Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению Администрации ЗАТО

г.Железногорск Красноярского края

от 7 ноября 2014 г. N 2128

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной программы	"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа)
Основания для разработки муниципальной программы	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года"; - Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае"; - постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 N 1301 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск"; - постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 N 1207 "Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск"
Разработчик муниципальной программы	Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
Исполнители муниципальной программы	- Администрация ЗАТО г.Железногорск; - Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений" (МАУ "КОСС"); - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность"); - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБОУ ДОД ДЮСШ Смена"); - Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия"; - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа N 1 (МКОУ ДОД ДЮСШ-1)
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы	Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта"; Подпрограмма 2: "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Цели муниципальной программы	Создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы	1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 2) Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение N 1, 2 к настоящему паспорту)	Целевые показатели: 1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск: в 2015 году - 29,14%; в 2016 году - 29,58%; в 2017 году - 29,58%; 2) Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности: в 2015 году - 2 320 человек; в 2016 году - 2 320 человек; в 2017 году - 2 320 человек. 3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск: в 2015 году - 9,4%, в 2016 году - 10%; в 2017 году - 10%. 4) Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан: в 2015 году - 570 человек; в 2016 году - 570 человек; в 2017 году - 570 человек. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении N 1, 2 к настоящему паспорту
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2015-2017 годы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего: 433 725 390,00 рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; - средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 0,00 рублей в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей; - средства местного бюджета - 433 725 390,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 144 575 130,00 рублей в 2016 году - 144 575 130,00 рублей в 2017 году - 144 575 130,00 рублей; - внебюджетные источники -0,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году -0,00 рублей в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,58% к 2017 году; 2) Сохранность численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек до 2018 года; 3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10 процентов к 2017 году; 4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 570 человек к 2017 году.
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (приложение N 3 к настоящему паспорту)	-

Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

В.А.Суханов

2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры
и спорта, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

2.1. Согласно пп. 13, 19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относится:

- организация предоставления дополнительного образования детям;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта.

Так, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2011 N 1738 утвержден "Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий" (далее - Перечень услуг).

В соответствии с указанным Перечнем услуг на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта:

- физкультурно-оздоровительное обслуживание;

- проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск;

- предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

- обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского.

На сегодняшний день предоставление муниципальных услуг (работ) в области физической культуры и спорта осуществляется на территории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями:

- МАУ "КОСС";

- МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность";

- МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена";

- МКОУ ДОД ДЮСШ-1.

Координацию деятельности указанных муниципальных учреждений осуществляет Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, являющийся структурным подразделением Администрации ЗАТО г.Железногорск, созданным в целях реализации и совершенствования муниципального управления в области физической культуры, спорта и молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск.

На основании отчетных данных Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статистического наблюдения N 1-ФК, N 3-ФК, N 5-ФК, в таблице N 1 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2011 - 2013 годов.

Таблица N 1

Основные показатели
состояния и развития сферы физической культуры и спорта
ЗАТО Железногорск за период 2011 - 2013 годов

N п/п	Наименование показателя:	Единица измерения	Период, год
			2011	2012	2013
1.	Численность занимающихся физической культурой и спортом	человек	20 109	21 854	25 290
	В том числе:
1.1.	- в дошкольных образовательных учреждениях	человек	450	486	567
1.2.	- в общеобразовательных учреждениях	человек	5 693	5 785	5 603
1.3.	- в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования	человек	1 085	957	932
1.4.	- в учреждениях, предприятиях, организациях	человек	5 782	7 428	10 861
1.5.	- в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях	человек	2 154	2 489	2 540
1.6.	- в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан	человек	116	323	561
1.7.	- в других учреждениях и организациях, в том числе адаптивной физической культуры и спорта	человек	422	431	450
1.8.	Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта	единица	3	3	3
2.	Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в ДЮСШ	человек	370	561	835
3.	Количество тренеров в ДЮСШ	человек	76	73	71
4.	Количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан	единица	3	10	15
5.	Расходы на финансирование физической культуры и спорта	тыс. руб.	72 091,9	124 844,0	158892,0
	В том числе:
6.	- на проведение спортивных мероприятий	тыс. руб.	3 200,0	4 919,1	9 958,9
6.1.	- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	тыс. руб.	2 335,0	5 799,1	11 030,8
6.2.	- на капитальный ремонт спортсооружений	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
6.3.	- инвестиции на реконструкцию и строительство спортивных сооружений	тыс. руб.	6 000,0	0,0	0,0
6.4.	- на содержание спортивных сооружений	тыс. руб.	0,0	4 699,3	15 547,6
6.5.	- на заработную плату работников физической культуры и спорта	тыс. руб.	0,0	64 059,8	79 385,6
6.6.	- на другие расходы	тыс. руб.	0,0	45 366,7	42 969,1

Численность населения ЗАТО Железногорск в 2013 году составила 94 055 человек. Соответственно:

- доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2014 составляет 26,9%;

- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности на 01.01.2014 - 2 360 человек, что составляет 24,2% относительно общей численности данной возрастной категории населения ЗАТО Железногорск.

Согласно учетных данных Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск, по состоянию на 01.06.2013 на территории ЗАТО Железногорск проживает инвалидов в количестве 5 578 человек, из них: 5 300 человек - граждане старше 18 лет и 278 человек - дети в возрасте до 18 лет.

Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск в период 2011-2013 г., приведена в таблице N 2.

Таблица N 2

Динамика
количества граждан-инвалидов, проживающих на территории
ЗАТО Железногорск в период 2011-2013 г.

Наименование показателя:	По учетным данным Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск
	по состоянию на 01.01.2011	по состоянию на 01.01.2012	по состоянию на 01.06.2012	по состоянию на 01.06.2013
Количество граждан-инвалидов (человек):	5 678	5 646	5 570	5 578
Из них:
- граждане старше 18 лет	5 403	5 366	5 299	5 300
- дети в возрасте до 18 лет	275	280	271	278

Из представленной выше информации следует, что доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск, составляет 8,1%.

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы о текущем состоянии и развитии отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск:

1. о положительной динамике в вопросах, касающихся:

- прироста общей численности занимающихся физической культурой и спортом на 3,6% в 2013 году относительно уровня 2012 года;

- увеличения количества созданных физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан на 50% в 2013 году относительно уровня 2012 года, и, как следствие увеличение численности занимающихся физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан.

2. об отрицательной динамике в вопросах, касающихся:

- сокращения объема бюджетного финансирования отрасли физической культуры и спорта на выполнение работ по капитальным ремонтам, реконструкции и строительству спортивных объектов и сооружений.

2.2. К основным рискам реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) относятся:

1. Финансово-экономические риски, в том числе:

- отсутствие финансирования или недостаточной объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета.

Качественная оценка риска - высокий.

2. Социальные риски - риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности и неэффективность социальной политики приводят к росту уровня социальных рисков.

Качественная оценка риска - средний.

Минимизация указанных финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы возможна за счет финансирования в полном объеме муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск".

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта, описание основных
целей и задач программы, прогноз развития сферы физической
культуры и спорта и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации программы

3.1. Приоритеты физической культуры и спорта в сфере реализации программы.

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является: "обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения".

Так, при разработке мероприятий комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 N 30-171Р (далее - Программа социально-экономического развития), была определена основная цель:

повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе, относится:

обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы.

На основании изложенного выше основной целью реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа) является создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.

Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач муниципальной программы:

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

2) Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

4. Прогноз и описание конечных результатов программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,
общественной безопасности, степени реализации других общественно
значимых интересов и потребностей в сфере физической культуры и спорта

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р, определены основные стратегические целевые ориентиры развития отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.

На основании изложенного выше, а также учитывая поставленные цели и задачи муниципальной программы, конечными результатами ее реализации определены:

1) Увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,58% к 2017 году;

2) Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек до 2018 года;

3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10% к 2017 году;

4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 570 человек к 2017 году.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием
промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы.

Контрольные этапы программы:

1 этап: 2015 год промежуточные показатели выполнения программы:

- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,14%;

- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 9,4%;

- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 570 человек.

2 этап: 2016 год промежуточные показатели выполнения программы:

- увеличение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 29,58%;

- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск до 10%;

- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан до 570 человек.

3 этап: 2017 год промежуточные показатели выполнения программы:

- сохранение доли граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск в объеме 29,58%;

- сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек;

- сохранение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск в объеме 10%;

- сохранение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан в количестве 570 человек.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта" (Приложение N 4 к Программе);

Подпрограмма 2: "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" (Приложение N 5 к Программе);

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:

- По подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта":

1) Уровень выполнения "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск" - не менее 100% ежегодно;

2) Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ "КОСС" населением ЗАТО Железногорск - не менее 210 200 человеко-посещений ежегодно;

3) Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск" - не менее 80% потребителей услуги в 2015 году, не менее 85% потребителей услуги в 2016-2017 годах.

- По подпрограмме 2 "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности":

1) Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек в год.

2) Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" - не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2015 году, не менее 90% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 95% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году.

3) Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составит ежегодно:

для групп начальной подготовки - не менее 65%,

для тренировочных групп - не менее 85%.

4) Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды составит: до 800 человек ежегодно.

7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении N 1 к настоящей программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей программы с учетом источников финансирования,
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных
внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий,
в случае участия в реализации программы

"Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 433 725 390,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей

в 2015 году - 0,00 рублей

в 2016 году - 0,00 рублей;

- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей

в 2015 году - 0,00 рублей

в 2016 году - 0,00 рублей;

- средства местного бюджета - 433 725 390,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 144 575 130,00 рублей

в 2015 году - 144 575 130,00 рублей

в 2016 году - 144 575 130,00 рублей;

- внебюджетные источники -0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году -0,00 рублей

в 2015 году - 0,00 рублей

в 2016 году - 0,00 рублей.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении N 2 к настоящей программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении N 3 к настоящей программе.

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 1

к Муниципальной программе

"Развитие физической культуры и

спорта в ЗАТО Железногорск"

Информация
о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям

Наименование	Код бюджетной классификации					Расходы (руб.), годы
						2015	2016	2017	Итого на период
	ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"	Х	Х	Х	0900000	Х	144 575 130,00	144 575 130,00	144 575 130,00	433 725 390,00
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	Х	Х	Х	0910000	Х	60 839 077,00	60 839 077,00	60 839 077,00	182 517 231,00
Физкультурно-оздоровительное обслуживание	Х	Х	Х	0910001	Х	55 839 077,00	55 839 077,00	55 839 077,00	167 517 231,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	009	Х	Х	0910001	Х	55 839 077,00	55 839 077,00	55 839 077,00	167 517 231,00
Массовый спорт	009	11	02	0910001	Х	55 839 077,00	55 839 077,00	55 839 077,00	167 517 231,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	009	11	02	0910001	621	55 839 077,00	55 839 077,00	55 839 077,00	167 517 231,00
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск	Х	Х	Х	0910002	Х	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	009	Х	Х	0910002	Х	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00
Массовый спорт	009	11	02	0910002	Х	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	009	11	02	0910002	621	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского	Х	Х	Х	0910003	Х	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	7 800 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	009	Х	Х	0910003	Х	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	7 800 000,00
Массовый спорт	009	11	02	0910003	Х	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	7 800 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	009	11	02	0910003	621	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	7 800 000,00
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"	Х	Х	Х	0920000	Х	83 736 053,00	83 736 053,00	83 736 053,00	251 208 159,00
Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Х	Х	Х	0920001	Х	83 736 053,00	83 736 053,00	83 736 053,00	251 208 159,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск	009	Х	Х	0920001	Х	83 736 053,00	83 736 053,00	83 736 053,00	251 208 159,00
Общее образование	009	07	02	0920001	Х	83 736 053,00	83 736 053,00	83 736 053,00	251 208 159,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	009	07	02	0920001	111	23 475 313,00	23 475 313,00	23 475 313,00	70 425 939,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	009	07	02	0920001	112	52 180,00	52 180,00	52 180,00	156 540,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	009	07	02	0920001	244	4 868 375,00	4 868 375,00	4 868 375,00	14 605 125,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	009	07	02	0920001	611	19 581 142,00	19 581 142,00	19 581 142,00	58 743 426,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	009	07	02	0920001	621	35 733 843,00	35 733 843,00	35 733 843,00	107 201 529,00
Уплата прочих налогов, сборов	009	07	02	0920001	852	25 200,00	25 200,00	25 200,00	75 600,00
Итого						144 575 130,00	144 575 130,00	144 575 130,00	433 725 390,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации ЗАТО г.Железногорска

В.А.Суханов

Приложение N 2

к Муниципальной программе

"Развитие физической культуры

и спорта в ЗАТО Железногорск"

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Исполнители	Оценка расходов (руб.), годы
			2015	2016	2017	Итого на период
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск"	Всего	144575130,00	144575130,00	144575130,00	433725390,00
		в том числе:				0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	144575130,00	144575130,00	144575130,00	433725390,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта"	Всего	60839077,00	60839077,00	60839077,00	182517231,00
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	60839077,00	60839077,00	60839077,00	182517231,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2	"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"	Всего	83736053,00	83736053,00	83736053,00	251208159,00
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	83736053,00	83736053,00	83736053,00	251208159,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 1

к Паспорту муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта

в ЗАТО Железногорск"

Перечень
целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2013	2014	2015	2016		2017
1.	Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
	Целевой показатель 1 Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск	процент(%)	X	ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК)	26,9	27,15	29,14	29,58		29,58
	Целевой показатель 2 Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	человек	X	ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК, 5-ФК)	2 360	2 535	2 320	2 320		2 320
	Целевой показатель 3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск	процент(%)	X	ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК, 3-ФК)	8Д	9,4	9,4	10		10
	Целевой показатель 4 Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан	человек	X	ведомственная, статистическая отчетность (1-ФК)	561	570	570	570		570
1.1	Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
	Подпрограмма 1. "Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.1.1	Уровень выполнения "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"	процент(%)	0,25	ведомственная отчетность	100	Не менее 100	Не менее 100	Не менее 100		Не менее 100
1.1.2	Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ "КОСС" населением ЗАТО Железногорск	человеко-посещение	0,25	ведомственная отчетность	210 634	не менее 210 200	не менее 210 200	не менее 210 200		не менее 210 200
1.1.3	Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск"	процент потребителей услуги (%)	0,1	ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)	92,5	не менее 75	не менее 80	не менее 85		не менее 85
1.2	Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
	Подпрограмма 2. "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
1.2.1	Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	человек	од	ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)	2 360	2 535	2 320	2 320		2 320
1.2.2	Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"	процент (%)	од	ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)	98,6	не менее 75	не менее 85	не менее 90		не менее 95
1.2.3	Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	процент (%)	0,1	ведомственная отчетность	79,15	60-80	для групп начальной подготовки - не менее 65 для тренировочных групп - не менее 85	для групп начальной подготовки - не менее 65 для тренировочных групп - не менее 85	для групп начальной подготовки - не менее 65 для тренировочных групп - не менее 85
1.2.4	Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды	человек	0,1	ведомственная отчетность (1-ФК, 5-ФК)	561	570	570	570	570

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 2

к Паспорту муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта

в ЗАТО Железногорск"

Значения
целевых показателей на долгосрочный период

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	2013	2014	2015	Плановый период		Долгосрочный период по годам
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
1.1	Целевой показатель 1 Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск	процент (%)	26,9	27,15	29,14	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58
1.2	Целевой показатель 2 Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	человек	2 360	2 535	2 320	2 320	2 320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320	2320
1.3	Целевой показатель 3 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом - относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск	процент (%)	8,1	9,4	9,4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.4	Целевой показатель 4 Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан	человек	561	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 3

к Муниципальной программе

"Развитие физической культуры

и спорта в ЗАТО Железногорск"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)						Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
	2013		2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги (работы):	человеко-посещение
Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание	210 634		Не менее 210 200	Не менее 210 200	Не менее 210 200	Не менее 210 200	57537703,00	62043419,00	55839077,00	55839077,00	55839077,00*
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги:		количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)
Подпрограмма 1		"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск		130	130	130	130	130	2523880,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Показатель объема работы:		не установлен
Подпрограмма 1		"Развитие массовой физической культуры и спорта"
1.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского		не установлен	не установлен	не уста- новлен	не установлен	не установлен	3100000,00	2600000,00	2600000,00	2600000,00	2600000,00
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги:		человек
Подпрограмма 2		"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
2.1. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности		2 360	2 535	2320	2320	2320	76268845,00	87856073,00	83736053,00	83736053,00	83736053,00

Содержание работы: - обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов.

Планируемый результат выполнения работы: участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах согласно "Календарному плану проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"

* с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 4

к Муниципальной Программе

"Развитие массовой физической культуры

и спорта в ЗАТО Железногорск"

Подпрограмма 1
"Развитие массовой физической культуры и спорта",
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Развитие массовой физической культуры и спорта" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа)
Исполнители подпрограммы	- Администрация ЗАТО г.Железногорск - Муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений" (далее - МАУ "КОСС")
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. Задачи: 1) Реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"; 2) Предоставление муниципальной услуги "Физкультурно-оздоровительное обслуживание"; 3) Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности. 4) Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений; 5) Содействие в развитии сферы физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск.
Целевые индикаторы	1. Уровень выполнения "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск" - не менее 100% ежегодно; 2. Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ "КОСС" населением ЗАТО Железногорск - не менее 210 200 человеко-посещений ежегодно. 3. Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск" - не менее 80% потребителей услуги в 2015 году, не менее 85% потребителей услуги в 2016 году, не менее 85% потребителей услуги в 2017 году.
Сроки реализации подпрограммы	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 182 517 231,00 рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 0,00 рублей в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей; - средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 0,00 рублей в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей; - средства местного бюджета - 182 517 231,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 60 839 077,00 рублей в 2016 году - 60 839 077,00 рублей в 2017 году - 60 839 077,00 рублей; - внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 0,00 рублей в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Текущее управление реализацией подпрограммы, контроль за ходом ее реализации осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы

Согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта.

Так, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (Красноярский край) от 01.11.2011 N 1738 утвержден "Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий" (далее - Перечень услуг).

В соответствии с указанным Перечнем услуг на территории ЗАТО Железногорск МАУ "КОСС" предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта:

1) физкультурно-оздоровительное обслуживание;

2) проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск и обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского - в рамках выполнения "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск", утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа - в соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск";

2. Предоставление муниципальной услуги "Физкультурно-оздоровительное обслуживание";

3. Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности.

4. Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений;

5. Содействие в развитии сферы физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении N 1 к настоящей подпрограмме и сформирован с учетом объемных и качественных показателей муниципальных заданий МАУ "КОСС", утвержденных постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на МАУ "КОСС" функциями и задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ), и функций по текущему содержанию и материально-техническому оснащению спортивных объектов и сооружений.

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100% реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в полном объеме - как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).

Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск; муниципальное автономное учреждение "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений".

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению N 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляется путем предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль за ходом ее реализации осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).

2. Отдел:

а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень ее мероприятий;

б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г.Железногорск требованиями;

в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;

г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом;

ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.

3. МАУ "КОСС":

а) содействует разработке подпрограммы и формированию ее мероприятий;

б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;

в) предоставляет в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;

г) представляет в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета;

д) ежемесячно представляет в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов МАУ "КОСС":

- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;

- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 182 517 231,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 0,00 рублей

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей;

- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 0,00 рублей

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей;

- средства местного бюджета - 203 266 153,00 рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 60 839 077,00 рублей

в 2016 году - 60 839 077,00 рублей

в 2017 году - 60 839 077,00 рублей;

- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 0,00 рублей

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей.

При этом расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ "КОСС" на предоставление муниципальных услуг (работ) (с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов) осуществлен в соответствии с "Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреждения "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений", утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2012 N 218, и на основании лимитов потребления энергоресурсов, утвержденных для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2013 N 1567.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 2 к подпрограмме.

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 1

к Подпрограмме 1 "Развитие массовой

физической культуры и спорта"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2013	2014	2015	2016	2017
	Цель подпрограммы: обеспечение условий для развития на территории ЗАТО 31 организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных				Железногорск физической культуры и массового спорта, мероприятий городского округа
1.	Уровень выполнения "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"	процент (%)	ведомственная, отчетность	100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100
2.	Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ "КОСС" населением ЗАТО Железногорск	человеко-посещение	ведомственная, отчетность	210 634	не менее 210 200	не менее 210 200	не менее 210 200	не менее 210 200
3.	Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск"	процент потребителей услуги (%)	ведомственная отчетность (по итогам анкетирования)	92,5	не менее 75	не менее 80	не менее 85	не менее 85

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 2

к Подпрограмме 1 "Развитие массовой

физической культуры и спорта"

Перечень
мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы		ГРБС	Код бюджетной классификации								Расходы (руб.), годы								Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС		РзПР		ЦСР		ВР		2015		2016		2017		Итого на период
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1 Реализация мероприятий "Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск"
Мероприятие 1.1. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск		Администрация ЗАТО г. Железногорск	009		1102		X		621		2400000,00		2400000,00		2400000,00		7200000,00		Предоставление МАУ "КОСС" муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам - в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания: - не менее 130 мероприятий в год
Задача 2: Предоставление муниципальной услуги "Физкультурно-оздоровительное обслуживание"
Мероприятие 2.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание		Администрация ЗАТО г.Железногорск	009		1102		X		621		55839077,00		55839077,00		55839077,00		167517231,00		Предоставление МАУ "КОСС" муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам - в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания: - не менее 210 200 человеко-посещений ежегодно
Задача 3: Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 3.1 Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского	Администрация ЗАТО г.Железногорск			009		1102		X		621		2600000,00		2600000,00		2600000,00		7800000,00	Участие спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня
Итого по подпрограмме:				009		0702		X		X		60839077,00		60839077,00		60839077,00		182517231,00
В том числе:
ГРБС:	Администрация ЗАТО г.Железногорск			009		0702		X		X		60839077,00		60839077,00		60839077,00		182517231,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 5

к Муниципальной программе

"Развитие массовой физической культуры

и спорта в ЗАТО Железногорск"

Подпрограмма 2
"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности",
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	"Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" (далее - программа)
Исполнители подпрограммы	- Администрация ЗАТО г.Железногорск - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность" (МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность") - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена") - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа N 1 (МКОУ ДОД ДЮСШ-1) - Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия"
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Задачи: 1. Предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"; 2. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Целевые индикаторы	1. Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек в год. 2. Удовлетворенность родителей (законных
		представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" - не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2015 году, не менее 90% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 95% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году. 3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составит ежегодно: для групп начальной подготовки - не менее 65%, для тренировочных групп - не менее 85%, 4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды составит: до 800 человек ежегодно.
Сроки реализации подпрограммы		2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы		Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 251 208 159,00 рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 0,00 рублей в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей; - средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 0,00 рублей в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей; - средства местного бюджета - 251 208 159,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 83 736 053,00 рублей в 2016 году - 83 736 053,00 рублей" в 2017 году - 83 736 053,00 рублей; - внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 0,00 рублей в 2016 году - 0,00 рублей в 2017 году - 0,00 рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы		Текущее управление реализацией подпрограммы, контроль за ходом ее реализации осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", вступившим в силу с 01.09.2013, дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

В течение 2011-2013 годов система дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальном образовании развивалось волнообразно. Так, в учреждениях дополнительного образования детей, численность детей менялась ежегодно: в 2011 году она составила 2486 человек, в 2012 году 2485 человек, а в 2013 году резко снизилась и составила 2360 человек.

Основные проблемы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Железногорск связаны с обеспечением современных условий для предоставления данной услуги, а именно:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями подготовки спортсменов;

- недостаточное количество качественно оснащенных современных спортивных сооружений.

О важности и своевременности обсуждения указанных проблем и приоритетных направлений государственной политики по развитию системы подготовки спортивного резерва говорит тот факт, что 06 ноября 2012 года на Совете при Президенте по развитию физической культуры и спорта, посвященном итогам выступления сборной России на Олимпийских играх, много внимания было уделено вопросам работы спортивных школ и подготовки спортивного резерва.

Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в декабре 2011 года уточнили, что под спортивным резервом понимаются лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе Российской Федерации.

Для повышения эффективности спортивной подготовки впервые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем видам спорта. На муниципальном уровне это произойдет с первого июля 2015 года.

Также была дополнена пунктом 6.1 статья 9 "Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта" Федерального закона

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", вступившим в силу 01.07.2012. К полномочиям отнесено "осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления отнесено:

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

Именно с учетом этого целью деятельности органов местного самоуправления на ближайшую перспективу является:

повышение эффективности деятельности спортивных школ, для развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

организация свободного времени, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и поддержка одаренных детей.

Для дальнейшего развития системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности требуется программный подход.

Используемый программно-целевой метод позволит:

- выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рамках данной деятельности;

- обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности".

2. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

1. Сохранение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в количестве 2 320 человек в год.

2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" - не менее 85% родителей (законных представителей) обучающихся в 2015 году, не менее 90% родителей (законных представителей) обучающихся в 2016 году, не менее 95% родителей (законных представителей) обучающихся в 2017 году.

3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составит ежегодно:

для групп начальной подготовки - не менее 65%,

для тренировочных групп - не менее 85%,

4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды составит: до 800 человек ежегодно.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на детско-юношеские спортивные школы функциями и задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ).

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100% реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в полном объеме, как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).

Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Юность", Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена", Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа N 1, Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия".

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению N 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем:

- предоставления муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания;

- предоставление бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль за ходом ее реализации осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).

2. Отдел:

а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень ее мероприятий;

б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г.Железногорск требованиями;

в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации ее мероприятий;

г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом;

ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.

3. Исполнители мероприятий подпрограммы:

а) содействуют разработке подпрограммы и формированию ее мероприятий;

б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы;

в) предоставляют в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;

г) представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета;

д) ежемесячно представляют в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов детско-юношеских спортивных школ:

- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;

- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 251 208 159,00 рублей,

в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 0,00 рублей

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей;

- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2015 году -0,00 рублей

в 2016 году - 0,00 рублей

в 2017 году - 0,00 рублей;

- средства местного бюджета - 251 208 159,00 рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 83 736 053,00 рублей

в 2016 году - 83 736 053,00 рублей

в 2017 году - 83 736 053,00 рублей;

- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 0,00 рублей

в 2015 году - 0,00 рублей

в 2016 году -0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 2 к подпрограмме 2.

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 1

к Подпрограмме 2 "Предоставление дополнительного

образования физкультурно-спортивной направленности"

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2013	2014	2015	2016	2017
	Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
1.	Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	человек	ведомственная, отчетность (1-ФК, 5-ФК)	2360	2535	2320	2320	2320
2.	Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"	процент (%)	ведомственная, отчетность (по данным анкетирования)	98,6	не менее 75	не менее 85	не менее 90	не менее 95
3.	Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	процент (%)	ведомственная отчетность	79,15	60-80	дня групп начальной подготовки - не менее 65 для тренировочных групп - не менее 85	для групп начальной подготовки - не менее 65 для тренировочных групп - не менее 85	для групп начальной подготовки - не менее 65 для тренировочных групп - не менее 85
4	Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды	человек	ведомственная, отчетность (1-ФК, 5-ФК)	835	800	800	800	800

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение N 2

к Подпрограмме 2 "Предоставление дополнительного

образования физкультурно-спортивной направленности"

Перечень
мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы	ГРБС/РБС	Код бюджетной классификации				Расходы (руб.), годы				Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия(в натуральном выражении)
		ГРБС	РзПР	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	Итого на период
Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Задача 1 :Предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"
Мероприятие 1.1. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	0702	0920001	621	35733843,00	35733843,00	35733843,00	107201529,00	Оказание муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" потребителям. Ежегодно в количестве 2320 человек.
	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	0702	0920001	611	19581142,00	19581142,00	19581142,00	58743426,00
	МКУ "Централизованная бухгалтерия"	009	0702	0920001	111	23475313,00	23475313,00	23475313,00	70425939,00
		009	0702	0920001	112	52180,00	52180,00	52180,00	156540,00
		009	0702	0920001	244	4868375,00	4868375,00	4868375,00	14605125,00
		009	0702	0920001	852	25200,00	25200,00	25200,00	75600,00
Итого по подпрограмме:		009	0702	X	X	83736053,00	83736053,00	83736053,00	251208159,00
В том числе:
ГРБС:	Администрация ЗАТО г.Железногорск	009	0702	X	X	83736053,00	83736053,00	83736053,00	251208159,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов