Приложение 7. Показатели эффективности реализации инвестиционного проекта АО "Липецкая городская энергетическая компания" в сфере водоснабжения на период 2015 - 2017 гг. (без НДС)

Информация об изменениях:

Постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 16 октября 2015 г. N 40/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 7
к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
от 28 ноября 2014 г. N 49/11

Показатели
эффективности реализации инвестиционного проекта АО "Липецкая городская энергетическая компания" в сфере водоснабжения на период 2015 - 2017 гг. (без НДС)

С изменениями и дополнениями от:

16 октября 2015 г.

N п/п	N позиции	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Стоимость объекта, тыс. рублей		Остаточная стоимость объекта на 01.01. 2015 г., тыс. рублей
			в соответствии с проектно- сметной документацией	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	в соответствии с проектно- сметной документацией	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО	342 047,45		333 926,47
1.	1.	Мероприятия по новому строительству в сфере водоснабжения
1.1	1.1	Сети водоснабжения
1.2	1.2	Объекты водоснабжения
1.3	1.3	Прочие мероприятия
2.	2.	Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоснабжения	239 073,77		233 079,03
2.1	2.1	Сети водоснабжения	123 900,43		123 900,43
2.1.1	2.1.1	Строительство водопровода Д = 600 мм от ВНС N 5 до п. ЛТЗ	123 900,43		123 900,43
2.2	2.2	Объекты водоснабжения	86 014,55		81 720,49
2.2.1	2.2.3	Строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора N 3, расположенного по адресу: г. Липецк, шоссе Лебедянское, владение 6	75 234,33		75 234,33
2.2.2	2.2.4	Строительство эксплуатационной скважины N 4 на водозаборе по адресу: г. Липецк, пос. Северный Рудник, владение 24	2 650,36		2 650,36
2.2.3	2.2.5	Строительство насосной станции с резервуаром питьевой воды на водозаборе по адресу: г. Липецк, пос. Северный Рудник, владение 24	3 715,80		3 715,80
2.2.4	2.2.6	Строительство эксплуатационной скважины N 12 на водозаборе, расположенном по адресу: Липецкая область, Грязинский район, Балашовское лесничество, Ленинский лесхоз, квартал 54	2 208,67		60,00
2.2.5	2.2.7	Строительство эксплуатационной скважины N 13 на водозаборе, расположенном по адресу: Липецкая область, Грязинский район, Балашовское лесничество, Ленинский лесхоз, квартал 54	2 205,39		60,00
2.3	2.3	Насосное оборудование объектов водоснабжения	6 451,57		6 451,57
2.3.1	2.3.1	Замена насосного оборудования на скважинах ВНС: ВНС N 1, скв. N 10 - 1 шт.; ВНС N 2, скв. N 1, 4, 7 - 3 шт.; ВНС N 3, скв. N 4, 7, 11, 15, 16, 19, 23, 24, 6, 8, 9, 14, 10а, 11а, 21, 25, 28, 31 - 18 шт.; ВНС N 4, скв. 1; ВНС N 5, скв. N 3, 5, 7, 9, 11-5 шт.; ВНС N 7, скв. N 4, 5, 15, 18, 28, 12 - 6 шт.; ВНС N 10, скв. N 2, 5, 7, 9 - 4 шт.; ВНС "Матырский", скв. N 3а, 7а - 2 шт.; ВНС "Северный Рудник", скв. N 1, 2 - 2 шт.; ВНС "Дачный", скв. N 4, 5 - 2 шт.; ВНС "Сырский Рудник", скв. N 4 - 1 шт.; ВНС "ТЭЦ-2", скв. N 25, 28 - 2 шт., ВНС "Кузьминский", скв. N 5 - 1 шт. (всего 48 шт.)	6 451,57		6 451,57
2.3.1.1	2.3.1.1	Водозабор N 1
2.3.1.2	2.3.1.2	Водозабор N 2
2.3.1.3	2.3.1.3	Водозабор N 3
		Водозабор N 3
2.3.1.4	2.3.1.4	Водозабор N 4
2.3.1.5	2.3.1.5	Водозабор N 5
2.3.1.6	2.3.1.6	Водозабор N 7
2.3.1.7	2.3.1.7	Водозабор N 10
2.3.1.8	2.3.1.8	Водозабор "Матырский"
2.3.1.9	2.3.1.9	Водозабор "Северный Рудник"
2.3.1.10	2.3.1.10	Водозабор "Дачный"
2.3.1.11	2.3.1.11	Водозабор "Сырский Рудник"
2.3.1.12	2.3.1.12	Водозабор "ТЭЦ-2"
2.3.1.13	2.3.1.13	Водозабор "Кузьминский"
2.4	2.4	Прочие мероприятия	16 324,52		16 324,52
2.4.1	2.4.1	Мероприятия ДИТиС	9 385,55		9 385,55
2.4.1.1	2.4.1.1	Монтаж системы охранного видеонаблюдения ВНС-3 г. Липецк, Лебедянское шоссе, владение 6	839,36		839,36
2.4.1.2	2.4.1.2	Монтаж системы охранного видеонаблюдения ВНС-4, г. Липецк, ул. Ковалева, владение 107Б	288,53		288,53
2.4.1.3	2.4.1.3	Монтаж системы охранного видеонаблюдения ВНС-7, г. Липецк, Тамбовское шоссе	829,94		829,94
2.4.1.4	2.4.1.4	Монтаж системы охранного видеонаблюдения ВНС-11, г. Липецк, ул. Исполкомовская, 12	288,53		288,53
2.4.1.5	2.4.1.5	Монтаж системы охранного видеонаблюдения ВНС-12, г. Липецк, ул. Юношеская, 50	355,96		355,96
2.4.1.6	2.4.1.6	Монтаж системы охранного видеонаблюдения ВНС ТЭЦ-2, г. Липецк, п. Новая Жизнь	477,84		477,84
2.4.1.7	2.4.1.7	Монтаж системы ОПС цеха по ремонту электродвигателей по ул. 50 лет НЛМК, влад. 10	324,58		324,58
2.4.1.8	2.4.1.8	Монтаж системы ОПС на 14-ти ВНСП: ВНСП N 1 ул. Октябрьская, 89, соор.1; ВНСП N 2 ул. 9 мкр, 8; ВНСП N 3 ул. 9 мкр. 21; ВНСП N 5, 5А ул. Космонавтов, 8а; ВНСП N 6 ул. Циолковского, 32/3, соор. 1; ВНСП N 7 ул. Горького, 13, соор.1; ВНСП N 8 ул. 15 мкр. 16, соор. 1; ВНСП N 9 ул. Космонавтов, 90, соор. 1; ВНСП N 10 ул. Пушкина, 15, соор. 1; ВНСП N 11 ул. Московская, 43; ВНСП N 12 ул. Советская, 27, соор. 1; ВНСП N 13 ул. Московская 71; ВНСП N 14 15-й мкр., 1/2 соор. 1; ВНСП N 15-й мкр. 9, соор. 1.	1 018,03		1 018,03
2.4.1.9	2.4.1.9	Монтаж системы ОПС на 8-ми ВНСП: ВНСП N 18 ул. Вермишева, 11, соор.1; ВНСП N 19 15 мкр. соор. 33а; ВНСП N 20 ул. Плеханова, 1а, соор.1; ВНСП N 21 ул. Горького, 1, соор.1; ВНСП N 22 ул. Циолковского, 24, соор. 1; ВНСП N 23 ул. Терешковой, 25; ВНСП N 25 ул. 8-е Марта, 28, соор. 1; ВНС N 10 с. Ситовка. Чаплыгинское шоссе.	925,81		925,81
2.4.1.10	2.4.1.10	Монтаж системы ОПС в ВНС N 1 по ул. С. Щедрина, влад. 90	2 274,01		2 274,01
2.4.1.11	2.4.1.11	Монтаж системы ОПС на водозаборе ВНС N 2 пр. Победы, влад 94А	1 092,08		1 092,08
2.4.1.12	2.4.1.12	Монтаж системы ОПС в подвальном помещении (бывшее бомбоубежище) Административного здания на пл. Петра Великого, 4а	670,88		670,88
2.4.2	2.4.2	Обеспечение социально-значимых объектов резервными источниками электроснабжения
2.4.3	2.4.3	Приобретение оборудования для лаборатории контроля качества вод	6 938,97		6 938,97
2.4.3.1	2.4.3.1	Приобретение установки для экстракции жиров по Сокслету	1 144,07		1 144,07
2.4.3.2	2.4.3.2	Приобретение климатостата и вспомогательного оборудования для определения токсичности	391,95		391,95
2.4.3.3	2.4.3.3	Приобретение дистиллятора	381,36		381,36
2.4.3.4	2.4.3.4	Приобретение оборудования для микробиологического контроля воздуха	84,40		84,40
2.4.3.5	2.4.3.5	Приобретение прибора для определения радона	423,31		423,31
2.4.3.6	2.4.3.6	Приобретение радиометра	580,47		580,47
2.4.3.7	2.4.3.7	Приобретение бинокулярного микроскопа с увеличением в 1600Х	535,08		535,08
2.4.3.8	2.4.3.8	Приобретение шейкеров-встряхивателей GFL 3011 (3012)	250,68		250,68
2.4.3.9	2.4.3.9	Приобретение системы определения ХПК	757,15		757,15
2.4.3.10	2.4.3.10	Приобретение генератора и рециркулятора для АЭС	1 109,95		1 109,95
2.4.3.11	2.4.3.11	Приобретение газового хроматографа	1 280,55		1 280,55
3.	3.	Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов	11 644,82		11 566,56
3.1	3.1	Строительство водопровода от точки врезки в существующий водовод Д = 500 мм по ул. Космонавтов в г. Липецке до стен жилых домов	5 822,41		5 744,15
3.2	3.2	Иные объекты	5 822,41		5 822,41
4.	4.	Мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды	66 061,58		66 061,58
4.1.1	2.1.2	Строительство водопровода от водовода Ду = 700 мм по ул. Свиридова до водозабора по ул. Исполкомовская, 12 в г. Липецке	9 190,67		9 190,67
4.1.2	2.1.3	Развитие системы водоснабжения поселка Северный Рудник**	350,00		350,00
4.1.3	2.1.4	Строительство магистрального трубопровода питьевой воды Ду 400 мм от водовода Ду 700 мм в районе Липецкой ТЭЦ-2 до сетей водоснабжения поселка Дачный: I этап "Строительство магистрального трубопровода питьевой воды Ду 400 мм от водовода Ду 700 мм в районе Липецкой ТЭЦ-2 до п. Новая Жизнь"; II этап "Строительство магистрального трубопровода питьевой воды Ду 400 мм от п. Новая Жизнь до с. Казинка"	56 520,91		56 520,91
5.	5.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, развитие систем учета и автоматизация процессов	13 839,67		13 698,17
5.1	5.1	Система учета энергоресурсов	11 036,36		11 036,36
5.1.1	5.1.1	Реконструкция водовода от ВНС N 1 до ТЭЦ-2 Ду = 700 мм, УГ-24 до ограждения территории ТЭЦ-2, инв. N 310001 (монтаж контрольного прибора учета питьевой воды на границе балансовой принадлежности с ТЭЦ-2)	983,22		983,22
5.1.2	5.1.2	Монтаж узлов учета тепловой энергии на объектах КВС	2 793,12		2 793,12
5.1.3	5.1.3	Реконструкция водовода от трамвайного кольца трубного завода до котельной Северо-Западного района Ду = 500 мм до колодца N 8, инв. N 310983	645,17		645,17
5.1.4	5.1.4	Реконструкция водовода от трамвайного кольца трубного завода до котельной Северо-Западного района Ду = 500 мм на участке от колодца N 8 до колодца N 2, инв. N 310983	2 098,70		2 098,70
5.1.5	5.1.5	Реконструкция водовода от трамвайного кольца трубного завода до котельной Северо-Западного района Ду = 500 мм на участке от колодца N 2 до колодца N 6, инв. N 310983	863,14		863,14
5.1.6	5.1.6	Реконструкция водовода от ВНС-3 до котельной Юго-Западного района Ду = 800 мм, инв. N 310005	968,87		968,87
5.1.7	5.1.7	Реконструкция водовода от ВНС-5 до котельной Юго-Западного района Ду = 700 мм, инв. N 310010	957,87		957,87
5.1.8	5.1.8	Монтаж прибора учета питьевой воды на водоводе ТЭЦ-2 Ду = 500 мм на участке от ВНС "ТЭЦ-2" до ограждения территории ТЭЦ-2	1 726,27		1 726,27
5.2	5.2	Автоматизация технологических процессов	2 803,31		2 661,81
5.2.1	5.2.2	Реконструкция водовода Ду = 500 мм от ВК-9 до ВК-10 на ВНС N 1 по ул. Салтыкова-Щедрина, инв. N 310034. (Монтаж регулятора давления на водоводе Ду = 500 мм от ВНС N 7 до потребителей районов НЛМК, ул. 50-лет НЛМК и ул. Неделина)	1 848,48		1 706,98
5.2.2	5.2.3	Реконструкция водовода Ду = 200 мм от ВК-36 до ВК-38 по ул. Студеновской, инв. N 311459. (Монтаж регулятора давления на водоводе Ду = 200 мм от ВНС N 7 до потребителей частного сектора пос. Свободный Сокол)	954,83		954,83
5.3	5.3	Энергосберегающие мероприятия
6.	6.	ПИР на работы будущих периодов	6 382,70		4 682,02
6.1	6.1	Строительство магистрального водопровода от водозабора по ул. Юношеская, 50 до водозабора по ул. Исполкомовская, 12 в г. Липецке	1 904,73		204,05
6.2	6.2	Проект планировки и проект межевания территории микрорайона, ограниченного улицами Фрунзе, Калинина, Октябрьская, М.И. Неделина в городе Липецка	1 300,00		1 300,00
6.3	6.3	Строительство производственной базы комплекса водоснабжения с транспортной инфраструктурой по ул. Поперечный проезд, 7	3 177,97		3 177,97
7.	7.	Оборудование, не входящее в сметы строек	3 827,12		3 621,32
7.1	7.1	Маслостанция мобильная МСА-1x40ГД в комплекте с РВД 12 м с БРС	1 262,79		1 262,79
7.2	7.2	Помпа погружная НП-200ГД	597,00		597,00
7.3	7.3	Молоток отбойный МГЗ-40ГД	499,86		499,86
7.4	7.4	Пила дисковая гидравлическая ПДГ-400ГД	528,27		528,27
7.5	7.5	Приобретение оборудования для мастерской	939,20		733,40
8.	8.	Приобретение основных средств (автотранспортное обеспечение)
8.1	8.1	Водоотливная установка БЛ-220 на базе МТЗ-82	1 217,79		1 217,79

N п/п	N позиции	Показатели эффективности реализации инвестиционного проекта
		Ожидаемый экономический эффект, тыс. руб.	в том числе по годам				Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта				Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
											Показатели качества питьевой воды								Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения (Пн), ед./км				Показатели энергетической эффективности
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Доходность		Срок окупаемости		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды ( Дпс), %				Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс), %								Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (Дпв), %				Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (Урп), кВт*ч/куб. м				Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (Утр), кВт*ч/куб. м
							NPV, тыс. рублей	IRR, %	простой	дисконтиро- ванный	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		15 173,80	0,00	12 630,50	2 293,50	249,80
1.	1.
1.1	1.1
1.2	1.2
1.3	1.3
2.	2.	1 734,40		1 254,00	230,60	249,80
2.1	2.1			0,00	0,00	0,00
2.1.1	2.1.1																		0,42	0,42	0,42	0,42
2.2	2.2	555,80		555,80
2.2.1	2.2.3
2.2.2	2.2.4																											0,36	0,36	0,36
2.2.3	2.2.5																												0,072	0,072
2.2.4	2.2.6	277,90		277,90			-634,00	12,00	6,50	не окупается																		0,36	0,36	0,36
2.2.5	2.2.7	277,90		277,90			-631,00	12,00	6,50	не окупается																		0,36	0,36	0,36
2.3	2.3	1 178,60		698,20	230,60	249,80
2.3.1	2.3.1	1 178,60		698,20	230,60	249,80	-3 848,00	-9,00	не окупается	не окупается																	0,46	0,40	0,38	0,36
2.3.1.1	2.3.1.1																										0,21	0,14	0,14	0,14
2.3.1.2	2.3.1.2																										0,47	0,41	0,41	0,41
2.3.1.3	2.3.1.3																										0,58	0,58	0,58	0,45
																											0,58	0,45	0,45	0,45
2.3.1.4	2.3.1.4																										0,27	0,23	0,23	0,23
2.3.1.5	2.3.1.5																										0,69	0,69	0,49	0,49
2.3.1.6	2.3.1.6																										0,47	0,41	0,41	0,41
2.3.1.7	2.3.1.7																										0,38	0,38	0,27	0,27
2.3.1.8	2.3.1.8																										0,44	0,36	0,36	0,36
2.3.1.9	2.3.1.9																										0,52	0,52	0,52	0,44
2.3.1.10	2.3.1.10																										0,52	0,44	0,44	0,44
2.3.1.11	2.3.1.11																										0,52	0,44	0,44	0,44
2.3.1.12	2.3.1.12																										0,38	0,27	0,27	0,27
2.3.1.13	2.3.1.13																										0,38	0,27	0,27	0,27
2.4	2.4
2.4.1	2.4.1
2.4.1.1	2.4.1.1
2.4.1.2	2.4.1.2
2.4.1.3	2.4.1.3
2.4.1.4	2.4.1.4
2.4.1.5	2.4.1.5
2.4.1.6	2.4.1.6
2.4.1.7	2.4.1.7
2.4.1.8	2.4.1.8
2.4.1.9	2.4.1.9
2.4.1.10	2.4.1.10
2.4.1.11	2.4.1.11
2.4.1.12	2.4.1.12
2.4.2	2.4.2
2.4.3	2.4.3
2.4.3.1	2.4.3.1
2.4.3.2	2.4.3.2
2.4.3.3	2.4.3.3
2.4.3.4	2.4.3.4
2.4.3.5	2.4.3.5
2.4.3.6	2.4.3.6
2.4.3.7	2.4.3.7
2.4.3.8	2.4.3.8
2.4.3.9	2.4.3.9
2.4.3.10	2.4.3.10
2.4.3.11	2.4.3.11
3.	3.
3.1	3.1
3.2	3.2
4.	4.
4.1.1	2.1.2	-196,90				-196,90	-9 597,00	0,00	не окупается	не окупается	100	100	100	5	100	100	100	5
4.1.2	2.1.3
4.1.3	2.1.4
5.	5.	13 439,40		11 376,50	2 062,90
5.1	5.1	11 376,50		11 376,50
5.1.1	5.1.1	3 060,70		3 060,70			15 220,00	324,00	0,32	0,38													33,578	32,467	32,437	32,437
5.1.2	5.1.2
5.1.3	5.1.3	1 379,60		1 379,60			6 669,00	226,00	0,46	0,55													33,578	32,467	32,437	32,437
5.1.4	5.1.4	1 396,00		1 396,00			5 418,00	76,00	1,38	1,78													33,578	32,467	32,437	32,437
5.1.5	5.1.5	1 382,10		1 382,10			6 477,00	172,00	0,60	0,72													33,578	32,467	32,437	32,437
5.1.6	5.1.6	1 383,20		1 383,20			6 383,00	154,00	0,67	0,81													33,578	32,467	32,437	32,437
5.1.7	5.1.7	1 383,10		1 383,10			6 393,00	156,00	0,67	0,80													33,578	32,467	32,437	32,437
5.1.8	5.1.8	1 391,80		1 391,80			5 712,00	91,00	1,16	1,46													33,578	32,467	32,437	32,437
5.2	5.2	2 062,90			2 062,90
5.2.1	5.2.2	1 012,70			1 012,70		3 598,00	64,00	1,66	2,22													33,578	32,467	32,437	32,437
5.2.2	5.2.3	250,70			250,70		421,00	31,00	3,27	5,46													33,578	32,467	32,437	32,437
5.3	5.3
6.	6.
6.1	6.1
6.2	6.2
6.3	6.3
7.	7.
7.1	7.1
7.2	7.2
7.3	7.3
7.4	7.4
7.5	7.5
8.	8.
8.1	8.1

______________________________

** - дальнейшие действия по объекту будут определены после выполнения ОПР