Приложение. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Чистый город" "Развитие объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2016 гг."

Приложение
к решению
Совета депутатов Грязинского
муниципального района
от 12 ноября 2013 г. N 28

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Чистый город" "Развитие объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2016 гг."

Сведения об организации коммунального комплекса

Наименование организации	ООО "Чистый город"
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности	частная
Юридический и фактический адрес	399057, Липецкая область, г. Грязи, ул. Песковатская, д. 19
Номер телефона, факса	тел./факс: (47461) 2-62-96
ОКВЭД	90.02 - основной (уборка твердых и жидких бытовых отходов)
ОКПО	79325461
ИНН	4802009478
ОГРН	1094802000889 от 20.01.2006
Дата образования	01.05.2005
Руководитель	Генеральный директор Елисеев Дмитрий Петрович
Главный бухгалтер	Федотова Татьяна Валерьевна
Территория обслуживания	Территории г. Грязи и Грязинского района

Паспорт инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы	Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Чистый город" "Развитие объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 - 2016 гг." (далее - инвестиционная программа)
Основание для разработки инвестиционной программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", "Схема санитарной очистки Грязинского района"
Заказчик инвестиционной программы	Администрация Грязинского муниципального района
Разработчик инвестиционной программы	ООО "Чистый город" г. Грязи
Исполнитель инвестиционной программы	ООО "Чистый город" г. Грязи
Сроки и этапы реализации инвестиционной программы	с 01.01.2014 по 31.05.2016
Цели инвестиционной программы	Снижение отрицательного воздействия отходов на окружающую среду, повышение эффективности управления обращением с отходами
Задачи инвестиционной программы	а) пересыпка грунтом 4-й карты полигона ТБО; б) устройство 5-й карты для утилизации (захоронения) ТБО
Объем и источник финансирования	За счет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей услуг 5952 тыс. рублей
Ожидаемый конечный результат реализации инвестиционной программы	- закрытие 4-й карты; - создание мощностей для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в объеме не менее 400 тысяч куб. м; - достижение 100-процентного соответствия качества оказываемых услуг установленным требованиям; - обеспечение возможности утилизации без причинения существенного ущерба окружающей среде; - удовлетворение спроса на данный вид услуг с перспективой на развитие Грязинского муниципального района

I. Введение

При разработке инвестиционной программы ООО "Чистый город" руководствовался следующими правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- постановлением Правительства РФ от 26.08.2006 N 524 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов";

- ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

II. Анализ технического состояния системы утилизации (захоронения) ТБО

Действующий полигон для захоронения твердых бытовых отходов расположен на землях совхоза "Красная дубрава" в центральной части Грязинского муниципального района. Границами участка служат пашня и очистные сооружения ООО "Водоканал" и является основным объектом для утилизации (захоронения) отходов, образующихся на территории Грязинского муниципального района.

Общая площадь полигона составляет 6 гектаров. Захоронение отходов на участке, занимаемом полигоном, началось с 2004 г. Срок его эксплуатации по проекту был рассчитан на 15 лет.

Полигон ТБО с 01.03.2005 администрацией Грязинского района передан ООО "Чистый город" на основании договора безвозмездного пользования. Предприятие имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению твердых бытовых отходов.

Основное сооружение полигона - площадки для складирования ТБО рассчитаны на 6 карт, каждая карта размером 80 м x 20 м, глубиной 8 м. В настоящее время его заполнение составляет 75,4% (т.е. заканчивается заполнение 4-й карты полигона).

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В последние годы значительно увеличилось количество твердых бытовых отходов, в основном за счет упаковочных материалов и пластиковой тары из-под прохладительных напитков и продуктов питания. Увеличение темпов застройки города, развитие промышленной, торговой, социальной сфер требует развития и совершенствования объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Проектная вместимость полигона ТБО была запланирована в количестве 72100 куб. м/год. На основании данных оперативного учета о фактическом заполнении полигона ТБО, с начала его открытия было принято твердых бытовых отходов 811 тыс. куб. м. Заполнение полигона ТБО составило на 01.07.2013 75,4%. Суточный прием ТБО составил свыше 400 куб. м/сут. вместо 197 куб. м/сут. по проекту.

Полигон разбит на 6 производственных карт. В каждой карте полигона уплотненные слои твердых бытовых отходов высотой 2 м изолируются слоем грунта высотой 0,25 м. Промежуточная изоляция в теплое время года осуществляется ежесуточно грунтом 0,15 м в уплотненном состоянии. Плотность ТБО после уплотнения бульдозером - 670 кг/куб. м.

Учитывая, что полигон является одной из важных составляющих системы коммунальной инфраструктуры и санитарной очистки города и района, необходимо последовательное проведение мероприятий, направленных на поэтапное введение в эксплуатацию действующего полигона дополнительных объектов сооружений (новой карты) для утилизации (захоронения) ТБО, проведение своевременной рекультивации использованных участков (засыпка).

IV. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Целями и задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- мероприятия по разработке 5-й карты полигона для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг по утилизации (захоронению) ТБО при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

- удовлетворение спроса на утилизацию (захоронение) ТБО в текущем и перспективном периодах развития Грязинского муниципального района.

V. Финансовое обеспечение инвестиционной программы

Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации инвестиционной программы, составляют 5952 тысячи рублей согласно локальному сметному расчету "Разработка карты N 5 на полигоне ТБО" и обеспечиваются за счет надбавки к тарифу для потребителей услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в размере:

- I этап с 01.01.2014 по 31.12.2014 - 2380,0 тыс. рублей;

- II этап с 01.01.2015 по 31.12.2015 - 2380,0 тыс. рублей;

- III этап с 01.01.2016 по 31.05.2016 - 1192,0 тыс. рублей.

VI. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Успешная реализация инвестиционной программы позволит решить следующие задачи:

- повысить надежность и качество предоставления услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов;

- упорядочить сбор и утилизацию отходов;

- улучшить экологическую и гигиеническую обстановку на территории города и района;

- предотвратить попадание фильтрата в грунтовые воды и выбросы метана в атмосферу;

- частично исключить возможность возникновения пожаров от возгорания отходов;

- исключить появление на полигоне бродячих животных и птиц, которые являются распространителями вирусных инфекций.

VII. Контроль за расходованием финансовых средств инвестиционной программы

Мониторинг и контроль реализации инвестиционной программы осуществляются:

- управлением энергетики и тарифов по Липецкой области;

- Роспотребнадзором по Липецкой области;

- санитарно-эпидемиологической службой по Липецкой области;

- администрацией Грязинского муниципального района.

Исполнитель инвестиционной программы по итогам каждого месяца представляет в администрацию Грязинского муниципального района и управление энергетики и тарифов по Липецкой области отчеты о ходе реализации инвестиционной программы.

Управление энергетики и тарифов по Липецкой области и администрация Грязинского муниципального района анализируют и корректируют ход выполнения мероприятий инвестиционной программы, дают оценку реализации программы, вносят предложения по ее совершенствованию.

VIII. Целевые показатели эффективности реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя
			факт 2011 г.	факт 2012 г.	план 2013 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем реализации услуг - всего	куб. м	158937	160749	161200
	в том числе:
	- для населения	куб. м	39415	39686	39800
	- для бюджетных организаций	куб. м	11269	11452	11440
	- для прочих потребителей услуг	куб. м	108253	109611	109960
2.	Численность населения, пользующегося услугами утилизации (захоронения) ТБО	куб. м	до 50000	до 50000	до 50000
3.	Количество анализов проб атмосферного воздуха, почвы и воды (один раз в квартал)	ед.	4	4	4
4.	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	куб. м	158937	160749	161200
5.	Количество часов предоставления услуг в отчетный период	час	8760	8784	8760
6.	Средневзвешенный тариф на оказание услуг по утилизации ТБО, утвержденный с надбавкой	руб./куб. м	44-30	50-67	52-84
7.	Надбавка к тарифу на услуги утилизации (захоронения) ТБО	руб./куб. м	14-18	14-18	14-18
	Изменение тарифа с учетом инфляции	%	-	6,4%	4,3%
8.	Средний фактический объем ТБО, размещаемых на одной карте	тыс. куб. м	160	160	160
9.	Средняя площадь рабочей карты полигона	кв. м	960	960	960
10.	Средняя высота рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО	м	2	2	2
11.	Средняя высота изолирующего слоя	м	0,15	0,15	0,15
12.	Численность персонала полигона	чел.	6	6	6
13.	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу на регулируемый период	т. руб.	2380,8
14.	Доля инвестиционной составляющей в тарифе на утилизацию (захоронение) ТБО	%	32,0	28,0	26,8