Приложение N 3

Приложение N 3

к Постановлению Администрации ЗАТО

г.Железногорск Красноярского края

от 25 ноября 2014 г. N 2278

Приложение N 3

к Муниципальной программе

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

на 2014 - 2016 годы

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
	Отчетный финансовый год (2012)	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Первый год планового периода (2015)	Второй год планового периода (2016)	Отчетный финансовый год (2012)	Текущий финансовый год (2013)	Очередной финансовый год (2014)	Первый год планового периода (2015)	Второй год планового периода (2016)
Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
Показатель объема услуги (работы):	Документовыдача (ед.)
Подпрограмма 1	"Культурное наследие"
1.1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда	0	1 498 537	1 452 580	1 467 370	1 467 370	28 762 067,0	39 283 118,0	48 093 095,0	50 445 506,0	50 445 506,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 1	"Культурное наследие"
1.2. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)	0	72 800	58 400	60 200	60 800	10 952 449,0	14 264 051,0	18 223 623,0	18 772 740,0	18 772 740,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)
Показатель объема услуги (работы):	Количество мероприятий (ед.)
Подпрограмма 2	"Досуг, искусство и народное творчество"
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)	0	61	65	65	65	0,0	0,0	33 854 587,0	36 531 639,0	36 531 639,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей (всего)
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)	0	52 435	78 748	79 087	79 300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей, частично оплачивающих услугу
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)	0	5 160	4 780	4 780	4 780	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.)
Подпрограмма 2	"Досуг, искусство и народное творчество"
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)	0	23 454	15 050	15 170	15 290	0,0	0,0	34 879 527,0	37 239 331,0	37 239 331,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей всего (чел.)
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)	0	41 627	37 020	37 220	37 420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество мероприятий (ед.)
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)	0	416	253	253	253	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей всего (чел.)
Подпрограмма 2	"Досуг, искусство и народное творчество"
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха	173 824	185 400	173 900	173 950	174 000	0,0	0,0	25 706 344,0	27 208 704,0	27 208 704,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.)
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха	0	90 788	86 100	86 200	86 300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество мероприятий (ед.)
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха	0	282	268	268	268	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 2	"Досуг, искусство и народное творчество"
2.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны	24372	27 411	25 450	25 600	25 700	0,0	0,0	12 097 103,0	12 686 526,0	12 686 526,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.)
2.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны	0	26 911	24 900	25 000	25 100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)
Показатель объема услуги (работы):	Количество посетителей (чел.)
Подпрограмма 2.	"Досуг, искусство и народное творчество"
2.5. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)	0	58 607	59 120	59 200	59 300	0,0	0,0	55 235 126,0	58 549 798,0	58 549 798,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество публичных спектаклей (ед.)
2.5. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)	0	459	420	420	420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
Показатель объема услуги (работы):	Количество художественно-творческих коллективов (ед.)
Подпрограмма 2	"Досуг, искусство и народное творчество"
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)	0	58	57	57	57	0,0	0,0	7 082 632,0	7 680 281,0	7 680 281,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество участников художественно-творческих коллективов (чел.)
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)	0	993	948	948	948	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество любительских объединений по интересам (ед.)
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)	0	44	50	51	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество участников любительских объединений (ед.)
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)	0	1 214	1 552	1 602	1 652	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги (работы):	Количество учащихся (чел.)
Подпрограмма 3	"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"
3.1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск	0	2 588	2532	2532	2532	62 787 978,0	73 902 751,0	83 879 615,0	89 359 481,0	89 359 481,0

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Е.С.Емельянова