Приложение N 4. Автомобильные пассажирские перевозки, осуществляемые на территории МО город Канск

Приложение N 4

к Программе пассажирских перевозок,

субсидируемых за счет средств муниципального

образования город Канск в 2015 году

Автомобильные пассажирские перевозки,
осуществляемые на территории МО город Канск

	ед. изм.	отчетные данные за 2013 год		прогноз 2014 год		план 2015 год
		по всем видам перевозок	финансируемые из бюджета МО	по всем видам перевозок	финансируемые из бюджета МО	по всем видам перевозок	финансируемые из бюджета МО
			из них		из них		из них
			городские		городские		городские
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы (от платы за проезд)	тыс.руб.	21172,7	21172,7	23550,0	23550,0	22803,1	22803,1
2. Доходы от предоставления бесплатного проезда по ЕСПБ и СК	тыс.руб.	9873,0	9873,0	10050,0	10050,0	10353,6	10353,6
3. Субвенции на оплату проезда граждан в соответствии с законодательством Красноярского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0
4. Расходы - всего, в том числе:		58901,5	58901,5	66585,0	66585,0	65834,3	65834,3
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	28588,2	28588,2	30800,0	30800,0	31600,0	31600,0
Страховые взносы	тыс.руб.	8882,1	8882,1	9485,0	9485,0	9860,0	9860,0
ГСМ	тыс.руб.	11338,3	11338,3	14600,0	14600,0	13624,3	13624,3
Ремонтный фонд	тыс.руб.	2776,4	2776,4	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Автошины	тыс.руб.	685,5	685,5	900,0	900,0	900,0	900,0
Амортизация	тыс.руб.	1507,2	1507,2	1800,0	1800,0	1350,0	1350,0
Прочие расходы	тыс.руб.	5123,8	5123,8	6000,0	6000,0	5500,0	5500,0
в том числе: страхование жизни, вреда здоровью, имуществу пассажиров	тыс.руб.	336,5	336,5	312,0	312,0	312,9	312,9
5. Убытки	тыс.руб.	-27855,8	-27855,8	-32985,0	-32985,0	-32677,6	-32677,6
6. Субсидии план	тыс.руб.	28042,0	28042,0	32677,6	32677,6	32677,6	32677,6
факт	тыс.руб.	27585,8	27585,8	32677,6	32677,6	0,0	0
в т.ч. за счет средств регулирования тарифов по решению ОМС	тыс.руб.	0,0	0,0	0	0	0,0	0
7. Прибыль / Убыток от перевозок	тыс.руб.	-270,0	-270,0	-307,4	-307,4	0,0	0,0
Статистическая информация
Стоимость проезда	руб.		14 рублей		14 рублей/ 16 рублей		16 рублей
Средняя стоимость ГСМ по видам топлива	руб.
Бензин (марка А-80)	руб.	25,37	25,37	26,00	26,00
Бензин (марка А-92)						31,60	31,60
Дизельное топливо	руб.	30,56	30,56	31,80	31,80	35,20	35,20
Среднесписочная численность работников, обслуживающих пассажирские перевозки	чел.	142	142	142	142	140	140
в том числе:
водителей	чел.	56	56	57	57	58	58
обслуживающего персонала	чел.	70	70	70	70	68	68
АУП	чел.	16	16	15	15	14	14
Тарифная ставка рабочих 1 разряда	руб.	4330	4330	4330/4897	4330/4897	4897	4897
Средняя зарплата по предприятию	руб.	16777	16777	18075	18075	18810	18810
в том числе:
водителей	руб.	19852	19852	21380	21380	22250	22250
обслуживающего персонала	руб.	13755	13755	14847	14847	15343	15343
АУП	руб.	19237	19237	20580	20580	21400	21400
Общий пробег	тыс.км.	1230,80	1230,80	1236,66	1236,66	1181,446	1181,446
Пробег с пассажирами	тыс.км.	1159,556	1159,556	1178,539	1178,539	1122,944	1122,944
Перевезено пассажиров, всего	тыс.чел	2156,7	2156,7	2163	2163,00	2072,3	2072,3
в том числе по ЕСПБ и СК	тыс.чел	643,3	643,3	645	645,00	647,1	647,1
Протяженность маршрутной сети	км.	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8

Начальник МКУ "УС и ЖКХ администрации города Канска"

П.Н.Иванец