Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 9 сентября 2014 г. N 410-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска
"Система социальной защиты населения города Ачинска на 2014-2016 годы"
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	Итого на период
1.	Муниципальная программа	Система социальной защиты населения города Ачинска на 2014-2016 годы	Всего	509 537,9	583 015,5	584 731,1	1 677 284,5
			в том числе:
			федеральный бюджет	84 698,7	88 088,4	89 542,9	262 330,0
			краевой бюджет	408 032,7	479 030,2	479 174,7	1 366 237,6
			внебюджетные источники *	550,0	460,0	460,0	1 470,0
			местный бюджет	16 256,5	15 436,9	15 553,5	47 246,9
			юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Подпрограмма 1	Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, включая инвалидов, степени их социальной защищенности	Всего	104 001,5	111 360,4	112 354,7	327 716,6
			в том числе:
			федеральный бюджет	14 989,6	15 662,8	16 459,6	47 112,0
			краевой бюджет	77 274,3	84 831,4	84 975,9	247 081,6
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	11 737,6	10 866,2	10 919,2	33 523,0
			юридические лица
1.1.1	Мероприятие 1.1	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла	Всего	36 050,7	40 398,9	40 398,9	116 848,5
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	36 050,7	40 398,9	40 398,9	116 848,5
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.2	Мероприятие 1.2	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению	Всего	31 725,6	33 338,5	33 338,5	98 402,6
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	31 725,6	33 338,5	33 338,5	98 402,6
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.3	Мероприятие 1.3	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	Всего	3 033,8	3 324,8	3 324,8	9 683,4
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	3 033,8	3 324,8	3 324,8	9 683,4
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.4	Мероприятие 1.4	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно- исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)	Всего	232,2	243,8	243,8	719,8
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	232,2	243,8	243,8	719,8
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.5	Мероприятие 1.5	Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение	Всего	785,9	945,6	945,6	2 677,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	785,9	945,6	945,6	2 677,1
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.6	Мероприятие 1.6	Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию	Всего	23,7	24,9	24,9	73,5
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	23,7	24,9	24,9	73,5
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.7	Мероприятие 1.7	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию	Всего	263,9	277,0	277,0	817,90
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	263,9	277,0	277,0	817,9
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.8	Мероприятие 1.8	Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению	Всего	187,2	187,2	187,2	561,6
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	187,2	187,2	187,2	561,6
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.9	Мероприятие 1.9	Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	Всего	14 631,2	15 613,5	16 410,3	46 655,0
			в том числе:
			федеральный бюджет	14 631,2	15 613,5	16 410,3	46 655,0
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.10	Мероприятие 1.10	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, или I, II группы инвалидности	Всего	91,7	96,3	96,3	284,3
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	91,7	96,3	96,3	284,3
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.11	Мероприятие 1.11	Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно	Всего	227,9	208,5	208,5	644,9
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	227,9	208,5	208,5	644,9
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.12	Мероприятие 1.12	Создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального образования	Всего	0,00	1 056,3	1 056,3	2 112,6
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	0,00	1 056,3	1 056,3	2 112,6
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
1.1.13	Мероприятие 1.13	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому	Всего	1 948,6	2 109,8	2 109,8	6 168,2
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	1 948,6	2 109,8	2 109,8	6 168,2
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.14	Мероприятие 1.14	Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Всего	49,3	49,3	49,3	147,9
			в том числе:
			федеральный бюджет	49,3	49,3	49,3	147,9
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.15	Мероприятие 1.15	Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку	Всего	1 574,6	1 574,6	1 574,6	4 723,8
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	1 574,6	1 574,6	1 574,6	4 723,8
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.16	Мероприятие 1.16	Предоставление, доставка и пересылка адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения	Всего	892,3	1 045,2	1 189,7	3 127,2
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	892,3	1 045,2	1 189,7	3 127,2
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.17	Мероприятие 1.17	Предоставление единовременной адресной материальной помощи, срочной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	Всего	1 910,0	1 910,0	1 910,0	5 730,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	1 910,0	1 910,0	1 910,0	5 730,0
			юридические лица
1.1.18	Мероприятие 1.18	Возмещение Почетным гражданам города Ачинска абонентской платы за пользование телефоном	Всего	45,2	51,6	55,7	152,5
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	45,2	51,6	55,7	152,5
			юридические лица
1.1.19	Мероприятие 1.19	Выплата Почетным гражданам города Ачинска ежемесячного пожизненного дополнительного денежного содержания	Всего	632,0	712,4	761,3	2 105,7
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	632,0	712,4	761,3	2 105,7
			юридические лица
1.1.20	Мероприятие 1.20	Предоставление доплаты к пенсиям муниципальных служащих	Всего	2 993,7	2 993,7	2 993,7	8 981,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	2 993,7	2 993,7	2 993,7	8 981,1
			юридические лица
1.1.21	Мероприятие 1.21	Компенсация расходов на изготовление и ремонт зубных протезов (кроме драгоценных металлов, металлоакрила, металлокерамики и других дорогостоящих металлов), гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет)	Всего	2 055,2	2 055,2	2 055,2	6 165,6
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	2 055,2	2 055,2	2 055,2	6 165,6
			юридические лица
1.1.22	Мероприятие 1.22	Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах системы социального обслуживания населения города Ачинска, при оплате содержания вахт	Всего	2 393,3	2 393,3	2 393,3	7 179,9
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	2 393,3	2 393,3	2 393,3	7 179,9
			юридические лица
1.1.23	Мероприятие 1.23	Проведение городских социально значимых мероприятий и при обеспечении участия в федеральных или краевых социально значимых мероприятиях	Всего	750,0	750,0	750,0	2 250,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	750,0	750,0	750,0	2 250,0
			юридические лица
1.1.24	Мероприятие 1.24	Единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, с учетом расходов на доставку и пересылку	Всего	30,0	0,0	0,0	30,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	30,0	0,0	0,0	30,0
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.25	Мероприятие 2.1	Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры	Всего	698,1	0,0	0,0	698,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	698,1	0,0	0,0	698,1
			юридические лица
1.1.26	Мероприятие 2.2	Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры	Всего	157,0	0,0	0,0	157,0
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	157,0	0,0	0,0	157,0
			юридические лица
1.1.27	Мероприятие 2.3	Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на со финансирование обеспечения беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, разработка проектно-сметной документации реконструкции объектов, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое))	Всего	68,4	0,0	0,0	68,4
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	68,4	0,0	0,0	68,4
			юридические лица
1.1.28	Мероприятие 2.4	Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на со финансирование обеспечения беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних	Всего	34,7	0,0	0,0	34,7
		подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, разработка проектно-сметной документации реконструкции объектов, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое))	в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	34,7	0,0	0,0	34,7
			юридические лица
1.1.29	Мероприятие 2.5	Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое)	Всего	206,2	0,0	0,0	206,2
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	206,2	0,0	0,0	206,2
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.30	Мероприятие 2.6.	Мероприятия государственной программы "Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -2015 годы за счет средств федерального бюджета	Всего	309,1	0,0	0,0	309,1
			в том числе:
			федеральный бюджет	309,1	0,0	0,0	309,1
			краевой бюджет
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.	Подпрограмма 2	Социальная поддержка семей, имеющих детей	Всего	26 078,3	29 437,9	29 437,9	84 954,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	21 829,7	25 189,3	25 189,3	72 208,3
			внебюджетные источники *
			местный бюджет	4 248,6	4 248,6	4 248,6	12 745,8
			юридические лица
1.2.1	Мероприятие 1.1	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка	Всего	18 617,6	22 154,5	22 154,5	62 926,6
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	18 617,6	22 154,5	22 154,5	62 926,6
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.2	Мероприятие 1.2	Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста	Всего	1 296,5	1 361,4	1 361,4	4 019,3
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	1 296,5	1 361,4	1 361,4	4 019,3
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.3	Мероприятие 1.3	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды	Всего	1 203,7	1 263,9	1 263,9	3 731,5
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	1 203,7	1 263,9	1 263,9	3 731,5
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.4	Мероприятие 1.4	Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста	Всего	40,3	40,3	40,3	120,9
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	40,3	40,3	40,3	120,9
			внебюджетные источники *
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.5	Мероприятие 1.5	Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно	Всего	588,1	227,0	227,0	1 042,1
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет	588,1	227,0	227,0	1 042,1
			внебюджетные источники *
			местный бюджет