Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению Администрации г.Ачинска

Красноярского края

от 6 февраля 2014 г. N 102-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной
программы города Ачинска "Система социальной защиты населения города Ачинска на 2014-2016 годы"
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.), годы
			2014 год	2015 год	2016 год	Итого на период
Муниципальная программа	Система социальной защиты населения города Ачинска на 2014-2016 годы	Всего	539 100,1	583 015,5	584 731,1	1 706 846,7
		в том числе:
		федеральный бюджет	84 614,5	88 088,4	89 542,9	262 245,8
		краевой бюджет	437 872,2	479 030,2	479 174,7	1 396 077,1
		внебюджетные источники*	460,0	460,0	460,0	1 380,0
		местный бюджет	16 153,4	15 436,9	15 553,5	47 143,8
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1	Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, включая инвалидов, степени их социальной защищенности	Всего	107 145,6	111 360,4	112 354,7	330 860,7
		в том числе:
		федеральный бюджет	14 905,4	15 662,8	16 459,6	47 027,8
		краевой бюджет	80 605,7	84 831,4	84 975,9	250 413,0
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	11 634,5	10 866,2	10 919,2	33 419,9
		юридические лица
Мероприятие 1.1	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла	Всего	38 450,7	40 398,9	40 398,9	119 248,5
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	38 450,7	40 398,9	40 398,9	119 248,5
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.2	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению	Всего	31 725,6	33 338,5	33 338,5	98 402,6
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	31 725,6	33 338,5	33 338,5	98 402,6
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.3	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	Всего	3 164,5	3 324,8	3 324,8	9 814,1
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	3 164,5	3 324,8	3 324,8	9 814,1
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.4	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно- исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)	Всего	232,2	243,8	243,8	719,8
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	232,2	243,8	243,8	719,8
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.5	Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение	Всего	785,9	945,6	945,6	2 677,1
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	785,9	945,6	945,6	2 677,1
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.6	Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию	Всего	23,7	24,9	24,9	73,5
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	23,7	24,9	24,9	73,5
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.7	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию	Всего	263,9	277,0	277,0	817,90
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	263,9	277,0	277,0	817,9
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.8	Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению	Всего	187,2	187,2	187,2	561,6
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	187,2	187,2	187,2	561,6
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.9	Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	Всего	14 856,1	15 613,5	16 410,3	46 879,9
		в том числе:
		федеральный бюджет	14 856,1	15 613,5	16 410,3	46 879,9
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.10	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы инвалидности	Всего	91,7	96,3	96,3	284,3
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	91,7	96,3	96,3	284,3
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.11	Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно	Всего	198,5	208,5	208,5	615,5
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	198,5	208,5	208,5	615,5
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.12	Создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального образования	Всего	1 006,0	1 056,3	1 056,3	3 118,6
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	1 006,0	1 056,3	1 056,3	3 118,6
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.13	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому	Всего	2 008,9	2 109,8	2 109,8	6 228,5
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	2 008,9	2 109,8	2 109,8	6 228,5
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.14	Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Всего	49,3	49,3	49,3	147,9
		в том числе:
		федеральный бюджет	49,3	49,3	49,3	147,9
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.15	Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку	Всего	1 574,6	1 574,6	1 574,6	4 723,8
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	1 574,6	1 574,6	1 574,6	4 723,8
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.16	Предоставление, доставка и пересылка адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения	Всего	892,3	1 045,2	1 189,7	3 127,2
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	892,3	1 045,2	1 189,7	3 127,2
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.17	Предоставление единовременной адресной материальной помощи, срочной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	Всего	1 910,0	1 910,0	1 910,0	5 730,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	1 910,0	1 910,0	1 910,0	5 730,0
		юридические лица
Мероприятие 1.18	Возмещение Почетным гражданам города Ачинска абонентской платы за пользование телефоном	Всего	45,2	51,6	55,7	152,5
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	45,2	51,6	55,7	152,5
		юридические лица
Мероприятие 1.19	Выплата Почетным гражданам города Ачинска ежемесячного пожизненного дополнительного денежного содержания	Всего	632,0	712,4	761,3	2 105,7
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	632,0	712,4	761,3	2 105,7
		юридические лица
Мероприятие 1.20	Предоставление доплаты к пенсиям муниципальных служащих	Всего	2 993,7	2 993,7	2 993,7	8 981,1
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	2 993,7	2 993,7	2 993,7	8 981,1
		юридические лица
Мероприятие 1.21	Компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов (кроме драгоценных металлов, металлоакрила, металлокерамики и других дорогостоящих металлов), гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет)	Всего	2 055,2	2 055,2	2 055,2	6 165,6
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	2 055,2	2 055,2	2 055,2	6 165,6
		юридические лица
Мероприятие 1.22	Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах системы социального обслуживания населения города Ачинска, при оплате содержания вахт	Всего	2 393,3	2 393,3	2 393,3	7 179,9
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	2 393,3	2 393,3	2 393,3	7 179,9
		юридические лица
Мероприятие 1.23	Проведение городских социально значимых мероприятий и при обеспечении участия в федеральных или краевых социально значимых мероприятиях	Всего	750,0	750,0	750,0	2 250,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	750,0	750,0	750,0	2 250,0
		юридические лица
Мероприятие 2.1	Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры	Всего	698,1	0,0	0,0	698,1
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	698,1	0,0	0,0	698,1
		юридические лица
Мероприятие 2.2	Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры	Всего	157,0	0,0	0,0	157,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	157,0	0,0	0,0	157,0
		юридические лица
Подпрограмма 2	Социальная поддержка семей, имеющих детей	Всего	28 266,6	29 437,9	29 437,9	87 142,4
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	24 018,0	25 189,3	25 189,3	74 396,6
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	4 248,6	4 248,6	4 248,6	12 745,8
		юридические лица
Мероприятие 1.1	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка	Всего	21 117,6	22 154,6	22 154,5	65 426,6
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	21 117,6	22 154,6	22 154,5	65 426,6
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.2	Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста	Всего	1 296,5	1 361,4	1 361,4	4 019,3
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	1 296,5	1 361,4	1 361,4	4 019,3
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.3	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды	Всего	1 203,7	1 263,9	1 263,9	3 731,5
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	1 203,7	1 263,9	1 263,9	3 731,5
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.4	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста	Всего	40,3	40,3	40,3	120,9
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	40,3	40,3	40,3	120,9
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.5	Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно	Всего	227,0	227,0	227,0	681,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	227,0	227,0	227,0	681,0
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.6	Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно	Всего	46,1	48,4	48,4	142,9
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	46,1	48,4	48,4	142,9
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.7	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел	Всего	32,2	33,8	33,8	99,8
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	32,2	33,8	33,8	99,8
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.8	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки лицам из малоимущих семей, обучающимся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования города Ачинска, при проезде в общественном транспорте	Всего	491,4	491,4	491,4	1474,2
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	491,4	491,4	491,4	1474,2
		юридические лица
Мероприятие 1.9	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям школьного возраста из малоимущих семей при проезде в общественном транспорте	Всего	277,2	277,2	277,2	831,6
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	277,2	277,2	277,2	831,6
		юридические лица
Мероприятие 2.1	Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно	Всего	54,6	60,0	60,0	174,6
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	54,6	60,0	60,0	174,6
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 3.1	Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов	Всего	3 480,0	3 480,0	3 480,0	10 440,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	3 480,0	3 480,0	3 480,0	10 440,0
		юридические лица
Подпрограмма 3	Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Всего	319 898,6	354 481,4	355 186,8	1 029 566,8
		в том числе:
		федеральный бюджет	69 709,1	72 425,6	73 083,3	215 218,0
		краевой бюджет	250 021,6	281 847,4	281 847,4	813 716,4
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	167,9	208,4	256,1	632,4
		юридические лица
Мероприятие 1.1	Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	Всего	173 200,2	195 807,4	195 807,4	564 815,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	173 200,2	195 807,4	195 807,4	564 815,0
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.2	Возмещение Почетным гражданам города Ачинска оплаты жилищно-коммунальных услуг	Всего	167,9	208,4	256,1	632,4
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	167,9	208,4	256,1	632,4
		юридические лица
Мероприятие 1.3	Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов	Всего	76 821,4	86 040,0	86 040,0	248 901,4
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	76 821,4	86 040,0	86 040,0	248 901,4
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.4	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	Всего	69 709,1	72 425,6	73 083,3	215 218,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	69 709,1	72 425,6	73 083,3	215 218,0
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Подпрограмма 4	Повышение качества и доступности социальных услуг населению	Всего	44 046,0	46 531,3	46 547,2	137 124,5
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	43 483,6	45 957,6	45 957,6	135 398,8
		внебюджетные источники*	460,0	460,0	460,0	1 380,0
		местный бюджет	102,4	113,7	129,6	345,7
		юридические лица
Мероприятие 1.1	Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения	Всего	3 750,3	3 949,23	3 949,23	11 648,76
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	3 750,3	3 949,23	3 949,23	11 648,76
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.2	Обеспечение деятельности (оказании услуг) учреждений за счет средств от приносящих доход деятельности	Всего	460,0	460,0	460,0	1 380,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*	460,0	460,0	460,0	1 380,0
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 2.1	Предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг и электроэнергии Ачинской местной организации Общероссийской Общественной Организации "Всероссийское общество инвалидов"	Всего	96,3	106,9	121,6	324,8
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	96,3	106,9	121,6	324,8
		юридические лица
Мероприятие 2.2	Предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг и электроэнергии Местной общероссийской организации инвалидов города Ачинска "Союз чернобыльцев"	Всего	6,1	6,8	8,0	20,9
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники*
		местный бюджет	6,1	6,8	8,0	20,9
		юридические лица
Мероприятие 3.1	Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения	Всего	39 733,3	42 008,37	42 008,37	123 750,04
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	39 733,3	42 008,37	42 008,37	123 750,04
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Подпрограмма 5	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	39 743,3	41 204,5	41 204,5	122 152,3
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	39 743,3	41 204,5	41 204,5	122 152,3
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица
Мероприятие 1.1	Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения	Всего	39 743,3	41 204,5	41 204,5	122 152,3
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	39 743,3	41 204,5	41 204,5	122 152,3
		внебюджетные источники*
		местный бюджет
		юридические лица

* Сумма внебюджетных средств указывается и входит в итог только в этом приложении (эти данные носят простой информационный характер).