Приложение. Прогноз социально-экономического развития Елецкого муниципального района на 2015 - 2017 годы

Приложение

Прогноз социально-экономического развития Елецкого муниципального района на 2015 - 2017 годы
(утв. постановлением администрации Елецкого муниципального района от 18 сентября 2014 г. N 445)

Таблица 1

Оценка налогооблагаемой прибыли (за исключением организаций, находящихся на специальных налоговых режимах) на 2014 год и прогноз на плановый период 2015 - 2017 гг. по Елецкому муниципальному району.

N п/п		Статус налогоплательщика (+/-)		Налогооблагаемая прибыль (за исключением организаций, находящихся на спец. налоговых режимах)
		самостоятельное юридическое лицо	обособленное подразделение (филиал)	2013 факт	2014 оценка	2015 прогноз	2016 прогноз	2013 факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по району			24932	22670	24310	24700	25180
	в том числе:
1	Сельское хозяйство - всего (от прочей деятельности) по сельхозтоваропроизводителям, находящимся на общей системе налогообложения	х	х	6980	7150	7450	7630	7700
	в том числе по предприятиям:
	1. ООО "Елецкий"	+		0
	2. ООО "Колос-Агро"	+		1405	1500	1550	1580	1600
	3. ООО "Светлый путь"	+		1292	1300	1400	1500	1500
	4. КФХ "Богатикова Б.В.	+		740	750	750	750	750
	5. ООО "Елецкий Агрокомплекс"	+		3543	3600	3750	3800	3850
2.	Охота и лесное хозяйство, всего	х	х	х	х	х	х	х
3.	Добыча полезных ископаемых, всего:	х	х	2520	0	0	0	0
	в том числе по предприятиям:
	1. ООО "Недра Керамик"	+		0	0	0	0	0
	2. ООО "Голиковский щебень"	+		2520	0	0	0	0
4.	Обрабатывающие производства, всего:	х	х	3864	3870	3980	4080	4180
	в том числе по предприятиям:
	1. ООО "Кратос"	+		3502	3500	3600	3700	3800
	2. ООО "Аксон"	+		362	370	380	380	380
5.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, всего:	х	х	х	х	х	х	х
6.	Строительство, всего:	х	х	х	х	х	х	х
7.	Оптовая и розничная торговля, всего:	х	х	10096	10150	10180	10190	10400
	в том числе по предприятиям:
	1. ООО "Елецнефтесервис"	+		4737	4750	4780	4790	5000
	2. ООО Елецнефтеснаб"	+		5359	5400	5400	5400	5400
	3. АЗС "Шелл Казаки"		+	нет данных
8.	Гостиницы и рестораны, всего:	х	х	х	х	х	х	х
9.	Транспорт, всего	х	х	0	0	1200	1300	1400
	в том числе по предприятиям:
	1. ОГУП "Елецдор-стройремонт"	+		0	0	1200	1300	1400
10.	Связь, всего	х	х	х	х	х	х	х
11.	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, всего	х	х	1472	1500	1500	1500	1500
	в том числе по предприятиям:
	1. ГУЗ "Елецкая РБ"	+		1472	1500	1500	1500	1500
12.	Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность	х	х	х	х	х	х	х
13.	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	х	х
	в том числе по предприятиям:
	1. Елецкое отделение охраны Елецкого отдела охраны Второго межрег. отряда охраны поста охраны на компрессорной станции "Елецкая"		+	нет данных
14.	Прочие (расшифровать в разрезе предприятий, влияющих на результат в целом по району)	х	х	х	х	х	х	х

Таблица 2

Единый сельскохозяйственный налог (фактическое поступление в 2013 году).

Наименование сельских поселений с указанием налогоплательщиков	Количество налогоплательщиков (включая КФХ)	Налогооблагаемая база (доходы за минусом расходов), тыс. руб.	Сумма единого сельскохозяйственного налога, тыс. руб.
			начислено	уплачено	задолженность на 1 января 2014 г.
1	2	3	4	5	6
Сельские поселения
Архангельский сельсовет	2	200	12	12	-
Большеизвальский сельсовет	0	0	0	0	-
Волчанский сельсовет	1	0	0	0	-
Воронецкий сельсовет	3	417	25	25	-
Голиковский сельсовет	1	17	1	1	-
Елецкий сельсовет	0	0	0	0	-
Казацкий сельсовет	5	450	27	27	-
Колосовский сельсовет	6	550	32	32	-
1	2	3	4	5	6
Лавский сельсовет	1	17	1	1	-
Малобоевский сельсовет	10	530	32	32	-
Нижне-Воргольский сельсовет	2	150	9	9	-
Пищулинский сельсовет	2	540	32	32	-
Сокольский сельсовет	1	35	2	2	-
Федоровский сельсовет	4	450	27	27	-
Черкасский сельсовет	0	0	0	0	-
Итого	38	3356	200	200	0

Таблица 3

Единый сельскохозяйственный налог (оценка 2014 года).

Наименование сельских поселений с указанием налогоплательщиков	Количество налогоплательщиков (включая КФХ)	Налогооблагаемая база (доходы за минусом расходов), тыс. руб.	Сумма единого сельскохозяйственного налога, тыс. руб.
Сельские поселения
Архангельский сельсовет	4	300	18
Большеизвальский сельсовет	0		0
Волчанский сельсовет	3	60	3,6
Воронецкий сельсовет	4	500	30
Голиковский сельсовет	2	30	1,8
Елецкий сельсовет	1	50	3
Казацкий сельсовет	6	600	36
Колосовский сельсовет	6	550	33
Лавский сельсовет	1	17	1,02
Малобоевский сельсовет	11	700	42
Нижне-Воргольский сельсовет	2	150	9
Пищулинский сельсовет	2	540	32,4
Сокольский сельсовет	2	100	6
Федоровский сельсовет	6	800	48
Черкасский сельсовет	0	0
Итого	50	4397	263,82

Таблица 4

Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2015

Наименование сельских поселений с указанием налогоплательщиков	Количество налогоплательщиков (включая КФХ)	Налогооблагаемая база (доходы за минусом расходов), тыс. руб.	Сумма единого сельскохозяйственного налога, тыс. руб.
Сельские поселения
Архангельский сельсовет	4	500	30
Большеизвальский сельсовет	0		0
Волчанский сельсовет	3	100	6
Воронецкий сельсовет	4	450	27
Голиковский сельсовет	2	50	3
Елецкий сельсовет	1	50	3
Казацкий сельсовет	6	800	48
Колосовский сельсовет	6	1000	60
Лавский сельсовет	1	50	3
Малобоевский сельсовет	11	800	48
Нижне-Воргольский сельсовет	2	150	9
Пищулинский сельсовет	2	540	32,4
Сокольский сельсовет	2	200	12
Федоровский сельсовет	6	800	48
Черкасский сельсовет	0	0
Итого	50	5490	329,4

Таблица 5

Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2016

Наименование сельских поселений с указанием налогоплательщиков	Количество налогоплательщиков (включая КФХ)	Налогооблагаемая база (доходы за минусом расходов), тыс. руб.	Сумма единого сельскохозяйственного налога, тыс. руб.
Сельские поселения
Архангельский сельсовет	4	500	30
Большеизвальский сельсовет	0		0
Волчанский сельсовет	3	100	6
Воронецкий сельсовет	4	500	30
Голиковский сельсовет	2	50	3
Елецкий сельсовет	1	50	3
Казацкий сельсовет	6	800	48
Колосовский сельсовет	6	1000	60
Лавский сельсовет	1	50	3
Малобоевский сельсовет	11	1000	60
Нижне-Воргольский сельсовет	2	150	9
Пищулинский сельсовет	2	540	32,4
Сокольский сельсовет	2	200	12
Федоровский сельсовет	6	800	48
Черкасский сельсовет	0	0
Итого	50	5740	344,4

Таблица 6

Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2017

Наименование сельских поселений с указанием налогоплательщиков	Количество налогоплательщиков (включая КФХ)	Налогооблагаемая база (доходы за минусом расходов), тыс. руб.	Сумма единого сельскохозяйственного налога, тыс. руб.
Сельские поселения
Архангельский сельсовет	4	500	30
Большеизвальский сельсовет	0		0
Волчанский сельсовет	3	100	6
Воронецкий сельсовет	4	500	30
Голиковский сельсовет	2	50	3
Елецкий сельсовет	1	50	3
Казацкий сельсовет	6	800	48
Колосовский сельсовет	6	1000	60
Лавский сельсовет	1	50	3
Малобоевский сельсовет	11	1000	60
Нижне-Воргольский сельсовет	2	150	9
Пищулинский сельсовет	2	540	32,4
Сокольский сельсовет	2	200	12
Федоровский сельсовет	6	800	48
Черкасский сельсовет	0	0
Итого	50	5740	344,4

Таблица 7

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств.

Показатели	Ед. измерения	Отчет 2012	Отчет 2013	Оценка 2014	прогноз
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Производство с/х продукции
Зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	64,85	126,98	87,9	90	100	110
Сахарная свекла	тыс. тонн	285,7	221,12	306,58	305	310	310
Масличные культуры - всего, в т.ч.	тыс. тонн	11	18,93	12,9	13	13	15
- подсолнечник	тыс. тонн	4,03	13,04	5,8	6	6	8
Картофель	тыс. тонн	58,026	51,201	46,8	48	50	50
Овощи - всего, в т.ч.	тыс. тонн	18,336	17,245	15	16	17	18
- тепличные	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
Плоды и ягоды	тыс. тонн	1,971	2,05	2	2	2	2
Скот и птица на убой (в живом весе) - всего, в т.ч.	тыс. тонн	18,122	27,406	27,056	27,5	27,5	28
- КРС	тыс. тонн	0,866	0,472	0,472	0,5	0,5	0,6
- свиньи	тыс. тонн	1,39	1,4	1	1	1	1
- птица	тыс. тонн	15,711	25,384	25,384	25,4	25,4	25,5
Молоко	тыс. тонн	13,232	11,8	8,1	7,6	7,7	8
Яйца	млн. штук	4,857	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Таблица 8

Производство важнейших видов пищевой продукции

Показатели	Единица измерения	отчет 2012	отчет 2013	оценка 2014	прогноз
					2015	2016	2017
Производство важнейших видов пищевой продукции
Мясо и субпродукты	тыс. тонн	0,805	1,405	1,5	1,5	1,6	1,7
Изделия колбасные	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
Плодоовощные консервы детские, включая соки для детей	тыс. усл. банок	-	-	-	-	-	-
Цельномолочная продукция	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
в т.ч. молоко и сливки	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
масло сливочное	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
сыры и продукты сырные	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
кисломолочная продукция (включая творог и сметану)	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
Хлеб и хлебобулочные изделия	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
Сахар-песок, всего	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
в т.ч. из сахарной свеклы	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
Масла растительные - всего	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
в т.ч. подсолнечное	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
Ликероводочные изделия	тыс. д.л.	198,5	407,4	350	400	400	410

Таблица 9

Инвестиции в основной капитал АПК

Показатели	Единица измерения	отчет 2012	отчет 2013	оценка 2014	прогноз
					2015	2016	2017
Сельское хозяйство	млн. руб.	388	198,7	76	80	100	100
Рыболовство, рыбоводство	млн. руб.	-	-	-	-	-	-
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	7,7	7,6	1	1	2	2
Потребительский рынок	млн. руб.	0,1	-	0,1	0,3	0,3	0,3

Таблица 10

Финансовый результат предприятий АПК

Показатели	Единица измерения	отчет 2012	отчет 2013	оценка 2014	прогноз
					2015	2016	2017
Сельское хозяйство
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	190	425,4	300	350	350	400
в том числе:
прибыль прибыльных предприятий	тыс. руб.	191,5	472,2	300	350	350	400
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	1000	2000	800	1000	1000	1000
в том числе:
прибыль прибыльных предприятий	тыс. руб.	1000	2000	800	1000	1000	1000
в том числе по предприятиям:
ООО "Кратос"		1000	2000	800	1000	1000	1000
Потребительский рынок	тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
в том числе:
прибыль прибыльных предприятий	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-

Таблица 11

Оценка фонда заработной платы работников на 2015 год и прогноз на 2016 - 2017 гг.

N п		Фонд заработной платы, млн. руб.
		2013 г. факт.	2014 г. оценка	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Сельские поселения	1212,5	1242,3	1243,2	1269,3	1289,5
2	Архангельский сельсовет	128,1	153,1	147,0	149,0	150,0
3	Большеизвальский сельсовет	22,1	23,2	24,3	24,7	25,6
4	Волчанский сельсовет	17,5	18,3	20,0	20,2	20,5
5	Воронецкий сельсовет	101,0	74,0	56,4	62,0	65,0
6	Голиковский сельсовет	14,9	17,6	19,0	19,3	19,3
7	Елецкий сельсовет	102,0	102,1	103,0	104,0	104,7
8	Казацкий сельсовет	53,0	60,0	61,0	62,0	63,0
9	Колосовский сельсовет	26,0	28,0	29,3	30,0	31,0
10	Лавский сельсовет	74,4	73,7	74,8	75,2	76,1
11	Малобоевский сельсовет	13,3	13,9	14,2	14,8	15,0
12	Нижне-Воргольский сельсовет	398,0	410,0	412,0	415,0	417,0
13	Пищулинский сельсовет	80,0	81,0	82,0	82,5	83,0
14	Сокольский сельсовет	21,0	16,0	17,0	25,0	30,0
15	Федоровский сельсовет	97,8	99,5	102,8	104,2	105,5
16	Черкасский сельсовет	49,2	57,4	68,0	70,0	72,0

Таблица 12

Оценка среднемесячной заработной платы работников на 2015 год и прогноз на 2016 - 2017 гг.

N п/п		Среднемесячная заработная плата, руб.
		2013 г. факт.	2014 г. оценка	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Сельские поселения	19993	20801	20824	21080	21241
2	Архангельский сельсовет	18900	21922	21875	21976	21930
3	Большеизвальский сельсовет	10101	11708	12295	12333	12566
4	Волчанский сельсовет	14297	14806	16026	16032	15530
5	Воронецкий сельсовет	17177	14015	11190	12302	12597
6	Голиковский сельсовет	11054	14957	15667	15778	15278
7	Елецкий сельсовет	26074	26099	26329	26585	26764
8	Казацкий сельсовет	15074	16949	17058	17222	17500
9	Колосовский сельсовет	12381	14141	14363	13889	13964
10	Лавский сельсовет	15432	15212	15308	15288	15476
11	Малобоевский сельсовет	11667	12066	12199	12211	12500
12	Нижне-Воргольский сельсовет	29746	30561	30655	30741	30807
13	Пищулинский сельсовет	18265	18243	18222	18092	18202
14	Сокольский сельсовет	13672	12698	12319	17361	20000
15	Федоровский сельсовет	17524	17650	18150	18400	18500
16	Черкасский сельсовет	17155	19931	23129	23810	24490

Таблица 13

Оценка численности занятых в экономике на 2015 год и прогноз на 2016 - 2017 гг.

N п/п		Численность занятых в экономике, тыс. чел
		2013 г. факт.	2014 г. оценка	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Сельские поселения	13,981	13,762	13,83	13,94	13,98
2	Архангельский сельсовет	1,402	1,51	1,52	1,52	1,55
3	Большеизвальский сельсовет	0,575	0,47	0,475	0,5	0,5
4	Волчанский сельсовет	0,627	0,6	0,6	0,6	0,6
5	Воронецкий сельсовет	0,84	0,8	0,8	0,8	0,8
6	Голиковский сельсовет	0,31	0,232	0,235	0,25	0,25
7	Елецкий сельсовет	0,535	0,54	0,54	0,55	0,55
8	Казацкий сельсовет	1,48	1,49	1,5	1,5	1,5
9	Колосовский сельсовет	0,78	0,67	0,68	0,7	0,7
10	Лавский сельсовет	1,585	1,6	1,6	1,62	1,62
11	Малобоевский сельсовет	0,45	0,44	0,46	0,46	0,46
12	Нижне-Воргольский сельсовет	2,265	2,27	2,28	2,3	2,3
13	Пищулинский сельсовет	0,88	0,9	0,9	0,9	0,9
14	Сокольский сельсовет	0,75	0,72	0,72	0,72	0,72
15	Федоровский сельсовет	0,99	1	1	1	1
16	Черкасский сельсовет	0,512	0,52	0,52	0,52	0,53

Таблица 14

Оценка среднесписочной численности работников на 2015 год и прогноз на 2016 - 2017 гг.

		Среднесписочная численность работников, чел
		2013 г. факт.	2014 г. оценка	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Сельские поселения	5054	4977	4975	5018	5059
2	Архангельский сельсовет	565	582	560	565	570
3	Большеизвальский сельсовет	182	165	165	167	170
4	Волчанский сельсовет	102	103	104	105	110
5	Воронецкий сельсовет	490	440	420	420	430
6	Голиковский сельсовет	112	98	101	102	105
7	Елецкий сельсовет	326	326	326	326	326
8	Казацкий сельсовет	293	295	298	300	300
9	Колосовский сельсовет	175	165	170	180	185
10	Лавский сельсовет	402	404	407	410	410
11	Малобоевский сельсовет	95	96	97	101	100
12	Нижне-Воргольский сельсовет	1115	1118	1120	1125	1128
13	Пищулинский сельсовет	365	370	375	380	380
14	Сокольский сельсовет	128	105	115	120	125
15	Федоровский сельсовет	465	470	472	472	475
16	Черкасский сельсовет	239	240	245	245	245