Приложение 3

Приложение 3

к Постановлению администрации г.Красноярска

от 10 апреля 2015 г. N 206

"Приложение 4

к Муниципальной программе

"Развитие образования в городе

Красноярске" на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями по Программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги и ее содержание:	присмотр и уход
Показатель объема услуги:	число воспитанников (человек)
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	42 802	42 802	42 802	2 209 046,64	2 114 658,68	2 114 658,68
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	42 802	42 802	42 802	1 504 498,37	1 447 839,13	1 447 839,13
Основное мероприятие 1.2. Расходы на питание	41 586	41 586	41 586	458 163,24	466 297,83	466 297,83
Основное мероприятие 1.3. Подготовка к новому учебному году	42 802	42 802	42 802	14 046,06	14 065,25	14 065,25
Основное мероприятие 1.10. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	1 681	1 681	1 681	21 177,64	21 177,64	21 177,64
Основное мероприятие 1.12. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста	841	841	841	126 622,50	80 740,00	80 740,00
Основное мероприятие 1.13. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	42 802	42 802	42 802	84 538,83	84 538,83	84 538,83
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	1 216	1 216	1 216	40 587,44	40 239,89	39 484,81
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 216	1 216	1 216	21 589,89	21 012,94	20 312,00
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание	1 216	1 216	1 216	17 286,72	17 568,41	17 568,41
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	1 216	1 216	1 216	482,61	467,55	451,95
Основное мероприятие 2.12. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	3	3	3	35,46	35,46	35,46
Основное мероприятие 2.18. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	1 216	1 216	1 216	1 192,76	1 155,53	1 116,99
Наименование услуги и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатель объема услуги:	число воспитанников (человек)
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	44 094	44 094	44 094	1 768 074,15	1 768 074,15	1 768 074,15
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	44 094	44 094	44 094	1 768 074,15	1 768 074,15	1 768 074,15
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	1 216	1 216	1 216	51 125,45	51 125,45	51 125,45
Основное мероприятие 2.14. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	1 216	1 216	1 216	51 125,45	51 125,45	51 125,45
Наименование услуги и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель объема услуги:	число обучающихся (человек)
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	40 021	40 569	41 586	2 081 957,13	2 047 293,56	2 028 064,63
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	40 021	40 569	41 586	710 566,59	701 047,64	694 650,39
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	40 021	40 569	41 586	15 883,62	15 598,64	15 456,30
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	40 021	40 569	41 586	1 316 250,70	1 292 095,56	1 279 758,02
Основное мероприятие 2.18. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	40 021	40 569	41 586	39 256,22	38 551,72	38 199,92
Наименование услуги и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель объема услуги:	число обучающихся (человек)
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	41 907	44 470	46 684	2 180 069,90	2 244 155,50	2 276 683,72
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	41 907	44 470	46 684	744 052,23	768 458,39	779 807,11
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	41 907	44 470	46 684	16 632,14	17 098,57	17 351,08
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	41 907	44 470	46 684	1 378 279,35	1 416 339,80	1 436 642,70
Основное мероприятие 2.18. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	41 907	44 470	46 684	41 106,18	42 258,74	42 882,83
Наименование услуги и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель объема услуги:	число обучающихся (человек)
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	10 005	9 895	9 982	520 476,28	499 346,05	486 801,84
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	10 005	9 895	9 982	177 637,21	170 989,34	166 738,81
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	10 005	9 895	9 982	3 970,81	3 804,59	3 710,02
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	10 005	9 895	9 982	329 054,45	315 149,14	307 183,78
Основное мероприятие 2.18. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	10 005	9 895	9 982	9 813,81	9 402,98	9 169,23
Наименование услуги и ее содержание:	содержание детей
Показатель объема услуги:	число обучающихся (человек)
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	344	344	344	54 659,91	64 845,41	64 845,41
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	344	344	344	39 634,97	39 634,97	39 634,97
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание	344	344	344	5 884,34	5 884,34	5 884,34
Основное мероприятие 2.16. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам	344	344	344	9 140,60	19 326,10	19 326,10
Наименование услуги и ее содержание:	реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих, предпрофессиональных программ
Показатель объема услуги:	количество обучающихся (человек)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	37 878	37 946	37 980	333 835,36	335 291,79	335 291,79
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	37 878	37 946	37 980	319 742,17	321 198,60	321 198,60
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году	37 878	37 946	37 980	1 692,72	1 692,72	1 692,72
Основное мероприятие 3.7. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	37 878	37 946	37 980	12 400,47	12 400,47	12 400,47
Наименование работы и ее содержание:	организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Показатель объема работы:	количество мероприятий (единиц)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	219	225	230	10 876,26	10 876,26	10 876,26
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	219	225	230	10 876,26	10 876,26	10 876,26
Наименование услуги и ее содержание:	оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Показатель объема услуги:	число обратившихся (человек)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	1 946	2 026	2 126	15 083,65	15 078,44	15 482,41
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 946	2 026	2 126	14 154,12	14 154,29	14 533,51
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году	1 946	2 026	2 126	369,47	367,33	377,17
Основное мероприятие 3.7. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	1 946	2 026	2 126	560,06	556,82	571,73
Наименование услуги и ее содержание:	комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей
Показатель объема услуги:	число обратившихся (человек)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	6 744	7 074	7 174	51 773,46	52 148,00	51 744,03
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	6 744	7 074	7 174	48 552,09	48 921,25	48 542,03
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году	6 744	7 074	7 174	1 280,43	1 282,57	1 272,73
Основное мероприятие 3.7. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	6 744	7 074	7 174	1 940,94	1 944,18	1 929,27
Наименование работы и ее содержание:	психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ
Показатель объема работы:	количество мероприятий (единиц)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	72	74	76	500,00	500,00	500,00
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	72	74	76	500,00	500,00	500,00
Наименование услуги и ее содержание:	организация отдыха и оздоровления
Показатель объема услуги:	количество обучающихся (человек)
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"	2 190	2 190	2 190	47 807,56	47 818,52	47 818,52
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании	2 190	2 190	2 190	24 961,44	24 972,40	24 972,40
Основное мероприятие 4.5. Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	2 190	2 190	2 190	22 311,72	22 311,72	22 311,72
Основное мероприятие 4.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	2 190	2 190	2 190	534,40	534,40	534,40
Наименование работы и ее содержание:	организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений
Показатель объема работы:	количество педагогических работников (человек)
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	4 500	4 500	4 500	25 612,28	26 392,28	26 392,28
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	4 500	4 500	4 500	25 582,28	26 362,28	26 362,28
Основное мероприятие 5.8. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	4 500	4 500	4 500	30,00	30,00	30,00"