Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации городского
округа город Елец
от 28 декабря 2015 г. N 2176

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение населения города Ельца
комфортными условиями жизни
на 2014 - 2020 годы"
от 24.12. 2013 N 2013

Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения города Ельца на 2014 - 2020 годы"

Паспорт

Наименование подпрограммы	Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения города Ельца на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель	Комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Ельца (далее - комитет по коммунальному хозяйству)
Задачи подпрограммы	1. Создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения
Показатели задач подпрограммы	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: количество автобусов приобретенных в лизинг, ед. Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг, % Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: количество садоводческих маршрутов, ед.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы (без выделения этапов)
Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы	Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 290 873,1 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год - 49 084,8 тыс. руб.; 2015 год - 47 902,2 тыс. руб.; 2016 год - 40 795,9 тыс. руб.; 2017 год - 31 269,8 тыс. руб.; 2018 год - 40 606,8 тыс. руб.; 2019 год - 40 606,8 тыс. руб.; 2020 год - 40 606,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы 2 к 2020 году ожидается: - количество автобусов приобретенных в лизинг составит 20 единиц; - ежегодное 100% выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг; - количество садоводческих маршрутов составит 3 ед.

Текстовая часть

Раздел 1. Характеристика сферы транспортного обслуживания, описание основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится "создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа".

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры города Ельца. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Однако в последние годы на транспорте накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической политики.

Регулярные автомобильные пассажирские перевозки на городских социально значимых маршрутах осуществляет ЕМУП "Автоколонна N 1499".

Используемый в настоящее время ЕМУП "Автоколонна N 1499" подвижной состав серьезно изношен и не может обеспечить необходимую безопасность перевозок пассажиров и устойчивое функционирование пассажирского транспорта в городе, ухудшает экологическую ситуацию.

Так, на городских маршрутах выходит по расписанию 33 автобуса, из которых 19 имеют срок эксплуатации свыше 20 лет, что в 2,5 раза превышает допустимые нормативы эксплуатации.

В 2011 году потеряно 17239 рейсов на внутригородских перевозках, за 2012 год потеряно 20784 рейса, в том числе 17707 - по причине технической неисправности транспортных средств.

Обновление подвижного состава является ключевой проблемой, решение которой позволит улучшить основные технико-экономические показатели, повысит безопасность перевозок, а также эффективность обслуживания населения города, и в конечном итоге улучшит качество обслуживания пассажиров.

Основным риском социально-экономического развития в сфере транспортного обслуживания является:

- недофинансирование мероприятий из средств городского бюджета.

Снижение финансирования из средств городского бюджета негативно отразится на обеспечении социально-значимых перевозках.

Указанный финансовый риск можно оценить как умеренный.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 2 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству.

К мерам минимизации влияния рисков относится:

- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 2, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год;

- контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 2.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 2

Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 являются:

- обновление подвижного состава с использованием финансовой аренды;

- обеспечение социально-значимых перевозок на территории города Ельца;

- организация транспортного обслуживания населения города Ельца на садоводческих маршрутах.

Подпрограмма 2 направлена на создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта внутригородского сообщения и на садоводческих маршрутах.

Для реализации Подпрограммы 2 необходимо решение следующей задачи:

создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения.

Результатом реализации мероприятия Подпрограммы 2 станет повышение качества обслуживания пассажиров, показателей безопасности транспортного комплекса.

Результатом решения поставленной задачи станет:

- количество автобусов приобретенных в лизинг составит 20 единиц;

- ежегодное 100% выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг;

- количество садоводческих маршрутов составит 3 ед.

Показателями задачи является:

- количество автобусов приобретенных в лизинг, ед.;

- выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг, %;

- количество садоводческих маршрутов, ед.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2014 - 2020 годы без выделения этапов.

Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации

Для решения поставленной в Подпрограмме 2 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы 2 является организация транспортного обслуживания населения.

На реализацию данного мероприятия направлены следующие основные механизмы:

- заключение муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством на приобретение автобусов на условиях финансовой аренды;

- выполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг;

- оплата страховки (полное КАСКО) 3-х автобусов марки МАЗ 103485 (приобретенных в лизинг) за период 2014 - 2016 годы;

- предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение выпадающих доходов, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутригородских и садоводческих маршрутах;

- заключение муниципального контракта в соответствии действующим законодательством на выполнение мероприятий по оптимизации внутригородской маршрутной сети.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 по прогнозной оценке составит всего 292 817 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 290 873,1 тыс. руб., 1943,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Необходимый для реализации Подпрограммы 2 объем ресурсов рассчитан исходя из:

- муниципального контракта от 06.08.2013 N 0146300027413000186-0132347-03 на приобретение в лизинг 3-х автобусов марки МАЗ 103485;

- стоимости страховки (полное КАСКО) 3-х новых автобусов марки МАЗ 103485 в 2015 году;

- предложений лизинговых компаний;

- предложений специализированных организаций.

Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 2 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.".