Приложение 1. Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограммы, отдельного мероприятия Программы и их значениях

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Красноярска от 5 ноября 2015 г. N 687 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к Муниципальной программе

"Управление муниципальными

финансами" на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годов

Сведения
о целевых индикаторах и показателях Программы,
подпрограммы, отдельного мероприятия Программы и их значениях

С изменениями и дополнениями от:

5 ноября 2015 г.

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единицы измерения	Вес показателя (индикатора)	Источник информации	Значения показателей
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
2	Целевой индикатор 1. Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ города Красноярска	процентов	х	решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города	не менее 94	не менее 94	не менее 94	не менее 94
3	Целевой индикатор 2. Темп роста доходной части бюджета города (без учета доходов от продажи земельных участков, подготовленных городом для строительства 4-го моста через р. Енисей, так как это разовые доходы)(1)	процентов	х	решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города	0,0	10,7	7,8	3,4
4	Целевой индикатор 3. Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган, ограничений по показателям бюджета города	процентов	х	решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города	100	100	100	100
5	Целевой индикатор 4. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета города	процентов	х	годовая отчетность об исполнении бюджета города	100	100	100	100
6	Целевой индикатор 5. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	процентов	х	годовая отчетность об исполнении бюджета города	0	0	0	0
7	Целевой индикатор 6. Доля главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в постоянно обновляющихся информационных системах планирования и исполнения бюджета города	процентов	х	официальный сайт администрации города Красноярска	100	100	100	100
8	Целевой индикатор 7. Количество обновлений информации на сайте города "Открытый бюджет города Красноярска"	раз	х	официальный сайт "Открытый бюджет города Красноярска"	не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета	не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета	не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета	не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета
9	Целевой индикатор 8. Соотношение объема проверенных средств бюджета города с общей суммой расходов бюджета города (без учета субвенций)	процентов	х	годовая отчетность об исполнении бюджета города; официальный сайт администрации города Красноярска	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10
10	Целевой индикатор 9. Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города(2)	процентов	х	решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100
11	Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
12	Показатель 1. Процент исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений)	процентов	0,1	годовая отчетность об исполнении бюджета города	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
13	Показатель 2. Доля полученных положительных заключений экспертной комиссии, осуществляющей проведение публичной независимой экспертизы проектов решений Красноярского городского Совета депутатов по бюджетным и налоговым вопросам	процентов	0,1	официальный сайт администрации города Красноярска	100	100	100	100
14	Показатель 3. Доля органов администрации города, имеющих установленные показатели результативности деятельности	процентов	0,1	муниципальные программы города Красноярска	не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
15	Показатель 4. Количество дополнительно автоматизированных задач, решаемых в процессе планирования и исполнения бюджета города	единиц	0,1	официальный сайт администрации города Красноярска	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10
16	Показатель 5. Количество посещений сайта "Открытый бюджет города Красноярска"	посещений	0,1	официальный сайт "Открытый бюджет города Красноярска"	не менее 35 000	не менее 40 000	не менее 42 000	не менее 44 000
17	Показатель 6. Количество проведенных контрольных мероприятий	мероприятий	0,1	официальный сайт администрации города Красноярска	не менее 33	не менее 38	не менее 38	не менее 38
18	Показатель 7. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий с количеством запланированных	процентов	0,1	план контрольной деятельности департамента финансов; официальный сайт администрации города Красноярска	100	100	100	100
19	Показатель 8. Соотношение количества нарушений, по которым проверенными организациями разработаны меры по устранению и недопущению их в дальнейшем, с общим количеством выявленных нарушений	процентов	0,1	официальный сайт администрации города Красноярска	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
20	Отдельное мероприятие "Управление муниципальным долгом города Красноярска"
21	Показатель 1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации(3)	процентов	0,1	решение о бюджете города; годовая отчетность об исполнении бюджета города	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
22	Показатель 2. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города	тыс. рублей	0,1	муниципальная долговая книга города Красноярска	0,0	0,0	0,0	0,0

(1) На снижение темпов роста доходной части бюджета города повлияли следующие причины:

в 2016 году сохранение объемов межбюджетных трансфертов на уровне 2015 года;

в 2017 году:

уменьшение поступлений по акцизам на нефтепродукты;

уменьшение доходов от продажи права аренды земельных участков под строительство в связи с тем, что в 2016 году запланирована продажа крупного земельного участка под комплексную жилищную застройку, а в 2017 году продажа таких участков не планируется;

снижение доходов от размещения рекламы в связи с уменьшением продаваемых рекламных мест в рамках концепции по формированию единого архитектурного пространства и планомерному сокращению количества рекламных мест.

(2) Целевой индикатор рассчитывается по итогам года, так как в расчет берется фактический объем муниципального долга к фактически сложившимся собственным доходам.

(3) Показатель рассчитывается по итогам года, так как в расчет берутся фактические расходы на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.