Приложение

Приложение

к Постановлению администрации п.Шушенское

Шушенского района Красноярского края

от 18 января 2013 г. N 15

Программа на услуги общедоступной бани в поселке Шушенское на 2013 год

Показатели	Ед. изм.	дни работы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	итого год
Натуральные показатели
Пропуск платных посетителей по льготной стоимости 80 руб.	чел.	четверг, пятница, суббота, воскресенье	1610	1200	1400	1600	5810
Пропуск платных посетителей по полной стоимости 160 руб.	чел.		610	440	610	600	2260
Пропуск посетителей по 100 % льготе	чел.		40	50	60	60	210
Всего посетителей	чел.		2260	1690	2070	2260	8280
Полная себестоимость услуг бани
Вода	руб.		33704,72	24688,9	27978,39	23756,32	110128,33
Теплоэнергия	руб.		81616,64	76003,97	22795,73	81616,65	262032,99
Электроэнергия	руб.		29356,21	37461,74	44082,92	39355,68	150256,55
Амортизация (износ)	руб.		3153,39	3153,39	3153,39	3153,39	12613,56
Ремонт и техническое обслуживание (материалы)	руб.		6199,71	6784,11	29767,22	4517,48	47268,52
Затраты на оплату труда	руб.		87051,76	88254,82	107818,8	98254,82	381380,20
Отчисления на социальные нужды	руб.		17671,5	17915,7	21887,21	19945,73	77420,14
Прочие прямые расходы - всего	руб.		3134	5517,72	8424,72	3134	20210,44
Общеэксплуатационные расходы	руб.		72549,5	53290,12	62704,07	72549,5	261093,19
Всего расходов по полной себестоимости	руб.		334437,43	313070,47	328612,45	346283,57	1322403,92
Доходов по действующим тарифам	руб.		226400	166400	209600	224000	826400,00
Всего к возмещению из бюджета	руб.		108037,43	146670,47	119012,45	122283,57	496003,92
Себестоимость посещения 1 человека	руб.		147,98	185,25	158,75	153,22	159,71