Приложение N 3. Отчет о выполнении среднесрочного финансового плана муниципального образования поселок Шушенское за 2014 год

Приложение N 3

к Решению Шушенского поселкового

Совета депутатов Красноярского края

от 26 марта 2015 г. N 86-166

Отчет

о выполнении среднесрочного финансового плана

муниципального образования поселок Шушенское

за 2014 год

N строки	Наименование показателя	План (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	исполнение %	удельный вес структуры доходов и расходов в общей сумме фактических доходов, расходов
1	2	3	4	5
1.	Доходы - всего:	46127,32	48947,16	106	100%
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	38553,59	41373,44	107	85%
1.2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	7573,72	7573,72	100	15%
2.	Расходы - всего:	47459,52	45534,36	95	100%
2.1.	Межбюджетные трансферты	200,00	200,00	100	0,4%
2.2.	Обслуживание муниципального долга	0,00	0,00	0,00
2.3.	Расходы увеличивающие стоимость основных средств в общем объеме расходов (в том числе)	3863,72	3709,02	95	8,1%
2.4.	Прочие расходы:	47259,52	45334,36	95	99,6%
2.4.1.	Общегосударственные вопросы	13361,08	12630,30	94	27,8%
2.4.1.1.	Расходы на содержание представительного органа	1371,90	1303,92	95	2,8%
2.4.1.2.	Расходы на содержание администрации поселка Шушенское	11935,21	11272,41	94	24,8%
2.4.1.3.	Другие общегосударственные вопросы (административная комиссия, уплата коммунальных платежей по помещ. сдаваемым в аренду, приобретение холодильного оборудования)	53,96	53,96	100	0,1%
2.4.2.	Расходы на реализацию муниципальных программ	33692,56	32508,67	96	71,4%
2.4.2.1.	Расходы на реализацию муниципальной программы "Социально-культурное развитие поселка Шушенское на 2014-2016 годы"	5586,86	5480,26	98	12,0%
2.4.2.2.	Расходы на реализацию муниципальной программы "Защита населения поселка Шушенское от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы"	176,81	168,08	95	0,3%
2.4.2.3.	Расходы на реализацию муниципальной программы "Создание системы ведения муниципального кадастра объектов недвижимости поселка Шушенское на 2014-2016 годы"	120,00	85,03	70	0,2%
2.4.2.4.	Расходы на реализацию муниципальной программы "Благоустройство поселка Шушенское на 2014-2016 годы"	27603,00	26579,91	96	58,9%
2.4.3.	Социальная политика	205,88	195,37	94	0,4%
2.4.3.1.	Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	45,39	34,89	76
2.4.3.2.	Выплата адресной материальной помощи населению	150,00	150,00	100
2.4.3.3.	Выплаты гражданам компенсации за коммунальные услуги по решению суда	10,48	10,48	100
3	Доля расходов увеличивающих стоимость основных средств в общей сумме доходов поселкового бюджета	8,14	8,14	100
4.	Профицит (+) дефицит (-) поселкового бюджета	-1332,20	3412,80
5.	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета (сальдо)	1332,20435	3412,80660
6.	Муниципальный долг поселка	0,00000	0,00000
	в том числе :
6.1.	Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям	0,00	0,00