Приложение. Информация о результатах мониторинга Инвестиционной программы ОАО "Квадра" на период 2010 - 2014 гг., утвержденной решением Совета депутатов города Ельца от 24.11.2009 N 422 (с изменениями от 16.07.2010 N 476), за 2014 год

Приложение
к решению
Совета депутатов
городского округа город Елец
от 30 октября 2015 г. N 309

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного решения следует читать как "N 308"

Информация
о результатах мониторинга Инвестиционной программы ОАО "Квадра" на период 2010 - 2014 гг., утвержденной решением Совета депутатов города Ельца от 24.11.2009 N 422 (с изменениями от 16.07.2010 N 476), за 2014 год

Мониторинг выполнения Инвестиционной программы ОАО "Квадра" на период 2010 - 2014 гг. (далее - Инвестиционная программа) за 2014 год проведен в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 N 48.

Показатели	Индикаторы	Значение индикатора
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. по Инвестиционной программе
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)	Уровень потерь, %	26,453	21,84	20,48	21,76	23,428	-
	Коэффициент потерь, тыс. Гкал/км	2,069	2,1125	2,2392	2,128	2,052	-
	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.	1,057	1,0299	1,0253	1,008	0,972	-
	Износ систем коммунальной инфраструктуры,% (оборудование передачи тепловой энергии)	44,88	50,07	53,29	49,16	36,57	-
Источники инвестирования Инвестиционной программы	Всего инвестиций за период, тыс. руб.	10614,1	14095,26	13053,1	12197,43	23360,1	12656

Показатели Инвестиционной программы по надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами) не сопоставимы с аналогичными показателями мониторинга.

За счет надбавки к тарифу предприятием в 2014 году выполнено работ по мероприятиям Инвестиционной программы на сумму 23360 тыс. руб. без НДС и налога на прибыль.

Показатели	Величина показателя в базовом году (до начала реализации Инвестиционной программы)	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г. факт	по Инвестиционной программе на 2014 г.	Откл. от Инвестиционной программы 2014 г.
Эффективность системы коммунальной инфраструктуры
- уровень потерь на рассматриваемых участках тепловых сетей, Гкал в год	3687	3345	3002	2664	2385	2130,5	2136	-5,5

Величина снижения потерь на рассматриваемых участках тепловых сетей с начала действия Инвестиционной программы составила 1556,5 Гкал, вместо 1551 Гкал, предусмотренных Инвестиционной программой.

В 2014 году выполнено строительство тепловых сетей по ул. Черокманова (мероприятия Инвестиционной программы 2011 года): построено 302 п.м. сетей в двухтрубном исчислении диаметром 76-108 мм; построены тепловые сети в пос. Электрик (мероприятия Инвестиционной программы 2012 года): проложено 875,5 п.м. сетей в двухтрубном исчислении диаметром 38-219 мм.

Выполнение Инвестиционной программы ОАО "Квадра" на период 2010 - 2014 гг. по натуральным показателям за период 2010 - 2014 годы

мероприятия	по Инвестиционной Программе			Выполнение мероприятий
				за период 2010 - 2014 гг		2010 г		2011 г		2012 г		2013 г		2014 г		Примечание
	Срок исполнения	диаметр	протяженность, п.м	диаметр	протяженность, п.м	диаметр	протяженность, п.м	диаметр	протяженность, п.м	диаметр	протяженность, п.м	диаметр	протяженность, п.м	диаметр	протяженность, п.м
пос. Строитель т/трасса к жилым домам N 7-32 ТК 2-20-9, 2-24-8, 2-24-7, 2-24-5, 2-24-10, 2-24-11, 2-24-12, 2-24-13, 2-24-14, 2-224-16, 2-24-17, 2-24-18, 2-24-19, 2-25-3, 2-25-5, 2-25-6, 2-24-22, 2-24-23, 2-25-4, 2-24-6	2010 г 2011 г	57-108 57-108	1127,3 768,5	45-325	2312,17	57-325	494	45-325	624,45	57-159	576,35	45-325	617,37			Работы по строительству тепловых сетей пос. Строитель и к жилому дому по ул. Радиотехническая 1 выполнены за 4 года (с 2010 по 2013 год)
пос. Строитель N 22	2011 г	57	43
ул. Радиотехническая N 1 от существующей сети до ТК-1 от ТК-1 до дома N 1 по ул. Радиотехническая	2011 г	159-219	114
ул. Черокманова к жилым домам NN: 3, 5, 5а, 7, 19, 21	2011 г	76-108	211,4	76-108	302									76-108	302	Работы по строительству тепловых сетей по ул. Черокманова выполнены в 2014 году
ул. Королева к жилому дому N 13	2012 г	89	65
пос ТЭЦ к жилым домам NN: 1-10	2012 г	57-89	385,6
пос Электрик к жилым домам NN: 1-4, 8-15, 18	2012 г	76-108	620,6	38-219	875,5									38-219	875,5	Работы по строительству тепловых сетей в пос. Электрик выполнены в 2014 году
ул. Костенко к жилым домам NN: 41, 42а, 44, 44а, 49, 56, 58, 58а	2013 г	89-108	530,8
ул. Юбилейная к жилым домам NN:1, 3, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29	2013 г	89-108	126,5
ул. Пушкина к жилым домам NN: 16, 18, 20, 37а	2013 г	76-127	44,9
ул. Солнечная к жилому дому N 5	2013 г	159	93,5
ул. Радиотехническая к жилым домам NN: 2а, 10	2013 г	76-89	20,2
ул. К. Цеткин к жилым домам NN: 15, 19, 92	2013 г	89-108	95
ул. Черокманова к жилым домам N 17, 21а, 23	2014 г	76-159	442,7
ул. Юбилейная к жилым домам NN:5, 5а, 7, 11 пос. Строитель к жилому дому N 33	2014 г	89-108	323,7
ул. Грибоедова к жилому дому N 2	2014 г	89	61,5
ул. Пушкина к жилым домам NN: 24, 26, 28	2014 г	108	61,8
Итого:	2010-2014 годы	57-219	5136	38-325	3489,67	57-325	494	45-325	624,45	57-159	576,35	45-325	617,37	38-219	1177,5	Протяженность построенных тепловых сетей за период 2010 - 2014 годы от предусмотренного в Инвестиционной программе составила 67,9%

За период действия Инвестиционной программы построено 3489,67 п.м тепловых сетей в двухтрубном исполнении или 67,9% от объема, предусмотренного в Инвестиционной программе - 5136 п.м.

Выполнение Инвестиционной программы ОАО "Квадра" на период 2010 - 2014 гг. по финансовым показателям за период 2010 - 2014 годы

период	по Инвестиционной Программе			Начислено потребителям		Фактический сбор средств за счет надбавки, тыс. руб.	% сбора денежных средств	факт выполнения работ, тыс. руб.	фактически профинансировано, тыс. руб.
	плановый объем отпуска теплоэнергии, тыс. Гкал	надбавка к тарифу на тепловую энергию ОАО "Квадра", руб./Гкал (без НДС)	Объем инвестиций, утвержденный Инвестиционной программой, тыс. руб.	фактический объем отпуска теплоэнергии, тыс. Гкал	сумма, тыс. руб.
2010 год	536,04	31,61	13554	511,1226	12925,3	9517,3	73,6	10614,1	6540,5
2011 год	536,04	34,73	14894	575,236	15982,3	14959,79	93,6	14095,3	17790,4
2012 год	536,04	31,53	13520	605,65	15277,04	13318,4	87,2	13053,1	13447,5
2013 год	536,04	30,42	13047	548,67	13352,5	12333	92,4	12197,4	12210,9
2014 год	536,04	29,51	12656	496,065	11711,1	11346,19	96,9	23360,1	21739,2
Итого:	2680,2		67671	2736,744	69248,24	61474,68	88,8	73320,0	71728,5

______________________________

* Финансовые показатели указаны без учета НДС и налога на прибыль

Фактический объем выполненных работ за период действия Инвестиционной программы 2010 - 2014 годы превысил сумму начислений по надбавке на 4071,76 тыс. руб. или 5,9% и составил 73320 тыс. руб.