Приложение 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по Программе

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Красноярска от 15 декабря 2015 г. N 799 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение 4

к Муниципальной программе

"Развитие образования в городе

Красноярске" на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями по Программе

С изменениями и дополнениями от:

17 февраля, 10 апреля, 15 мая, 4 августа, 5 ноября, 15 декабря 2015 г.

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги и ее содержание:	присмотр и уход
Показатель объема услуги:	число воспитанников (человек)
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	42 802	42 802	42 802	2 140 105,00	2 114 658,68	2 114 658,68
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	42 802	42 802	42 802	1 443 196,68	1 447 839,13	1 447 839,13
Основное мероприятие 1.2. Расходы на питание	41 586	41 586	41 586	449 555,24	466 297,83	466 297,83
Основное мероприятие 1.3. Подготовка к новому учебному году	42 802	42 802	42 802	13 559,03	14 065,25	14 065,25
Основное мероприятие 1.10. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	1 681	1 681	1 681	22 241,72	21 177,64	21 177,64
Основное мероприятие 1.12. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста	841	841	841	126 622,05	80 740,00	80 740,00
Основное мероприятие 1.13. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	42 802	42 802	42 802	84 930,28	84 538,83	84 538,83
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	1 216	1 216	1 216	42 236,90	46 124,22	45 369,15
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 216	1 216	1 216	21 051,38	21 012,93	20 312,00
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание	1 216	1 216	1 216	19 372,49	23 452,75	23 452,75
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	1 216	1 216	1 216	472,50	467,55	451,95
Основное мероприятие 2.12. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	3	3	3	152,88	35,46	35,46
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	1 216	1 216	1 216	1 187,65	1 155,53	1 116,99
Наименование услуги и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатель объема услуги:	число воспитанников (человек)
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	44 094	44 094	44 094	1 842 128,98	1 697 649,46	1 697 649,46
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	44 094	44 094	44 094	1 842 128,98	1 697 649,46	1 697 649,46
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования"	44 094	44 094	44 094	28 381,64	70 424,69	70 424,69
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	44 094	44 094	44 094	28 381,64	70 424,69	70 424,69
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	1 216	1 216	1 216	44 800,95	49 141,81	49 141,81
Основное мероприятие 2.14. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	1 216	1 216	1 216	44 800,95	49 141,81	49 141,81
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования"	1 216	1 216	1 216	606,72	1 983,64	1 983,64
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	1 216	1 216	1 216	606,72	1 983,64	1 983,64
Наименование услуги и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель объема услуги:	число обучающихся (человек)
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	40 021	40 569	41 586	2 040 134,85	1 973 216,75	1 954 695,13
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	40 021	40 569	41 586	692 843,00	701 047,65	694 650,39
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	40 021	40 569	41 586	15 550,79	15 598,64	15 456,30
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	40 021	40 569	41 586	1 292 653,02	1 218 018,73	1 206 388,52
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	40 021	40 569	41 586	39 088,04	38 551,73	38 199,92
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования"	40 021	40 569	41 586	34 456,97	74 076,82	73 369,50
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	40 021	40 569	41 586	34 456,97	74 076,82	73 369,50
Наименование услуги и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель объема услуги:	число обучающихся (человек)
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	41 907	44 470	46 684	2 136 276,71	2 162 955,67	2 194 319,90
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	41 907	44 470	46 684	725 493,40	768 458,39	779 807,11
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	41 907	44 470	46 684	16 283,61	17 098,57	17 351,08
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	41 907	44 470	46 684	1 353 569,63	1 335 139,97	1 354 278,88
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	41 907	44 470	46 684	40 930,07	42 258,74	42 882,83
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования"	41 907	44 470	46 684	36 080,77	81 199,84	82 363,82
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	41 907	44 470	46 684	36 080,77	81 199,84	82 363,82
Наименование услуги и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель объема услуги:	число обучающихся (человек)
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	10 005	9 895	9 982	510 020,96	481 278,30	469 190,76
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	10 005	9 895	9 982	173 206,42	170 989,34	166 738,81
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	10 005	9 895	9 982	3 887,60	3 804,59	3 710,02
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	10 005	9 895	9 982	323 155,18	297 081,40	289 572,70
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	10 005	9 895	9 982	9 771,76	9 402,97	9 169,23
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования"	10 005	9 895	9 982	8 614,03	18 067,74	17 611,08
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	10 005	9 895	9 982	8 614,03	18 067,74	17 611,08
Наименование услуги и ее содержание:	содержание детей
Показатель объема услуги:	число обучающихся (человек)
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	344	344	344	39 634,97	58 961,07	58 961,07
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	344	344	344	39 634,97	39 634,97	39 634,97
Основное мероприятие 2.16. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам	344	344	344	0,00	19 326,10	19 326,10
Наименование услуги и ее содержание:	реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих, предпрофессиональных программ
Показатель объема услуги:	количество обучающихся (человек)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	37 878	37 946	37 980	327 815,34	333 107,54	333 107,54
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	37 878	37 946	37 980	314 012,43	319 014,35	319 014,35
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году	37 878	37 946	37 980	1 692,72	1 692,72	1 692,72
Основное мероприятие 3.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	37 878	37 946	37 980	12 110,19	12 400,47	12 400,47
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования"	37 878	37 946	37 980	723,64	2 184,25	2 184,25
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	37 878	37 946	37 980	723,64	2 184,25	2 184,25
Наименование работы и ее содержание:	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Показатель объема работы:	количество мероприятий (единиц)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	219	225	230	10 876,26	10 876,26	10 876,26
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	219	225	230	10 876,26	10 876,26	10 876,26
Наименование услуги и ее содержание:	оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Показатель объема услуги:	число обратившихся (человек)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	1 946	2 026	2 126	14 997,04	15 078,44	15 482,41
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 946	2 026	2 126	14 054,29	14 154,29	14 533,51
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году	1 946	2 026	2 126	369,47	367,33	377,17
Основное мероприятие 3.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	1 946	2 026	2 126	573,28	556,82	571,73
Наименование услуги и ее содержание:	комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей
Показатель объема услуги:	число обратившихся (человек)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	6 744	7 074	7 174	51 473,30	52 148,00	51 744,03
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	6 744	7 074	7 174	48 206,13	48 921,25	48 542,03
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году	6 744	7 074	7 174	1 280,43	1 282,57	1 272,73
Основное мероприятие 3.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	6 744	7 074	7 174	1 986,74	1 944,18	1 929,27
Наименование работы и ее содержание:	психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ
Показатель объема работы:	количество мероприятий (единиц)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	72	74	76	500,00	500,00	500,00
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	72	74	76	500,00	500,00	500,00
Наименование услуги и ее содержание:	организация отдыха и оздоровления
Показатель объема услуги:	количество обучающихся (человек)
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"	2 190	2 190	2 190	49 073,67	47 818,52	47 818,52
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании	2 190	2 190	2 190	25 073,85	24 972,40	24 972,40
Основное мероприятие 4.5 Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	2 190	2 190	2 190	23 234,16	22 311,72	22 311,72
Основное мероприятие 4.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	2 190	2 190	2 190	765,66	534,40	534,40
Наименование работы и ее содержание:	организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений
Показатель объема работы:	количество педагогических работников (человек)
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	4 500	4 500	4 500	24 754,06	26 392,28	26 392,28
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	4 500	4 500	4 500	24 724,06	26 362,28	26 362,28
Основное мероприятие 5.8. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	4 500	4 500	4 500	30,00	30,00	30,00