Приложение N 2. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового контроля

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к Порядку осуществления внутреннего

финансового контроля и внутреннего

финансового аудита в министерстве

финансов Красноярского края

                             Журнал учета

       информации о результатах внутреннего финансового контроля

     ______________________________________________________________

 (наименование структурного подразделения (отдела) министерства финансов

                          Красноярского края)

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (внутренняя бюджетная процедура)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия	Метод проведения контрольных действий	Способ проведения контрольных действий	Периодичность контрольных действий	Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур	Сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Сведения о предлагаемых мерах по их устранению

     Должность и ФИО руководителя

     соответствующего структурного

     подразделения (отдела)    _________________

     Подпись                   _________________