Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Липецка
от 3 октября 2014 г. N 2159

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы" за счет средств бюджета города

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)
			Вед.	Подр.	ЦСТ	Всего	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Департамент образования администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка				5 061 500,7	1 641 908,6	1 828 587,1	1 591005,0
1.	Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка				3 404 626,3	1 091 602,2	1 275 303,1	1 037721,0
1.1	Основное мероприятие N 1 Организация мероприятий по оснащению общеобразовательных учреждений оборудованием для школьных столовых	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0612100	1500,0	500,0	500,0	500,0
1.2	Основное мероприятие N 2 Организация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и руководителей муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0612103	651,1	151,1	500,0	-
				0701	0612103	122,9	122,9	-	-
1.3	Основное мероприятие N 3 Организация мероприятий по обеспечению роста предоставления дошкольных образовательных услуг	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612104	2000,0	1000,0	1000,0	-
1.4	Основное мероприятие N 4 Организация мероприятий по своевременному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников образовательных учреждений	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612105	29580,0	9860,0	9860,0	9860,0
			620	0702	0612105	21420,0	7140,0	7140,0	7140,0
1.5	Основное мероприятие N 5 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0612106	1048851,9	305083,9	365344,0	378424,0
1.6	Основное мероприятие N 6 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) дошкольными учреждениями	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612107	1535676,2	486764,2	516956,0	531956,0
1.7	Основное мероприятие N 7 Организация мероприятий по возмещению затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не обеспеченных местами в ДОУ, на дому	Департамент образования администрации города Липецка	620	0709	0616108	51410,0	25230,0	26180,0	-
1.8	Основное мероприятие N 8 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения	Департамент образования администрации города Липецка	620	0709	0612109	158817,0	52021,0	53398,0	53398,0
1.9	Основное мероприятие N 9 Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях	Департамент образования администрации города Липецка				-	-	-	-
1.10	Основное мероприятие N 10 Организация и проведение мероприятий по переходу на финансовую самостоятельность дошкольных образовательных учреждений г. Липецка	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612110	7100,0	7100,0	-	-
1.11	Основное мероприятие N 11 Организация и проведение мероприятий по приобретению школьной и спортивной формы для детей из многодетных семей	Департамент образования администрации города Липецка				-	-	-	-
1.12	Основное мероприятие N 12 Организация мероприятий по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста	Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	0612111	800,0	400,0	400,0	-
1.13	Основное мероприятие N 13 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области образования	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614113	17650,0	17650,0		-
			611	0702	0614125	6300,0	100,0	6200,0
1.14	Основное мероприятие N 14 Строительство объекта "Детский сад в 29 микрорайоне г. Липецка"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614114	6477,0	6477,0	-	-
1.15	Основное мероприятие N 15 Строительство объекта "Детский сад на 260 мест в микрорайоне "Университетский" г. Липецка"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614115	33089,3	33089,3	-	-
1.16	Основное мероприятие N 16 Строительство объекта "Детский сад (стр. N 35) в микрорайоне "Университетский" в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614116	78631,9	34969,8	43662,1	-
1.17	Основное мероприятие N 17 Строительство школы в 28 микрорайоне г. Липецка	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0702	0614120	22200,0	22200,0	-	-
1.18	Основное мероприятие N 18 Строительство объекта "Детский сад (стр. N III-10) в микрорайоне "Елецкий" в г. Липецке	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0701	0614123	187720,0	-	187720,0	-
1.19	Основное мероприятие N 19 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на модернизацию систем дошкольного образования	Департамент образования администрации города Липецка	-	-	-	-	-	-	-
1.20	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования г. Липецка (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования администрации города Липецка	620	0709	0617126	14829,0	4943,0	4943,0	4943,0
			620	0702	0617126	92760,0	41760,0	25500,0	25500,0
			620	0701	0617126	87040,0	35040,0	26000,0	26000,0
2.	Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка				1 552 177,4	512 307,4	519 935,0	519 935,0
2.1	Основное мероприятие N 1 Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622127	358,0	158,0	100,0	100,0
2.2	Основное мероприятие N 2 Подготовка кадров работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622128	135,0	45,0	45,0	45,0
2.3	Основное мероприятие N 3 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей, в т.ч. средства, предусмотренные на повышение заработной платы педагогических работников	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0622129	400953,2	136571,2 в т.ч. 3172,6	132191,0	132191,0
2.4	Основное мероприятие N 4 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в т.ч. средства, предусмотренные на повышение заработной платы педагогических работников	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	0622130	553462,2	172482,2 в т.ч. 5384,0	190490,0	190490,0
2.5	Основное мероприятие N 5 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в т.ч. средства, предусмотренные на повышение заработной платы педагогических работников	Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622131	460489,0	153535,0 в т.ч. 4151,6	153477,0	153477,0
2.6	Основное мероприятие N 6 Организация мероприятий по своевременному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников учреждений дополнительного образования	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0622132	2100,0	700,0	700,0	700,0
		Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622132	4824,0	1608,0	1608,0	1608,0
		Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	0622132	2078,0	676,0	701,0	701,0
2.7	Основное мероприятие N 7 Организация и проведение мероприятий по повышению оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей в соответствии с "Дорожной картой"	Департамент образования администрации города Липецка	-	-	-	0	0	0	0
		Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0622133	4239,0	1413,0	1413,0	1413,0
		Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	0622133	18240,0	6080,0	6080,0	6080,0
2.8	Основное мероприятие N 8 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0709	0622134	28860,0	9620,0	9620,0	9620,0
2.9	Основное мероприятие N 9 Организация мероприятий по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	Департамент образования администрации города Липецка	620	0702	0622103	226,0	226,0	-	-
2.10	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования администрации города Липецка	620	0709	0627135	19761,0	6587,0	6587,0	6587,0
			620	0702	0627135	14100,0	4700,0	4700,0	4700,0
2.11	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства (2014 - 2016 гг.)"	Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	0627136	3000,0	1000,0	1000,0	1000,0
			622	0709	0627136	5234,0	1706,0	1764,0	1764,0
2.12	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (2014 - 2016 гг.)"	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	0627137	13435,1	5581,1	3927,0	3927,0
			621	0709	0627137	20682,9	9618,9	5532,0	5532,0
3.	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка				104697,0	37 999,0	33 349,0	33 349,0
3.1	Основное мероприятие N 1 "Организация отдыха и оздоровления детей в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием для воспитанников ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮЦ (подведомственных ДФКиС)"	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0707	0632138	11391,0	3797,0	3797,0	3797,0
3.2	Основное мероприятие N 2 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) загородным лагерем "Орленок"	Департамент образования администрации города Липецка	620	0707	0632139	24100,0	10500,0	6800,0	6800,0
3.3	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования администрации города Липецка	620	0707	0637140	69206,0	23702,0	22752,0	22752,0

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	15075920,153	4910327,553	5121683,5	5043909,1
		федеральный бюджет	89565,833	89565,833	0,0	0,0
		областной бюджет	9203893,62	2938533,12	3052776,4	3212584,1
		бюджет города	5061500,7	1641908,6	1828587,1	1591005,0
		средства внебюджетных источников	720960,0	240320,0	240320,0	240320,0
2.	Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 гг.)"	Всего	13236092,653	4285453,053	4513736,5	4436903,1
		федеральный бюджет	89565,833	89565,833	0,0	0,0
		областной бюджет	9110940,52	2893965,02	3028113,4	3188862,1
		бюджет города	3404626,3	1091602,2	1275303,1	1037721,0
		средства внебюджетных источников	630960,0	210320,0	210320,0	210320,0
3.	Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 гг.)"	Всего	1713080,5	579525,5	567248,0	566307,0
		областной бюджет	92953,1	44568,1	24663,0	23722,0
		бюджет города	1552177,4	512307,4	519935,0	519935,0
		средства внебюджетных источников	67950,0	22650,0	22650,0	22650,0
4.	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)"	Всего	126747,0	45349,0	40699,0	40699,0
		бюджет города	104697,0	37999,0	33349,0	33349,0
		средства внебюджетных источников	22050,0	7350,0	7350,0	7350,0