Решение Липецкого городского Совета депутатов от 18 марта 2003 г. N 261 "Отчет об исполнении бюджета г. Липецка за 2002 год"

2. Направить вышеназванный отчет главе администрации города для подписания и опубликования.

3. Представить в городской Совет депутатов информацию:

- о проведенных в 2002 г. аудиторских проверках муниципальных унитарных предприятий г. Липецка;

- о проведенных в 2002 г. ревизиях Контрольно-Ревизионным Управлением по Липецкой области (КРУ) в бюджетных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях г. Липецка;

- расшифровку сумм дивидендов по акциям акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности;

- подробную информацию о проведенных в 202 году торгах по продаже муниципального имущества (нежилые помещения, акции) с предоставлением материалов независимой оценки стоимости муниципального имущества (нежилые помещения, акции) с предоставлением материалов независимой оценки стоимости муниципального имущества, выставленного на торги.

Председатель Липецкого городского Совета депутатов

В.И.Синюц

Отчет
об исполнении бюджета г. Липецка за 2002 год
(утв. решением Липецкого городского Совета депутатов
от 18 марта 2003 г. N 268)

Норма 100%

тыс. рублей

Код	Доходы	Уточненный план 2002 г.	Исполнено за 2002 г.	% исполнен.
1000000	Налоговые доходы	6944320	7593829	109,4
	Сумма в отчислениях	2347658	2533759	108,2
1010000	Налоги на прибыль (доход) прирост капитала	5642255	6322207	112,1
	Сумма в отчислениях	1784606	1964897	110,1
1010100	Налог на прибыль предприятий, организаций
	Налог на прибыль	4295714	4975595	115,8
	- сумма в отчислениях	1106659	1286870	116,3
1010200	Налог на доходы физических лиц
	- контингент	1346541	1346612	100,0
	- сумма в отчислениях	677947	678027	100,0
1010201	Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями
	- контингент	1340012	1339995	100,0
	- сумма отчислений	671418	671410	100,0
1010202	Налог на доходы индивидуальных предпринимателей
	- контингент	6529	6617	101,3
	- сумма отчислений	6529	6617	101,3
1020000	Налоги на товары, услуги, лицензионный и регистрационные сборы
	- контингент	508905	467536	91,9
	- сумма отчислений	117894	117465	99,6
1020200	Акцизы
	- контингент по спирту, ликеро-водочной продукции	284764	243224	85,4
	в том числе:
1020201	- спирт	107400	86772	80,8
1020204	- ликеро-водочные изделия	177364	156452	88,2
	- сумма в отчислениях	7119	6875	96,6
	- контингент по прочим акцизам	47960	48535	101,2
1020205	в том числе: - вино	16000	21557	134,7
	- пиво	31960	26890	84,1
	- ювелирные изделия	-	88	-
	- сумма в отчислениях	4796	4854	101,2
	Итого сумма в отчислениях по акцизам:	11915	11729	98,4
1020400	Лицензионный и регистрационные сборы	676	676	100,0
1020403	Прочие лицензионные и регистрационные сборы	676	676	100,0
1020700	Налог с продаж
	- контингент	175505	175101	99,8
	- отчисления	105303	105060	99,8
1030000	Налоги на совокупный доход	107210	107064	99,9
	- сумма в отчислениях	87148	84836	97,3
1030100	Единый налог на совокупный доход	52102	58899	113,0
	- сумма в отчислениях	37082	41259	111,3
1030200	Единый налог на вмененный доход	55108	48165	87,4
	- сумма в отчислениях	50066	43577	87,0
1040000	Налоги на имущество
	- контингент	550901	560234	101,7
	- сумма в отчислениях	279537	285194	102,0
1040100	Налог на имущество физических лиц
	- контингент	7148	6698	93,7
	- сумма отчислений	7148	6698	93,7
1040200	Налоги на имущество предприятий
	- контингент	542728	552090	101,7
	- сумма отчислений	271364	277050	102,1
1040300	Налог на имущество в порядке дарения	1025	1446	141,1
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	111576	109602	98,2
	- сумма в отчислениях	55000	54181	98,5
1050100	Плата за пользование недрами	-	107	-
1050700	Земельный налог
	- контингент	111576	109495	98,1
	- отчисления	55000	54074	98,3
1400000	Прочие налоги, пошлины, сборы	23473	27186	115,8
1400100	Госпошлина	7800	8896	114,1
1400400	Налоги субъектов РФ	-	873	-
1400500	Местные налоги и сборы	15673	17419	111,1
1400502	Целевые сборы с граждан, предприятий	5394	5394	100,0
	в том числе:
	- сбор на содержание милиции	5394	5394	100,0
1400503	Налог на рекламу	7374	7902	107,2
1400540	Прочие местные налоги и сборы	2905	4123	141,9
	в том числе:
	- регистрационный сбор с физических лиц	346	293	84,7
1404000	Прочие налоговые платежи	-	-2	-
2000000	Неналоговые доходы	311758	1326036	св.200
	- сумма в отчислениях	184785	691576	св.200
2010000	Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	301539	288135	95,6
	- сумма в отчислениях	174973	167631	95,8
2010600	Доходы от услуг (гостехнадзор)	8066	9266	114,9
2010100	Доходы по акциям	62	62	100,0
2010204	Доходы от сдачи в аренду имущества	24420	27231	111,5
2010202	Арендная плата за земли городов и поселков
	- контингент	252566	240570	95,2
	- сумма в отчислениях	126000	120066	95,3
2011000	Доходы от продажи квартир	48	66	137,5
2012000	Доходы от продажи государственных производственных фондов, транспортных средств, иного оборудования	16377	10940	66,8
2040000	Доходы от продажи земли
	- контингент	814	1027912	св. 200
	- отчисления	407	513956	св. 200
2060000	Административные платежи и сборы	140	128	91,4
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	8604	9099	105,7
2090000	Прочие неналоговые доходы	661	762	115,3
	Итого в контингенте	7256078	8919865	122,9
	Итого доходов в отчислениях в бюджет города	2532443	3225335	127,4
	Средства полученные по взаимным расчетам	72011	72011	100,0
	Всего доходов:	2604454	3297346	126,6
	Дефицит бюджета	156073
	Профицит бюджета		592313
	Бюджетные ссуды	121893	12884
	Кредиты, полученные от кредитных организаций		-40000
	- получено кредитов		74000
	- погашено кредитов		114000
	Позаимствование из свободных остатков и оборотной кассовой наличности	34180
	Поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности		5916

	Уточненный план 2002 г.	Задолженность	Исполнено за 2002 г.	% испол. к годовому плану
Расходы

Управление - всего	78063	228	76919	98,5
в том числе:
- зарплата	36817		36516	99,2
- начисления на зарплату	13174		12733	96,6
- приобретение оборудования	3654		3649	99,9
- капремонт	2479	130	2457	99,1
- коммунальные услуги	5483	44	5180	94,5
в том числе:
потребление теплоэнергии	564		525	93,1
потребление электроэнергии	475		457	96,2
водоснабжение	137		121	88,3
- прочие расходы	16456	54	16384	99,6
Государственная поддержка архивной службы	698		698	100,0
в том числе:
- зарплата	393		393	100,0
- начисления на зарплату	137		137	100,0
- приобретение оборудования	50		50	100,0
- коммунальные услуги	18		18	100,0
в том числе:
потребление теплоэнергии	12		12	100,0
водоснабжение	3		3	100,0
- прочие расходы	100		100	100,0
Совет депутатов	6049		6049	100,0
в том числе:
- зарплата	2555		2555	100,0
- начисления на зарплату	915		915	100,0
- приобретение оборудования	247		247	100,0
- коммунальные услуги	507		507	100,0
в том числе:
потребление теплоэнергии	179		179	100,0
потребление электроэнергии	48		48	100,0
водоснабжение	17		17	100,0
- прочие расходы	1825		1825	100,0
Администрация	34036	184	338558	99,5
в том числе:
- зарплата	13523		13523	100,0
- начисления на зарплату	4841		4841	100,0
- приобретение оборудования	510		510	100,0
- капремонт	1679	130	1671	99,5
- коммунальные услуги	3065	4	2967	96,8
в том числе:
потребление теплоэнергии	165		165	100,0
потребление электроэнергии	256		244	95,3
водоснабжение	53		43	81,1
- прочие - всего	10418	50	10346	98,7
Городской межведомственных архив	645		629	97,5
в т.ч.: - зарплата	346		346	100,0
- начисления на зарплату	124		120	96,8
- коммунальные услуги	86		75	87,2
в том числе:
потребление теплоэнергии	16		12	75,0
потребление электроэнергии	35		28	80,0
водоснабжение	1		1	100,0
- прочие - расходы	89		88	98,9
Управление образования	4257	44	4136	97,2
в т.ч.: - зарплата	2079		1972	94,8
- начисления на зарплату	744		670	90,0
- приобретение оборудования	70		73	104,3
- капремонт	800		786	98,3
- коммунальные услуги	247	40	230	93,1
в том числе:
потребление теплоэнергии	75		40	53,3
потребление электроэнергии	51		54	105,9
водоснабжение	21		21	100,0
- прочие - расходы	317	4	405	127,8
Управление по ФК, спорту и делам молодежи	1824		1769	97,0
в том числе:
- зарплата	1098		1098	100,0
- начисления на зарплату	394		383	97,2
- приобретение оборудования	70		69	98,6
- коммунальные услуги	114		103	90,4
в том числе:
потребление электроэнергии	13		13	100,0
водоснабжение	5		5	100,0
- прочие расходы	148		116	78,4
Управление здравоохранения	1662		1647	99,1
в том числе:
- зарплата	996		996	100,0
- начисления на зарплату	357		357	100,0
- приобретение оборудования	70		69	98,6
- коммунальные услуги	42		40	95,2
в том числе:
потребление теплоэнергии	12		12	100,0
потребление электроэнергии	12		10	83,3
водоснабжение	1		1	100,0
- прочие расходы	197		185	93,9
Управление культуры	1083		1073	99,1
в том числе:
- зарплата	571		571	100,0
- начисления на зарплату	205		205	100,0
- приобретение оборудования	104		104	100,0
- коммунальные услуги	90		80	88,9
- прочие расходы	113		113	100,0
Управление соцзащиты	6018		5875	97,6
в том числе:
- зарплата	3845		3815	99,2
- начисления на зарплату	1376		1343	97,6
- приобретение оборудования	20		20	100,0
- коммунальные услуги	455		375	82,4
в том числе:
потребление теплоэнергии	105		105	100,0
потребление электроэнергии	42		42	100,0
водоснабжение	13		12	92,3
- прочие расходы	322		322	100,0
Регистрационная палата	446		446	100,0
в том числе:
- зарплата	348		348	100,0
- начисления на зарплату	98		98	100,0
Управление финансов	7354		7352	100,0
в том числе:
- зарплата	3335		3335	100,0
- начисления на зарплату	1194		1194	100,0
- приобретение оборудования	1888		1888	100,0
- коммунальные услуги	199		198	99,5
в том числе:
водоснабжение	7		6	85,7
- прочие расходы	738		737	99,9
Управление по градостроительству, экологии и землеустройству	7052		6719	95,3
в том числе:
- зарплата	4096		4096	100,0
- начисления на зарплату	1467		1233	84,0
- приобретение оборудования	150		149	99,3
- коммунальные услуги	300		234	78,0
в том числе:
водоснабжение	8		6	75,0
- прочие расходы	1039		1007	96,9
Главное управление жилищно-коммунального хозяйства	1906		1898	99,6
в том числе:
- зарплата	978		978	100,0
- начисления на зарплату	350		350	100,0
- приобретение оборудования	55		55	100,0
- коммунальные услуги	115		112	97,4
в том числе:
водоснабжение	2		1	50,0
- прочие расходы	408		403	98,8
Главного управления городского транспорта	1323		1071	80,9
в том числе:
- зарплата	580		416	71,7
- начисления на зарплату	230		145	63,0
- приобретение оборудования	66		65	98,5
- коммунальные услуги	70		68	97,1
- прочие расходы	377		377	100,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом	3709		3699	99,7
в том числе:
- зарплата	2074		2074	100,0
- начисления на зарплату	742		742	100,0
- приобретение оборудования	354		350	98,9
- коммунальные услуги	175		173	98,9
в том числе:
потребление электроэнергии	18		18	100,0
водоснабжение	6		5	83,3
- прочие расходы	364		360	98,9
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего	21862	163	21839	99,9
в том числе:
Медвытрезвители	3599		3599	100,0
ГУВД	14132	54	14132	100,0
в том числе:
- зарплата	10646		10646	100,0
- начисления на зарплату	517		517	100,0
- приобретение оборудования	55		55	100,0
прочие - всего:	2914	54	2914	100,0
в том числе:
расходы по электроэнергии	143		143	100,0
расходы по теплоэнергии	138		138	100,0
водоснабжение	43		43	100,0
СМЭУ ГАИ	4131	109	4108	99,4
в том числе:
- зарплата	1488		1488	100,0
- начисления на зарплату	533		510	95,7
- приобретение оборудования	100		100	100,0
прочие - всего:	2010	109	2010	100,0
в том числе:
расходы по электроэнергии	770		770	100,0
расходы по теплоэнергии	79		79	100,0
водоснабжение	2		2	100,0
Промышленность и строительство	205650	4207	205649	100,0
Архитектура	500		500	100,0
Капитальное строительство	116050	4207	116049	100,0
Приобретение оборудования	89100		89100	100,0
Сельское хозяйство - всего	3249		3108	95,7
в том числе:
Ветслужба	943		943	100,0
ГУ градостроительства	2000		2000	100,0
КУМИ (регистрация земельных участков)	204		66	32,3
Технадзор	70		70	100,0
Земельный комитет	32		29	90,6
Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего	251302	55920	251143	99,9
Автомобильный и электрический транспорт	251152	55920	251143	100,0
- субсидии	251152	55920	251143	100,0
Связь	150	-	-	-
Развитие рыночной инфраструктуры	500	-	23	4,6
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	969786	252201	964596	99,5
- субсидии	10200		10200	100,0
- субсидии по возмещению разницы в тарифах на тепловую энерг.	572063	206989	572038	100,0
- убытки	217260	32660	217239	100,0
- капитальный ремонт	54603	9509	49880	91,3
- благоустройство	104046	3043	104042	100,0
- наем жилья	500	-	177	35,4
- программа инвентаризации нежилых помещений	260	-	166	63,8
Трансферты населению	10854	-	10854	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	6814		6814	100,0
в том числе:
- зарплата	4088		4043	98,9
- начисления на зарплату	1464		1488	101,6
- питание	71		55	77,5
- приобретение оборудования	114		147	128,9
- капитальный ремонт	100		100	100,0
- прочие - всего:	977		981	100,4
в том числе:
расходы по электроэнергии	46		46	100,0
расходы по теплоэнергии	140		124	88,6
водоснабжение	4		5	125,0
Образование - всего	582761	563	582781	100,0
в том числе:
- зарплата	270403		269977	99,8
- начисления на зарплату	96806		94633	97,8
- питание	77123		76149	98,7
- медикаменты	121		122	100,8
- приобретение оборудования	12686		12018	94,7
- капитальный ремонт	19487	42	19512	100,1
- прочие - всего:	106135	521	110370	104,0
Управление образования	529816	270	530000	100,0
в том числе:
- зарплата	244205		243805	99,8
- начисления на зарплату	87426		85254	97,5
- питание	77123		76149	98,7
- медикаменты и перевязочные средства	102		107	104,9
- приобретение оборудования	10704		10041	93,8
- капитальный ремонт	14360		14437	100,5
- прочие - всего:	95896	270	100207	104,5
из них:
расходы по электроэнергии	9590	-	9513	99,2
расходы по теплоэнергии	23856	228	22883	95,9
водоснабжение	6190	13	6351	102,6
Управление по ФК, спорту и делам молодежи - всего	28161	293	27991	99,4
в том числе:
- зарплата	11698		11372	99,8
- начисления на зарплату	4189		4188	100,0
- медикаменты	19		15	78,9
- приобретение оборудования	1521		1515	99,6
- капитальный ремонт	2950	42	2898	98,2
- прочие - всего:	7784	251	7703	99,0
из них:
расходы по электроэнергии	255		255	100
расходы по теплоэнергии	365		363	99,4
водоснабжение	114		109	95,6
Музыкальные школы	24784	-	24790	100,0
в том числе:
- зарплата	14500		14500	100,0
- начисления на зарплату	5191		5191	100,0
- приобретение оборудования	461		462	100,2
- капитальный ремонт	2177		2177	100,0
- прочие - всего:	2455		2460	100,2
из них:
расходы по электроэнергии	245		246	100,4
расходы по теплоэнергии	660		660	100,0
водоснабжение	141		147	104,2
Культура - всего	28018	12	28030	100,0
в том числе:
- зарплата	11790		11790	100,0
- начисления на зарплату	4221		4221	100,0
- приобретение оборудования	1380		1379	99,9
- капитальный ремонт	923		923	100,0
- прочие - всего:	9704	12	9717	100,1
из них:
расходы по электроэнергии	979		980	100,1
расходы по теплоэнергии	1707		1704	99,8
водоснабжение	180		184	102,2
Кинофикация	1117		1111	99,5
Здравоохранение - всего	339529	1603	339209	99,9
в том числе:
- зарплата	104748		104711	100,0
- начисления на зарплату	37418		37402	100,0
- приобретение оборудования	6309	21	6305	99,9
- капитальный ремонт	11380	654	11380	100,0
- питание	22940	44	22866	99,7
- медикаменты	64903	62	64898	100,0
- прочие - всего:	91831	822	91647	99,8
из них:
расходы по электроэнергии	7419	6	7409	99,9
расходы по теплоэнергии	12272	97	12235	99,7
водоснабжение	5044	1	5041	99,9
Физическая культура - всего	31432	923	31180	99,2
в том числе:
Хоккейный клуб "Липецк"	11200		11200	100,0
Учреждения физической культуры	20232	923	19980	98,8
в том числе:
- зарплата	3799		3794	99,9
- начисления на зарплату	1361		1360	99,9
- приобретение оборудования	1962		1954	99,6
- капитальный ремонт	4296	664	4258	99,1
- прочие - всего:	8814	259	8614	97,7
из них:
расходы по электроэнергии	2199	40	2182	99,2
расходы по теплоэнергии	2439	4	2419	99,2
водоснабжение	505	2	485	96,0
Социальная политика - всего	156983	1274	156269	99,5
в том числе:
- социальное обеспечение	19609	51	19484	99,4
из них:
- зарплата	10072		10063	99,9
- начисления на зарплату	3605		3518	97,6
- питание	833		833	100,0
- приобретение оборудования	275		275	100,0
- капитальный ремонт	1803		1803	100,0
- прочие - всего:	3021	51	2992	99,0
из них:
расходы по электроэнергии	128		113	88,3
расходы по тепловой энергии	165		159	96,4
водоснабжение	26		25	96,2
Субсидии "Зеленая долина"	4000		4000	100,0
На реализацию Закона Липецкой области "О муниципальной службе в Липецкой области"	1639		1196	73,0
На предоставление путевок для муниципальных служащих	2463		2078	84,4
Реализация Закона "О ветеранах"	125940	1223	125940	100,0
Оплата коммунальных услуг многодетным семьям	695		695	100,0
Молодежная политика	400		384	96,0
На реализацию городских программ социальной поддержки населения	585		565	96,6
Оказание помощи в закупке топлива малообеспеченным гражданам	400		392	98,0
Оказание единовременной помощи малообеспеченным гражданам	115		114	99,1
День пожилых людей	25		23	92,0
День инвалида	25		25	100,0
Оказание помощи лицам без определенного места жительства	20		11	55,0
Совет ветеранов	80		80	100,0
Программа "Дети России" - всего	1572		1554	98,9
в том числе:
"Дети-инвалиды"	580		575	99,1
"Дети-сироты"	350		339	96,9
"Одаренные дети"	442		440	99,5
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	200		200	100
Компенсационные выплаты реабилитированным	-		293	-
Обслуживание государственного долга	16000		9908	61,9
Прочие расходы - всего	68578		27565	40,2
Военкоматы	1464		1464	100,0
Проведение праздников "День Победы", "День города", Новый год и другие	3000		3017	100,6
Премирование уличкомов по итогам благоустройства	20		3	15,0
На оплату информационных услуг "Информрадио"	55		-	-
Комитету по управлению муниципальным имуществом	3727		3452	92,6
Инспекции МНС по Центральному району г. Липецка	800		800	100,0
Членские взносы в Союз Российских городов	102		78	76,5
Проведение выборов главы администрации г. Липецка	5400		5393	99,9
Реализация положения о почетных гражданах города	85		93	109,4
Городское управление труда и занятости (трудоустройство несовершеннолетних)	100		100	100,0
Мероприятия в связи с 80-летием городского Совета депутатов	50		50	100,0
На развитие и укрепление международных и межрегиональных связей	70		70	100,0
Институту экономики и права	518		518	100,0
Оплата по договору за услугу объединенных консультантов ФДП	1290		1290	100,0
Издание книги о Липецке	190		190	100,0
Погашение кредитов, полученных в 2001 году	40000		-	-
Проведение Всероссийской переписи населения	997		997	100,0
На содержание аппарата КРУ	90		90	100,0
Резервный фонд	6384		5862	91,8
Издание информационного бюллетеня	160		158	98,8
Долевое участие в строительстве спортзала ЛГТУ	3000		3000	100,0
Прочие расходы:	176		176	100,0
Липецкий городской центр госсанэпиднадзора	900		764	84,9
Итого расходов:	2760527	317094	2705033	98,0
Свободные остатки бюджетных средств			571293
Оборотная кассовая наличность			34000

Глава администрации г. Липецка

М.В.Гулевский

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.