Приложение

Приложение

к Распоряжению Губернатора

Красноярского края

от 1 декабря 2014 г. N 711-РГ

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы

культуры Красноярского края"

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Работники учреждений культуры
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	-	151,0	161,0	165,0	168,0	172,0	176,0
2	Число получателей услуг, человек	-	2 849 642	2 854 900	2 859 000	2 862 200	2 864 400	2 865 900
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	17 563,0	18 096,1	17 731,0	17 369,0	16 393,0	14 850,0	14 279,0
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	-	2 849 642	2 854 900	2 859 000	2 862 200	2 864 400	2 865 900
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, %	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0
5.2	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р, %	Х	70,3	70,3	73,7	82,4	100,0	100,0
5.3	по субъекту Российской Федерации, %	Х	54,0	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	28 672,4	31 593,0	34 527,5	36 253,9	38 284,1	40 696,0	43 056,4
7	Темп роста к предыдущему году, %	X	110,2	109,3	105,0	105,6	106,3	105,8
8	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11 581,1	17 063,5	22 408,3	26 719,1	31 546,1	40 696,0	43 056,4
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	147,3	131,3	119,2	118,1	129,0	105,8
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников	-	2,6	2,1	1,8	1,6	1,4	1,4
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	3 177,8	4 824,4	6 207,8	7 250,8	8 079,7	9 442,1	9 605,7
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей	Х	Х	1 383,4	2 426,4	3 255,3	4 617,7	4 781,3
	в том числе:
	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	Х	1 375,4	2 417,9	3 246,8	4 609,2	4 772,8
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	Х	377,4	390,4	390,4	390,4	390,4
	от реструктуризации сети, млн рублей	Х	Х	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	Х	Х	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	Х	Х	376,4	389,4	389,4	389,4	389,4
	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	Х	Х	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей	Х	Х	1 383,4	2 426,4	3 255,3	4 617,7	4 781,3
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	Х	Х	27,3	16,1	12,0	8,5	8,2