Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Липецка
от 21 декабря 2015 г. N 2370

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы" за счет средств бюджета города

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.)
			Вед.	Подр.	ЦСТ	Всего	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Департамент образования, департамент градостроительства и архитектуры, департамент культуры, департамент по физической культуре и спорту				5043751,1	1642660,9	1740049,2	1661041,0
1	Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования, департамент градостроительства и архитектуры				3040881,415	1090259,9	1023101,015	927520,5
1.1	Основное мероприятие N 1 Организация мероприятий по оснащению общеобразовательных учреждений оборудованием для школьных столовых	Департамент образования	620	0702	0612100	500,0	500,0	0,0	0,0
1.2	Основное мероприятие N 2 Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников и переподготовке руководителей муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений	Департамент образования	620	0702 0701	0612103 0612103	1431,1 1822,9	151,1 122,9	640,0 850,0	640,0 850,0
1.3	Основное мероприятие N 3 Организация мероприятий по обеспечению роста предоставления дошкольных образовательных услуг	Департамент образования	620	0701	0612104	1000,0	1000,0	0,0	0,0
1.4	Основное мероприятие N 4 Организация мероприятий по своевременному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников образовательных учреждений	Департамент образования	620 620	0701 0702	0612105 0612105	22567,8 19475,5	7533,5 7790,6	7405,3 4854,3	7629,0 6830,6
1.5	Основное мероприятие N 5 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями	Департамент образования	620	0702	0612106	1015072,7	314939,3	355128,4	345005,0
1.6	Основное мероприятие N 6 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) дошкольными учреждениями	Департамент образования	620	0701	0612107	1494291,7	482833,8	514504,0	496953,9
1.7	Основное мероприятие N 7 Организация мероприятий по возмещению затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не обеспеченных местами в ДОУ, на дому	Департамент образования	620 620	0709 0701	0616108 0616108	17978,3 7160,0	17978,3	7160,0	0,0
1.8	Основное мероприятие N 8 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения	Департамент образования	620	0709	0612109	52021,0	52021,0	0,0	0,0
1.9	Основное мероприятие N 9 Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях	Департамент образования				0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Основное мероприятие N 10 Организация и проведение мероприятий по переходу на финансовую самостоятельность дошкольных образовательных учреждений г. Липецка	Департамент образования	620	0701	0612110	5805,0	5805,0	0,0	0,0
1.11	Основное мероприятие N 11 Организация и проведение мероприятий по приобретению школьной и спортивной формы для детей из многодетных семей	Департамент образования				0,0	0,0	0,0	0,0
1.12	Основное мероприятие N 12 Организация мероприятий по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста	Департамент образования	620	0701	0612111	10174,0	400,0	9774,0	0,0
1.13	Основное мероприятие N 13 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области образования	Департамент градостроительства и архитектуры	611 611	0701 0702	0614113 0614113	24550,0 19300,0	17650,0 100,0	200,0 8900,0	6700,0 10300,0
1.14	Основное мероприятие N 14 Строительство объекта "Детский сад в 29 микрорайоне г. Липецка"	Департамент градостроительства и архитектуры	611	0701	0614114	6477,0	6477,0	0,0	0,0
1.15	Основное мероприятие N 15 Строительство объекта "Детский сад на 260 мест в микрорайоне "Университетский" г. Липецка"	Департамент градостроительства и архитектуры	611	0701	0614115	33089,3	33089,3	0,0	0,0
1.16	Основное мероприятие N 16 Строительство объекта "Детский сад (стр. N 35) в микрорайоне "Университетский" в г. Липецке"	Департамент градостроительства и архитектуры	611	0701	0614116	36564,4	34969,8	1594,6	0,0
1.17	Основное мероприятие N 17 Строительство школы в 28 микрорайоне г. Липецка	Департамент градостроительства и архитектуры	611	0702	0614120	21251,3	21251,3	0,0	0,0
1.18	Основное мероприятие N 18 Строительство объекта "Детский сад (стр. N III-10) в микрорайоне "Елецкий" в г. Липецке	Департамент градостроительства и архитектуры	611	0701	0614123	10200,0	200,0	10000,0	0,0
1.19	Основное мероприятие N 19 Модернизация системы дошкольного образования	Департамент образования	620	0701	0612112	2761,9	0,0	2761,9	0,0
1.20	Основное мероприятие N 20 Обеспечение функционирования новых учреждений в системе общего образования	Департамент образования	620 620	0701 0702	0612101 0612101	12006,0 0,0	4101,0	7905,0 0,0	0,0
1.21	Основное мероприятие N 21 Строительство объекта "Детский сад (стр. N 29) в 32, 33 микрорайонах г. Липецка"	Департамент градостроительства и архитектуры	611	0701	0614124	8400,0	0,0	8400,0	0,0
1.22	Основное мероприятие N 22 Реконструкция МАОУ СОШ N 59 "Перспектива" г. Липецка	Департамент градостроительства и архитектуры	611	0702	0614125	30000,0	0,0	30000,0	0,0
1.23	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования г. Липецка (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования	620 620 620	0709 0702 0701	0617126 0617126 0617126	11683,16 97255,365 78042,99	4235,44 42010,0 35100,56	2815,72 31065,365 19142,43	4632,0 24180,0 23800,0
2	Подпрограмма 2 "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования, департамент культуры, департамент по физической культуре и спорту, департамент градостроительства и архитектуры				1697310,685	514402,0	580531,185	602377,5
2.1	Основное мероприятие N 1 Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры	622	0702	0622127	582,0	382,0	100,0	100,0
2.2	Основное мероприятие N 2 Подготовка кадров работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	Департамент культуры	622	0702	0622128	135,0	45,0	45,0	45,0
2.3	Основное мероприятие N 3 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей, в т.ч. средства, предусмотренные на повышение заработной платы педагогических работников	Департамент образования	620	0702	0622129	412905,8	136571,2 в т.ч. 3172,6	136334,6	140000,0
2.4	Основное мероприятие N 4 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в т.ч. средства, предусмотренные на повышение заработной платы педагогических работников	Департамент по физической культуре и спорту	621	0702	0622130	536514,9	172967,9 в т.ч. 5384,0	191121,0	172426,0
2.5	Основное мероприятие N 5 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в т.ч. средства, предусмотренные на повышение заработной платы педагогических работников	Департамент культуры	622	0702	0622131	470835,0	154164,0 в т.ч. 4151,6	155472,0	161199,0
2.6	Основное мероприятие N 6 Организация мероприятий по своевременному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников учреждений дополнительного образования	Департамент образования	620	0702	0622132 0622105	716,9 1467,0	716,9	733,5	733,5
		Департамент культуры	622	0702	0622132 0622105	1384,0 2560,0	1384,0	1280,0	1280,0
		Департамент по физической культуре и спорту	621	0702	0622132 0622105	676,0 438,0	676,0	219,0	219,0
2.7	Основное мероприятие N 7 Организация и проведение мероприятий по повышению оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей в соответствии с "Дорожной картой"	Департамент образования	620	0702	0622133	57157,0	0,0	27157,0	30000,0
		Департамент культуры	622	0702	0622133	73837,0	1413,0	27095,0	45329,0
		Департамент по физической культуре и спорту	621	0702	0622133	65016,0	6080,0	22680,0	36256,0
2.8	Основное мероприятие N 8 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения	Департамент по физической культуре и спорту	621	0709	0622134	9620,0	9620,0	0,0	0,0
2.9	Основное мероприятие N 9 Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников и переподготовке руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования	Департамент образования	620	0702	0622103	506,0	226,0	140,0	140,0
		Департамент по физической культуре и спорту	621	0702	0622103	438,0	0,0	219,0	219,0
2.10	Основное мероприятие N 10 Реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ N 1 по ул. Циолковского, 31а в г. Липецке	Департамент градостроительства и архитектуры	611	0702	0624141	650,0	0,0	650,0	0,0
2.11	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования	620 620	0709 0702	0627135 0627135	12065,255 17378,83	6295,17 5388,83	2279,085 4360,0	3491,0 7630,0
2.12	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства (2014 - 2016 гг.)"	Департамент культуры	622 622	0702 0709	0627136 0627136	5878,0 5268,0	1100,0 1606,0	3772,0 1708,0	1006,0 1954,0
2.13	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (2014 - 2016 гг.)"	Департамент по физической культуре и спорту	621 621	0702 0709	0627137 0627137	10186,1 11095,9	8576,1 7189,9	1610,0 3556,0	0,0 350,0
3	Подпрограмма 3 "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования, департамент по физической культуре и спорту				116310,0	37999,0	41543,0	36768,0
3.1	Основное мероприятие N 1 "Организация отдыха и оздоровления детей в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием для воспитанников ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮЦ (подведомственных департаменту по физической культуре и спорту)"	Департамент по физической культуре и спорту	621	0707	0632138	11301,0	3797,0	3912,0	3592,0
3.2	Основное мероприятие N 2 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) загородным лагерем "Орленок"	Департамент образования	620	0707	0632139	34500,0	10500,0	13000,0	11000,0
3.3	Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)"	Департамент образования	620	0707	0637140	70509,0	23702,0	24631,0	22176,0
4	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы" в условиях совершенствования законодательства Российской Федерации (2015 - 2016 гг.)"	Департамент образования				189249,0	0,0	94874,0	94375,0
4.1	Основное мероприятие N 1 Финансовое обеспечение деятельности департамента образования администрации города Липецка	Департамент образования	620	0709	0641102	87367,0	0,0	44435,0	42932,0
4.2	Основное мероприятие N 2 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем	Департамент образования	620	0709	0641142	698,0	0,0	349,0	349,0
4.3	Основное мероприятие N 3 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения	Департамент образования	620	0709	0642109	85209,0	0,0	42134,0	43075,0
		Департамент по физической культуре и спорту	621	0709	0642109	15975,0	0,0	7956,0	8019,0

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	15651508,973	5132708,294	5495872,979	5022927,700
		федеральный бюджет	497501,058	284981,558	212519,500	0,000
		областной бюджет	9030126,815	2964745,836	3129624,279	2935756,700
		бюджет города	5043751,100	1642660,900	1740049,200	1661041,000
		средства внебюджетных источников	1080130,000	240320,000	413680,000	426130,000
2.	Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 гг.)"	Всего	13451084,847	4490345,753	4726500,994	4234238,100
		федеральный бюджет	495930,633	283411,133	212519,500	0,000
		областной бюджет	8970952,799	2906354,720	3129380,479	2935217,600
		бюджет города	3040881,415	1090259,900	1023101,015	927520,500
		средства внебюджетных источников	943320,000	210320,000	361500,000	371500,000
3.	Подпрограмма 2 "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 гг.)"	Всего	1853641,026	597013,541	616174,985	640452,500
		федеральный бюджет	1570,425	1570,425	0,000	0,000
		областной бюджет	58859,916	58391,116	243,800	225,000
		бюджет города	1697310,685	514402,000	580531,185	602377,500
		средства внебюджетных источников	95900,000	22650,000	35400,000	37850,000
4.	Подпрограмма 3 "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)"	Всего	157220,000	45349,000	58323,000	53548,000
		бюджет города	116310,000	37999,000	41543,000	36768,000
		средства внебюджетных источников	40910,000	7350,000	16780,000	16780,000
5.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы" в условиях совершенствования законодательства Российской Федерации (2015 - 2016 гг.)"	Всего	189563,100	0,000	94874,000	94689,100
		областной бюджет	314,100	0,000	0,0	314,100
		бюджет города	189249,000	0,000	94874,000	94375,000

Е.Н. Павлов