Приложение N 1

Сведения
об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"

Таблица

N п/п	Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Единица измерения	Значения индикаторов и показателей
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель Программы: Создание условий для гармонического развития личности и повышения качества жизни
1	Индикатор цели 1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования	Отдел образования	%		75	80	85	90	90	95	95
2	Индикатор цели 2. Удовлетворенность населения качеством общего образования	Отдел образования	%		78	80	85	90	90	95	95
3	Индикатор цели 3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования	Отдел образования	%		59	60	62	65	66	67	68
4	Индикатор цели 4. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта	Отдел по делам молодежи, спорта и демографии	%		30	31,5	33	34,5	35	35,5	36
5	Индикатор цели 5. Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства	Отдел культуры	%		59	60	62	65	66	67	68
Задача 1 муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля детей, охваченных образовательными услугами в возрасте от 1 до 18 лет, в общей численности детей	Отдел образования	%		76,5	82,4	82,9	82,9	83	83,5	84
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 1: Развитие системы дошкольного образования
6	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1. Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, %	Отдел образования	%		85,7	85,8	87	90	93	96	100
7	Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 1		тыс. руб.		88135,8	0	0	0	0	0	0
	Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств районного бюджета				1636,4	-	-	-	-	-	-
	Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств областного бюджета				1380,0
	Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово				4738,5	-	-	-	-	-	-
	Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (федеральный бюджет)				44217,2
	Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (областной бюджет бюджет)				5236,7
	Технологическое присоединение по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБОО "Начальная школа - детский сад" с. Слободка (40 мест)				8,7
	Экспертиза сметной документации по реконструкции и кап. ремонтам детских садов				118,7
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБДОУ д/с с. Куймань				525,5
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б-Избищи под начальную школу - детский сад				1664,7
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б-Избищи под начальную школу - детский сад				495,6
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с с. Куймань				180,9
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с п. Агроном				329,5
	Повышение квалификации педагогических работников				2,7
	Ремонтные работы и ПСД дошкольных образовательных учреждений к отопительному сезону				1391,2
	Реконструкция здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование, в том числе				1482,0
	Общестроительные работы по реконструкции здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование				1189,0
	Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование				293,0
	Общестроительные работы по реконструкции здания школы Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование (федеральный бюджет)				10659,0
	Реконструкция здания школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна, в том числе				14068,5
	Общестроительные работы по реконструкции здания бывшей школы с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна				13128,0
	Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшей школы с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна				397,4
	Технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна				49,3
	Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю				362,5
	Экспертиза сметной документации				131,3
Задача 2 подпрограммы 1: Развитие системы общего образования
8	Показатель 1 задачи 2. Доля муниципальных ОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	Отдел образования	%		85,8	87,3	90	93,7	95,4	97,3	100
9	Основные мероприятия задачи 2 подпрограммы 1:		тыс. руб.		8521,2	1000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по повышению квалификации педагогических работников				42,9
	Приобретение кухонно-технологического оборудования ОУ				412,0
	Газификация спортивного зала Докторовского филиала МБОУ СОШ с. Б-Попово				400,7
	Повышение квалификации педагогических работников				41,1
	Ремонт столовой МБОУ гимназия N 1				282,1
	Ремонт входного тамбура МБОУ гимназия N 1				37,9
	Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДОД ДЮСШ, находящегося по адресу: г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение)				231,0
	Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДОД ДЮСШ, находящегося по адресу: г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение) областной бюджет				920,0
	Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем				150,0
	Ремонтные работы и ПСД школ к отопительному сезону				2143
	Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха				3860,5	1000,0	500	500	500	500	500
Задача 3 подпрограммы 1. Развитие системы дополнительного образования детей, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
10	Показатель 1 задачи 3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	Отдел образования	%	120	120	120	120	120	120	120	120
11	Показатель 2 задачи 3. Доля детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 16 лет (включительно), обучающихся в образовательных учреждениях района	Отдел образования	%	88	89	90	91	93	93,5	94	96
12	Основные мероприятия задачи 3 подпрограммы 1		тыс. руб.		123,6	265,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Повышение квалификации педагогических работников				4,8
	Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха				118,8	265,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 4 подпрограммы 1: Обеспечение соответствия муниципальной системы образования требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества
13	Показатель 1 задачи 4. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках подпрограммы (по данным опроса)	Отдел образования	%	78	79	80	81	82	83	84	85
14	Основные мероприятия задачи 4 подпрограммы 1		тыс. руб.		427875,1	355292,9	356386,3	356386,3	356386,3	356386,3	356386,3
	Выполнение муниципального задания ДОУ (районный бюджет)				39207,5	12678,4	6678,4	6678,4	6678,4	6678,4	6678,4
	Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)				75747,7	86318,3	94980,7	94980,7	94980,7	94980,7	94980,7
	Повышение квалификации педагогических работников ДОУ (областной бюджет)				24,3	0	0	0	0	0	0
	Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)				623,4	0	0	0	0	0	0
	Выполнение муниципального задания ОУ (районный бюджет)				36998,9	8841,1	3605,3	3605,3	3605,3	3605,3	3605,3
	Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)				207035,0	210091,0	225696,0	225696,0	225696,0	225696,0	225696,0
	Повышение квалификации педагогических работников ОУ (областной бюджет)				411,8	0	0	0	0	0	0
	Выполнение муниципального задания ОУ (федеральный бюджет)				0	0	0	0	0	0	0
	Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (районный бюджет)				28352,7	10738,1	3641,0	3641,0	3641,0	3641,0	3641,0
	Выполнение муниципального задания кабинетом МБУ КИРО и РО (районный бюджет)				16894,3	6569,4	853,9	853,9	853,9	853,9	853,9
	Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (областной бюджет)				2671,1
	Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (районный бюджет)				204,5
	Приобретение автотранспорта для МБУ КИРОиРО				302,1	302,1
	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (областной бюджет)				10430,3	10430,3	10430,3	10430,3	10430,3	10430,3	10430,3
	Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (областной бюджет)				120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5
	Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета				3300	3821,7	2941,2	2941,2	2941,2	2941,2	2941,2
	Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства (областной бюджет)				1138,0	1138,0	1138,0	1138,0	1138,0	1138,0	1138,0
	Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации (областной бюджет)				4413	4244	6301	6301	6301	6301	6301
Задача 2 муниципальной программы: Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения
Подпрограмма 2. "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 подпрограммы 2: Приобщение жителей района к регулярным занятиям ФК и спортом
15	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2. Доля населения, систематически занимающаяся ФК и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел культуры, Отдел образования	%	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37
16	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2. Проведение первенств Лебедянского района по видам спорта		тыс. руб.		95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
17	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2. Проведение районных физкультурных мероприятий				130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
18	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2. Приобретение спортинвентаря				70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
19	Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2. Автотранспортные услуги				55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
20	Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2. Оплата судейства по договорам				40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
21	Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 2. Питание участников соревнований				60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение действенной профилактики наркомании, алкоголя, табакокурения среди населения
22	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2. Доля лиц, употребляющих наркотики и алкоголь (состоящих на учете) в общей численности населения	Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры	%	1,06	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1	0,95
23	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду наркомании, алкоголизма, табакокурения				2	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Задача 3 подпрограммы 2: Создание условий для самореализации молодежи, патриотическое воспитание молодежи; поиск, поддержка талантливой, инициативной молодежи, обладающей лидерскими качествами
24	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2. Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде	Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры	%	45	46	47	48	49	50	51	52
25	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 2. Количество мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики	Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры	шт.	280	285	290	295	300	305	310	315
26	Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 2. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности	Отдел по делам молодежи, спорта и демографии, Отдел образования, Отдел культуры	%	10	11	12	13	14	15	16	17
27	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2. Проведение мероприятий, направленных на создание условий для самореализации молодежи		тыс. руб.		68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
28	Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 2. Автотранспортные услуги				23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
29	Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 2. Участие спортивных команд района в областных спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях		тыс. руб.		151,7
Задача 4 подпрограммы 2: Укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации
30	Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2: Рождаемость на 1000 чел. населения	Отдел по делам молодежи, спорта и демографии	%	12	12,1	12,1	12,2	12,2	12,3	12,3	12,3
31	Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 2: Отношение кол-ва браков к числу разводов		%	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
32	Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 2: Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение рождаемости		тыс. руб.		65,5	58,8	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
33	Основное мероприятие 2 задачи 4 подпрограммы 2: Автотранспортные услуги				3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
34	Основное мероприятие 3 задачи 4 подпрограммы 2: Оплата судейства по договорам				8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Задача 5 подпрограммы 2: Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры
35	Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 2: Доля учреждений социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям, предъявляемым к доступной среде для инвалидов и маломобильных категорий граждан, их числа паспортизированных по годам	Отдел по делам молодежи, спорта и демографии	%	35	37	40	45	50	55	60	70
36	Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2: Паспортизация объектов соцсферы; устройство пандусов, поручней, санпомещений, табличек с надписями шрифтом Брайля, табличек с рельефным шрифтом, звуковых дублеров, табло обратного отсчета времени на светофорные объекты, тактильных плит, снижение бордюрного камня		тыс. руб.		41,2	41,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций, в том числе компьютерным оборудованием и автотранспортом		тыс. руб.		250	250
	Задача N 6 подпрограммы 2: Поддержка и развитие сектора СО НКО
37	Показатель 1 задачи 6: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих на территории района социально значимые проекты за счет средств районного бюджета, до 5	Отдел по делам молодежи, спорта и демографии	ед.		1	2	2,0	3,0	3,0	4,0	5,0
37	Субсидия ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны и труда на проведение мероприятий по развитию ветеранского движения, чествованию ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи		тыс. руб.		30
Задача 3 муниципальной программы: Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства
	Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	Отдел культуры	%	35	38	40	41	42	43	43	44
Подпрограмма 3. "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы"
Задача 1 Подпрограммы 3: Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений
36	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: Количество проводимых культурно-массовых мероприятий	Отдел культуры	ед.	390	402	414	426	438	450	462	474
	Приобретение автобуса за счет средств областного бюджета				415
39	Приобретение автобуса за счет средств районного бюджета				400
37	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "МКМЦ"				10966,6	11844,4	3844,4	3844,4	3844,4	3844,4	3844,4
Задача 2 Подпрограммы 3: Организация библиотечного обслуживания населения библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда
38	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: Количество новых поступлений книг в библиотеку	Отдел культуры	ед.	2570	2620	2670	2720	2770	2820	2870	2920
40	Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Приобретение книжного фонда для проекта "Галактика - школа астрономических знаний"		тыс. руб.	209,2	32,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
41	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "Лебедянская ЦРБ"				4271,1	4603,4	1603,4	1603,4	1603,4	1603,4	1603,4
Задача 3 Подпрограммы 3: Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры (музыкальные школы)
42	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3: Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей	Отдел культуры	ед.	435	440	445	455	465	475	485	500
43	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой N 1 им. К.Н. Игумнова				10047,4	6182,6	4254,7	4254,7	4254,7	4254,7	4254,7
44	Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД детской музыкальной школой N 2				3194,1	2072,1
45	Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации на реализацию Закона Липецкой области от 04.02.08 г. N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства"				500	500	500	500	500	500	500
46	Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (федеральный бюджет)				164,8
47	Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (областной бюджет)				126,8
48	Подготовка кадров учреждений культуры (областной бюджет)				4,6
49	Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (областной бюджет)				2,00