Приложение N 4

Приложение N 4

к Постановлению Правительства

Красноярского края

от 27 августа 2014 г. N 383-П

Приложение N 3

к Государственной программе

Развитие физической культуры, спорта, туризма"

Прогноз сводных показателей государственных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс.руб.
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Обеспечение мероприятий по участию в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
Показатель объема услуги (работы)	количество спортсменов
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	234	140	160	185	200	12267,5	6080,1	13219,3	15880,5	15880,5
Подпрограмма 2	"Развитие спорта высших достижений" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	176	252	234	239	16 301,40	53 582,70	80 347,60	146 313,90	150 021,10
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	55	55	55	0,00	2 202,60	6 107,70	764,50	764,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Обеспечение спортивных сборных команд Красноярского края
Показатель объема услуги (работы)	количество спортсменов в составах спортивных сборных Красноярского края
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	2834	1934	2024	2104	2200	5246,4	5246,4	2140,3	2585,2	2585,2
Подпрограмма 2	"Развитие спорта высших достижений" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	1 091	1 475	1 512	1 521	459 356,10	440 418,00	419 222,40	385 395,50	385 405,10
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	55	55	55	55	13 985,30	13 030,90	5 829,40	6 918,60	6 918,60
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края
Показатель объема услуги (работы)	количество участников спортивных мероприятий
	количество спортивных мероприятий
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	59791	61291	61591	61600	61600	12 962,50	12 962,50	12 962,50	12 962,50	12 962,50
	245	280	300	300	300
Подпрограмма 2	"Развитие спорта высших достижений" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	3 754	4 064	2 737	2 737	2 737	24 474,30	29 611,80	34 583,30	39 255,00	39 255,00
	6	7	8	8	8
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	1 389	1 105	1 000	1 000	1 000	1 478,80	1 913,10	1 540,20	2 540,20	2 540,20
	19	39	31	31	31
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Проведение физкультурных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края
Показатель объема услуги (работы)	количество участников физкультурных мероприятий
	количество физкультурных мероприятий
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	116367	117867	118667	119200	119200	22101,3	22101,3	22 101,30	22 101,30	22 101,30
Подпрограмма 2	"Развитие спорта высших достижений" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	0	0	0	41 477,50	51 237,80	42 016,60	56 260,30	56 260,30
	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	2 189	850	150	150	150	6 217,60	10 121,50	6 168,50	2 712,00	164,00
	5	4	1	1	1
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта детям-инвалидам. Спортивно-оздоровительный этап
Показатель объема услуги (работы)	численность учащихся на спортивно-оздоровительном этапе
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	186	186	200	200	200	11 899,70	5 173,80	12 817,10	13 493,33	13 493,30
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта детям-инвалидам. Этап начальной подготовки
Показатель объема услуги (работы)	численность учащихся на этапе начальной подготовки
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	42	42	59	59	59	1 168,30	2 376,40	4 912,20	5 750,10	5 877,10
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта детям-инвалидам. Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Показатель объема услуги (работы)	численность учащихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	29	28	27	27	27	2 511,60	4 058,50	2 149,10	2 515,70	2 676,20
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Услуга по спортивной подготовке детей-инвалидов. Этап совершенствования спортивного мастерства
Показатель объема услуги (работы)	численность учащихся на этапе совершенствования спортивного мастерства
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	44	44	44	0	0	4 906,40	5 175,50	5 367,80
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Услуга по спортивной подготовке лицам с ограниченными возможностями здоровья. Тренировочный этап
Показатель объема услуги (работы)	численность лиц, проходящих подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации)
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	36	36	36	0,00	0,00	3 070,10	3 593,80	3 973,20
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Этап начальной подготовки.
Показатель объема услуги (работы)	численность учащихся на этапе начальной подготовки
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	959	1 041	1 097	1 124	1 141	46 096	46 566	103 625,7	108 487,9	107 211,8
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Показатель объема услуги (работы)	численность учащихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	818,00	863,00	931,00	1 001,00	1 037,00	63 444,20	70 205,80	122 303,40	126 872,00	127 723,90
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Услуга по спортивной подготовке. Этап совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
Показатель объема услуги (работы)	численность учащихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерв" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	92	148	148	0	0	24 306,10	34 411,90	34 936,20
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Услуга по спортивной подготовке. Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Показатель объема услуги (работы)	численность учащихся на тренировочном этапе (этап спортивной специализации)
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	22	22	23	0	0	24 306,10	34 411,90	34 936,20
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Этап совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
Показатель объема услуги (работы):	численность учащихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	152	171	118	99	107	34 315,00	47 406,10	31 719,80	30 759,80	36 326,10
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в училищах олимпийского резерва
Показатель объема услуги (работы)	количество обучающихся в соответствии с контрольными цифрами приема
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	203	182	190	200	220	0,00	100 324,10	63 900,30	94 133,90	94 133,90
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация основных образовательных программ основного общего образования с компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в училищах олимпийского резерва
Показатель объема услуги (работы)	количество обучающихся в соответствии с контрольными цифрами приема
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	20	27	80	120	160	0,00	11 463,30	7 651,40	8 263,10	8 263,10
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта в училищах олимпийского резерва
Показатель объема услуги (работы)	количество обучающихся в соответствии с контрольными цифрами приема
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	70	40	40	42	0	0	8 222,60	7 187,80	7 187,80
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Услуги по проживанию в общежитии
Показатель объема услуги (работы)	количество проживающих
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	115	82	163	203	243	0,00	7 709,30	13 976,80	13 703,80	13 698,10
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в училищах и техникумах физической культуры на базе основного общего образования
Показатель объема услуги (работы)	количество обучающихся в соответствии с контрольными цифрами приема
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	161	161	165	180	180	0,00	12 878,60	21 980,20	22 935,40	22 935,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в училищах и техникумах физической культуры на базе среднего (полного) общего образования, заочная форма обучения
Показатель объема услуги (работы)	количество обучающихся в соответствии с контрольными цифрами приема
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	99	93	106	106	106	1 156,80	1 530,20	5 344,20	3 740,10	5 445,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Оказание организационно-методической и консультационной помощи образовательным учреждениям и учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку
Показатель объема услуги (работы)	количество часов консультационной помощи
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	600	780	790	800	820	1 112,60	3 042,00	3 243,20	3 750,40	3 750,40
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Оказание методической помощи в области физической культуры и спорта учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории Красноярского края
Показатель объема услуги (работы)	количество методических материалов
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	33	33	33	33	33	3 726,30	3 129,40	3 617,30	3 121,20	3 121,20
Институт	33	33	33	33	33	3 726,30	3 129,40	3 917,30	2 860,10	2 860,10
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Подготовка и проведение информационных и научно-практических мероприятий для руководителей и специалистов органов управления в области физической культуры и спорта, руководителей и специалистов краевых и муниципальных учреждений (организаций) физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги (работы)	количество семинаров
	количество участников семинаров
	количество иных мероприятий
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	12	21	16	16	17	3 238,20	3 499,70	3 878,20	3 421,20	3 421,20
	280	440	240	240	255
	2	2	2	2	2
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Подготовка и проведение информационных и научно-практических мероприятий для руководителей и специалистов органов управления в области физической культуры и спорта, руководителей и специалистов краевых и муниципальных учреждений по вопросам адаптивной физической культуры
Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий
	количество участников семинаров
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	10	10	10	0,00	0,00	537,60	537,60	790,10
	0	0	200	200	200
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Осуществление методической помощи в области адаптивной физической культуры и спорта организациям, осуществляющим деятельность в области адаптивной физической культуры и спорта на территории Красноярского края
Показатель объема услуги (работы)	количество методических письменных материалов
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	5	5	5	0,00	0,00	97,70	107,70	107,60
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Проведение прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта
Показатель объема услуги (работы)	количество комплексных рекомендаций
	количество прикладных разработок методик проведения развивающих занятий
	количество научных статей
	количество прикладных разработок методик повышения функциональной работоспособности спортивного резерва
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	150	400	400	400	0,00	2 620,60	3 083,00	3 160,10	3 160,10
	0	0	1	1	1
	0	0	1	1	1
	0	0	1	1	1
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)
Показатель объема услуги (работы)	количество слушателей
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	255	320	200	250	250	6 662,10	6 944,00	5 041,90	5 405,70	5 405,70
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Реализация дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподготовки)
Показатель объема услуги (работы)	количество слушателей
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	25	50	50	0	0	918,4	994,6	994,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Эксплуатация государственных информационных систем краевого государственного учреждения, осуществляющего деятельность в области физической культуры и спорта
Показатель объема услуги (работы)	количество слушателей
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	6	3	3	3	3	2 520,90	2 283,80	2 416,10	3 474,20	3 474,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Обеспечение подготовки команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях
Показатель объема услуги (работы)	количество спортсменов, зачисленных в команды мастеров по командным игровым видам спорта
Подпрограмма 2	"Развитие спорта высших достижений" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	229	303	303	287	287	894 894,20	1 151 309,20	961 968,10	680 177,30	680 177,30
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	303	287	287	0,00	0,00	96 656,80	97 717,00	97 717,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Красноярского края
Показатель объема услуги (работы)	количество участников спортивных соревнований
	количество спортивных соревнований
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	15 102	15 222	15 392	15 642	15 642	24 125,00	24 125,00	24 125,50	24 125,50	24 125,50
	72	73	95	76	76
Подпрограмма 2	"Развитие спорта высших достижений" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	0	0	0	0	45 259,00	62 484,80	44 175,60	56 577,60	52 870,30
	0	0	0	0	0
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий
	количество посетителей мероприятий
	количество публикаций с упоминанием о мероприятиях в средствах массовой информации (теле-, радио-, печатные издания), информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иных источниках (носителях) информации
	количество распространенной полиграфической продукции
	количество распространенной полиграфической продукции о мероприятиях в области физической культуры и спорта
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	9	10	6	6	6	10 000,00	26 797,10	34 317,90	37 357,20	37 357,10
	21 339	41 539	37 000	37 000	37 000
	80 604	118 104	113 652	113 652	113 652
	31 502	31 463	22 695	22 695	22 695
			94 920	123 840	123 840
Наименование услуги (работы) и ее содержание	Обеспечение доступа к объектам спорта спортсменов: членов спортивных сборных команд Красноярского края по видам спорта; спортсменов команд мастеров (профессиональных спортивных команд) по командным игровым видам спорта; учащихся краевых государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта, подведомственных министерству спорта и молодежной политики Красноярского края; учащихся автономных некоммерческих учреждений, созданных краевыми государственными учреждениями, подведомственными министерству спорта и молодежной политики Красноярского края; участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Красноярского края, проводимых в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края, членов спортивного стрелкового клуба Красноярского края
Показатель объема услуги (работы)	количество человек, посетивших объекты спорта для проведения физкультурных мероприятий, спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, чел/час.
	количество суток, в течение которых в ведомственной гостинице, расположенной при объекте спорта, предоставляются помещения для временного проживания членов спортивных сборных команд Красноярского края по видам спорта при проведении спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края и в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в случае наличия ведомственной гостиницы при объекте спорта), чел/сут.
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	210 566	228 064	984 587	994 433	1 000 377	206 680,70	175 538,10	221 135,20	235 561,40	235 561,50
	0	10 320	11 694	14 791	14 885
Подпрограмма 3	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2016 годы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0	25 225	245 225	245 225	245 225	0,00	0,00	28 453,20	50 511,30	50 511,30