Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации Лебедянского
муниципального района
от 21 июля 2015 г. N 587

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы" за счет средств районного бюджета

Таблица

N п/п	Наименование подпрограмм, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)
			ГРБС	РзПр	ЦСР	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Программа "Создание условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 2014 - 2020 годы"	Всего				3025686,5	560361,1	513118,1	325963,4	414896,2	409303,2	409303,2	392741,3
2	Подпрограмма 1 "Развитие системы образования в Лебедянском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы"					2839284,8	525933,3	463874,2	318200	386959,8	386959,8	386959,8	370397,9
2.1	Основные мероприятия задачи 1 Подпрограммы 1					115978,1	90424,0	25554,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств районного бюджета		713	0701	0212651	2086,4	1636,4	450,0
	Возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому, за счет средств областного бюджета		713	0701	0218651	1830,0	1380,0	450,0
	Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (районный бюджет)		702	0701	0214010	5877,4	4842,5	1034,9
	Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (федеральный бюджет)		702	0701	0215059	44217,2	44217,2
	Строительство нового корпуса на 80 мест МБДОУ с. Троекурово (областной бюджет бюджет)		702	0701	0218624	7726,7	7726,7
	Технологическое присоединение по реконструкции здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБОО "Начальная школа - детский сад" с. Слободка (40 мест)		713	0702	0219999	8,7	8,7
	Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с. Слободка (районный бюджет), в т.ч.		713	0701	0214020	2965,8		2965,8
	изготовление ПСД							400
	техническое присоединение электрических сетей							440,9
	работы по реконструкции							2015,8
	работы по геологии							23
	экспертиза сметной документации							62,6
	строительный контроль							23,5
	Реконструкция здания МБОУ ООШ с. Слободка под МБДОО детский сад с. Слободка (областной бюджет)		713	0701	0218624	10728,2		10728,2
	Экспертиза сметной документации по реконструкции и кап. ремонтам детских садов		713	0701	0219999	73,0	73,0
	Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю МБОУ СОШ с. Мокрое		713	0701	0219999	23,7	23,7
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБДОУ д/с с. Куймань		713	0701	0214012	525,5	525,5
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по реконструкции МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б. Избищи под начальную школу - детский сад		713	0702	0214011	1664,7	1664,7
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБОУ СОШ с. Мокрое филиал с. Б. Избищи под начальную школу - детский сад		713	0701	0219999	571,8	495,6	76,2
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с с. Куймань		713	0701	0219999	135,4	135,4
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по оснащению МБДОУ д/с п. Агроном		713	0701	0219999	329,5	329,5
	Повышение квалификации педагогических работников		713	0701	0219999	6,6	2,7	3,9
	Ремонтные работы и ПСД дошкольных образовательных учреждений к отопительному сезону		713	0701	0219999	6009,4	1391,2	4618,2
	Оснащение МБДОО детский сад с. К. Лубна за счет субсидии из областного бюджета		702	0701	0218653	233,3	233,3
	Оснащение нового корпуса МБДОУ с. Троекурово за счет средств из областного бюджета		713	0701	0218653	666,7	666,7
	Оснащение Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое за счет средств из областного бюджета		713	0701	0218653	216,7	216,7
	Реконструкция здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование, в том числе		713	0701	0214014	4055,2	1482,0	2573,2
	Общестроительные работы по реконструкции здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование					3762,2	1189,0	2573,2
	Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование					293,0	293,0
	Общестроительные работы по реконструкции здания Вязовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое под филиал, реализующий дошкольное образование		713	0701	0215059	10659,0	10659,0
	Реконструкция здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБОДОО детский сад с. Каменная Лубна		702	0701	0214013	6583,5	6583,5
	Общестроительные работы по реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна					5643,0	5643,0
	Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна					397,4	397,4
	Авторский надзор и оказание услуг по строительному контролю					362,5	362,5
	Технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна					49,3	49,3
	Погашение кредиторской задолженности за технологическое присоединение и оформление лимитов газа при реконструкции здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна		702	0701	0214013	34,3		34,3
	Экспертиза сметной документации					131,3	131,3
	Реконструкция здания бывшей школы в с. Каменная Лубна под МБДОО детский сад с. Каменная Лубна		702	0701	0215059	7485,0	7485,0
	Замена оконных блоков МБДОУ д/с с. Докторово		713	0701	0219999	25,0	25,0
	Оснащение детских садов, в т.ч.		713	0701	0219999	2177,4		2177,4
	МБОУ СОШ с. Куймань		713	0701	0219999	360,3		360,3
	МБОУ д/с с. Троекурово		713	0701	0219999	1051,1		1051,1
	МБОУ СОШ с. Мокрое		713	0701	0219999	766,0		766,0
	Погашение кредиторской задолженности 2014 г. по замене электропроводки МБДОУ д/с N 2		713	0701	0219999	400,0		400
	Приобретение дизельных генераторов в газовые котельные		713	0701	0219999	42,0		42,0
2.2	Основные мероприятия 2 Подпрограммы 1					40372,9	9085,2	14891,2	479,3	3979,3	3979,3	3979,3	3979,3
						0,0
	Кредиторская задолженность 2013 г. по оснащению столовой МБОУ СОШ N 3		713	0702	0219999	191,9		191,9
	Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха в ОУ		713	0707	0212100	24526,5	4033,3	4096,7	479,3	3979,3	3979,3	3979,3	3979,3
	Демонтаж и монтаж дымоходов в газовой котельной филиала с. К. Лубна МБОУ СОШ с. Куймань		713	0702	0219999	41,4		41,4
	Ремонт крыши МБОУ СОШ N 3 (кредиторская задолженность)		713	0702	0219999	1451,3		1451,3
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по повышению квалификации педагогических работников		713	0702	0219999	42,9	42,9
	Газификация спортивного зала Докторовского филиала МБОУ СОШ с. Б. Попово		713	0702	0219999	400,7	400,7
	Повышение квалификации педагогических работников		713	0702	0219999	66,0	41,1	24,9
	Приобретение дизельных генераторов в газовые котельные		713	0702	0219999			504
	Приобретение кухонно-технологического оборудования ОУ		713	0702	0219999	318,0	318,0
	Ремонт столовой МБОУ гимназия N 1		713	0702	0219999	597,8	326,8	271,0
	Ремонт входного тамбура МБОУ гимназия N 1		713	0702	0219999	63,0	37,9	25,1
	Приобретение системы "Глонасс"		713	0702	0219999	167,2		167,2
	Приобретение тахографов		713	0702	0219999	1045,9		1045,9
	Приобретение термосов		713	0702	0219999	23,6	23,6
	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Б. Попово (районный бюджет)		713	0702	0219999	212,0		212,0
	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с. Б. Попово (областной бюджет)		713	0702	0218657	413,10		413,1
	Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДОД ДЮСШ, находящегося по адресу: г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение)		713	0702	0219999	231,0	231,0
	Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем (областной бюджет)		713	0702	0218657	510,2	510,2
	Оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем		713	0702	0219999	56,7	56,7
	Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДОД ДЮСШ, находящегося по адресу: г. Лебедянь, ул. Советская, 79 (встроенное помещение)		713	0702	0218601	920,0	920,0
	Ремонтные работы и ПСД школ к отопительному сезону		713	0702	0219999	7266,5	2143,0	5123,5
	Капитальный ремонт встроенных помещений спортивного комплекса по ул. Советской, 79		713	0702	0219999			356,2
	Проектирование и реконструкция стадиона		713	0702	0219999			260,0
	Строительство гаража и складских помещений МАОУ ДОД ДЮСШ		713	0702	0219999			383,8
	Ремонт полов Шовского филиала МБОУ СОШ с. Мокрое		713	0702	0219999	323,2		323,2
2.3	Основные мероприятия 3 Подпрограммы 1:					18,3	18,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повышение квалификации педагогических работников		713	0702	0219999	4,8	4,8
	Оздоровление школьников через пришкольные оздоровительные лагеря и организацию малозатратных форм отдыха в ДО		713	0707	0212100	13,5	13,50
2.4	Основные мероприятия 4 Подпрограммы 1:					2682915,4	426405,8	423428,8	317720,7	382980,5	382980,5	382980,5	366418,6
	Выполнение муниципального задания ДОУ (районный бюджет)		713	0701	0210900	140268,3	39207,5	31291,8	1776,6	16998,1	16998,1	16998,1	16998,1
	Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)		713	0701	0218511	5969,4	623,4	891	891	891	891	891	891
	Повышение квалификации педагогических работников ДОУ (областной бюджет)		713	0701	0218659	24,3	24,3
	Выполнение муниципального задания ДОУ (областной бюджет)		713	0701	0218535	553695,3	75747,7	78286	78286	80343,9	80343,9	80343,9	80343,9
	Выполнение муниципального задания ОУ (районный бюджет)		713	0702	0210900	99538,5	36998,9	28648,0	3286,3	9000	9000	9000	3605,3
	Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)		713	0702	0218509	1373136,0	193930,0	188509,0	189348,0	196313,0	196313,0	196313,0	212410,0
	Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)		713	0702	0218513	77955,0	10292,0	11318,0	11318,0	11318,0	11318,0	11318,0	11073,0
	Выполнение муниципального задания ОУ (областной бюджет)		713	0702	0218514	16655,7	2343,7	2419,8	2419,8	2419,8	2419,8	2419,8	2213,0
	Повышение квалификации педагогических работников ОУ (областной бюджет)		713	0702	0218659	614,7	411,8	202,9
	Выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования (районный бюджет)		713	0702	0210900	163253,3	28352,7	34070,4	5829	30453,4	30453,4	30453,4	3641
	Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (фед. бюджет)		713	0702	0218632	2671,1	2671,1
	Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования (районный бюджет)		713	0702	0210900	204,5	204,5
	Выполнение муниципального задания кабинетом КИРО иРО (районный бюджет)		713	0709	0210900	68320,4	16894,3	16530,6	1834,3	8265,3	8265,3	8265,3	8265,3
	Приобретение тахографов для МБУ КИРОиРО		713	0709	0219999	47,1		47,1
	Приобретение автотранспорта для МБУ КИРОиРО		713	0709	0219999	302,1	302,1
	Содержание отдела образования Лебедянского муниципального района		713	0709	0210011	12874,4		2137,4	2147,4	2147,4	2147,4	2147,4	2147,4
			713	0709	0210012	2111,2		206,6	376,6	376,6	383,8	383,8	383,8
	Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем (районный бюджет)		713	0709	0219999	21,6		7,2	7,2	7,2
	Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем (областной бюджет)		713	0709	0218626	5,6		5,6
	Выполнение муниципального задания муниципальным учреждением МБУ "Централизованная бухгалтерия"		702	0113	0210900	32627,4		9821,2	1164,2	5410,5	5410,5	5410,5	5410,5
	Содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству		702	0709	0218515	13980,6		2330,1	2330,1	2330,1	2330,1	2330,1	2330,1
						0,0
	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (областной бюджет)		702	1004	0218505	71957,3	10430,3	10254,5	10254,5	10254,5	10254,5	10254,5	10254,5
	Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения (областной бюджет)		702	1004	0218532	1025,3	120,5	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8	150,8
	Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета		702	1004	0218634	3300,0	3300
	Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства (областной бюджет)		713	1003	0218525	7816,0	1138,0	1113,0	1113,0	1113,0	1113,0	1113,0	1113,0
						0,0
	Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации (областной бюджет)		713	1004	0218504	34540,4	3413	5187,9	5187,9	5187,9	5187,9	5187,9	5187,9
3	Подпрограмма 2 "Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Лебедянского района на 2014 - 2020 годы"					16536,3	2806,8	7688,5	3030,0	1181,0	610,0	610,0	610,0
3.1	Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта		702	1102	0232204	3163,4	450,0	463,4	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
3.7	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду против наркомании, алкоголизма, табакокурения		702	0707	0232203	27,2	2,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
3.8	Мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики		702	0707	0232203	343,1	68,3	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8
3.9	Автотранспортные услуги		702	0707	0239999	23,0	23,0
3.10	Мероприятия направленные на укрепление института семьи и улучшение демографической ситуации		702	0113	0232202	365,5	65,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.11	Автотранспортные услуги		702	0113	0239999	3,6	3,6
3.12	Оплата судейства по договорам		702	0113	0239999	8,4	8,4
3.13	Основное мероприятие 13 Подпрограммы 2: Паспортизация объектов соцсферы, устройство пандусов, поручней, санпомещений, табличек с надписями шрифтом Брайля, звуковых дублеров, табло обратного отсчета времени на светофорные объекты, тактильных плит; снижение бордюрного камня		702	0113	0232201	180,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		Отдел образования	713	0702	0239999	41,2	41,2
	- мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций, в том числе компьютерным оборудованием и автотранспортом	Отдел образования	713	0702	0239999	666,2	250,0	416,2
			МБОУ гимназия N 1			499,5	250,0	249,5
			МБОУ СОШ N 3, в том числе паспортизация объекта			166,7		166,7
						16,7		16,7
			713	0702	0235027	1271,1	1271,1
			713	0702	0238661	400,0	400,0
	Основное мероприятие 2 задачи 5 Подпрограммы 2: Оборудование общественного транспорта средствами ориентации для инвалидов по слуху, зрению		702	0408	0239999	42,0	42,0
3.14	Основное мероприятие 14 Подпрограммы 2: Участие спортивных команд района в областных спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях		702	1102	0238636	373,4	151,7	221,7
3.15	Основное мероприятие 15 Подпрограммы 2: Поддержка и развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций		702	0113	0236095	210,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"		702	1003	0235134	2256,2		2256,2
	Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"		702	1003	0235135	1142,0		571,0		571,0
	Мероприятия по исполнению судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения		702	1004	0238634	6020,0		3600,0	2420,0
4	Подпрограмма 3 "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела и дополнительного образования детей в сфере культуры на 2014 - 2020 годы"	Всего				169848,0	31621	41538	4733,4	26755,4	21733,4	21733,4	21733,4
4.1.	Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "МКМЦ"		702	0801	0220900	65380,5	10598,2	13782,3	1000	10000	10000	10000	10000
	Приобретение автобуса за счет средств областного бюджета		702	0801	0228625	415,0	415
	Приобретение автобуса за счет средств районного бюджета		702	0801	0229999	400,0	400
4.2	Основное мероприятие 3 Подпрограммы 3: Приобретение книжного фонда для проекта "Галактика - школа астрономических знаний"		702	0801	0229999	32,0	32,0
	Пополнение книжного фонда (областной бюджет)		702	0801	0228637	186,1		186,1
4.3	Основное мероприятие 4 Подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБУ "Лебедянская ЦРБ"		702	0801	0220900	34768,3	4109,5	11331,3	461,1	8483,1	3461,1	3461,1	3461,1
4.4	Основное мероприятие 6 Подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД ДМШ N 1 им. К.Н. Игумнова		702	0702	0220900	50865,5	9614,4	13847,1	2224	6295	6295	6295	6295
	Повышение заработной платы педагогическим работникам МБОУ ДМШ 1		702	0702	0228632	439,4	439,4
4.5	Основное мероприятие 7 Подпрограммы 3: Выполнение муниципального задания МБОУ ДОД ДМШ N 2		702	0702	0220900	11530,9	3044,2	1914,2	571,3	1500,3	1500,3	1500,3	1500,3
	Повышение заработной платы педагогическим работникам МБОУ ДМШ 2		702	0702	0228632	143,6	143,6
4.6	Осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации на реализацию Закона Липецкой области от 04.02.08 N 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства"		702	1003	0228525	3362,0	500	477	477	477	477	477	477
4.7	Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (федеральный бюджет)		702	0702	0225014	164,8	164,8
4.8	Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (областной бюджет)		702	0702	0228625	126,8	126,8
4.9	Подготовка кадров учреждений культуры (областной бюджет)		702	0801	0228628	5,2	4,6	0,6
	Подготовка кадров учреждений культуры (федеральный бюджет)		702	0801	0225144	16,8		16,8
4.10	Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (областной бюджет)		702	0801	0228638	2,0	2,00
4.11	Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (федеральный бюджет)		702	0801	0225146	12,4	12,40
4.12	Повышение оплаты труда работников культуры (областной бюджет)		702	0801	0228630	2014,1	2014,1
(1) Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации.