495	95,0
Всего расходов по районным организациям	76816	76553	99,7
Финансовая помощь бюджетам других уровней	16154	16100	99,7
Всего расходов	92970	92653	99,7

Информация
об исполнении районного
бюджета за 2003 год

Районный бюджет по доходам за 2003 год выполнен к годовому плану на 101,3% (годовой план 92783 тыс. руб. фактическое выполнение составило 94002 тыс. руб.).

Районный бюджет по расходам 2003 год выполнен к годовому плану на 99,7% (годовой план 92970 тыс. руб., фактическое выполнение составило 92653 тыс. руб.).

Собственные доходы выполнены к годовому плану на 106,2% (годовой план 20928 тыс. руб., фактическое выполнение составило 22228 тыс. руб.).

Не выполнены показатели по следующим доходам:

налог с продаж - 125 тыс. руб.

единый налог на совокупный доход - 109 тыс. руб.

налог на имущество - 786 тыс. руб.

земельный налог - 880 тыс. руб.

сбор на содержание милиции - 22 тыс. руб.

штрафные санкции, возмещение ущерба - 33 тыс. руб.

Перевыполнены показатели по налогу на прибыль на 108 тыс. руб., подоходному налогу с физических лиц на 2744 тыс. руб., прочим доходам на 70 тыс. руб.

По сравнению с 2002 годом поступление собственных доходов увеличилось на 5403 тыс. руб. (выполнение за 2002 год составляло 16825 тыс. руб., за 2003 год - 22228 тыс. руб.)

Поступило средств из областного бюджета 71774 тыс. руб., что составляет 99,9% к годовому плану, из них:

годовой план субвенции 50286 тыс. руб., фактическое поступление составило 50205 тыс. руб., что составляет 99,8% к плану;

годовой план по взаимным расчетам выполнен на 100% и составляет 7244 тыс. руб.;

годовой план по дотации выполнен на 100% и составляет 14325 тыс. руб.

Недоимка на 01.01.04 года составила 788 тыс. руб., что меньше по сравнению с прошлым годом на эту дату на 27 тыс. руб. (недоимка на 01.01.2003 года составляла 815 тыс. руб.).

Наибольшая задолженность числится по:

Земельному налогу - 310тыс. руб., в т.ч.:

- СХПК "Кировский" - 118 тыс. руб.

СХПК "Родина" - 60 тыс. руб.

СХПК "Октябрьский" - 45 тыс. руб.

ПСХК "Заря" - 33 тыс. руб.

Налогу с продаж - 229 тыс. руб., в т.ч.:

СХПК "Родина" - 110 тыс. руб.

ПСХК "Заря" - 44 тыс. руб.

ПСХК "Звезда" - 10 тыс. руб.

3. Налог на доходы с физических лиц - 124 тыс. руб., в т.ч.

ООО "Воловоагропромхимия" - 47 тыс. руб.

СХПК "Васильевский" - 37 тыс. руб.

СХПК "Рассвет" - 25 тыс. руб.

За 2003 год задолженности по заработной плате, по внебюджетным фондам бюджетным организациям и организациям частично финансируемым из бюджета нет.

Сумма задолженности бюджета района по льготным коммунальным услугам составляет 927 тыс. руб.