Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 14 апреля 2015 г. N 608 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за первый квартал 2015 года"
- Приложение N 4. Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе ведомственной структуры за 1 квартал 2015 года
Приложение N 4. Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе ведомственной структуры за 1 квартал 2015 года
Приложение N 4
к Постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
от 14 апреля 2015 г. N 608
Исполнение
расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе
ведомственной структуры за 1 квартал 2015 года
|
(рублей) | ||||||||||||
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ведомство |
Раздел/ подраздел |
Ц.ст. |
Вид расхода |
План на год |
План на 1 квартал |
Фактическое исполнение |
Отклонение |
Процент выполнения |
||
|
от плана на год |
от плана на 1 квартал |
от плана на год |
от плана на 1 квартал |
|||||||||
|
1 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
0000 |
0000000 |
000 |
1 327 033 383,47 |
166 157 386,41 |
156 571 021,99 |
-1 170 462 361,48 |
-9 586 364,42 |
12% |
94% |
|
2 |
Общегосударственные вопросы |
009 |
0100 |
0000000 |
000 |
214 585 311,00 |
48 668 776,69 |
45 288 427,63 |
-169 296 883,37 |
-3 380 349,06 |
21% |
93% |
|
3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
009 |
0104 |
0000000 |
000 |
98 433 595,00 |
24 643 499,00 |
23 021 404,64 |
-75 412 190,36 |
-1 622 094,36 |
23% |
93% |
|
4 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" |
009 |
0104 |
0200000 |
000 |
4 434 200,00 |
1 093 100,00 |
964 636,81 |
-3 469 563,19 |
-128 463,19 |
22% |
88% |
|
5 |
Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" |
009 |
0104 |
0220000 |
000 |
4 434 200,00 |
1 093 100,00 |
964 636,81 |
-3 469 563,19 |
-128 463,19 |
22% |
88% |
|
6 |
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
009 |
0104 |
0227552 |
000 |
4 434 200,00 |
1 093 100,00 |
964 636,81 |
-3 469 563,19 |
-128 463,19 |
22% |
88% |
|
7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
0227552 |
100 |
4 119 355,00 |
1 051 200,00 |
952 556,81 |
-3 166 798,19 |
-98 643,19 |
23% |
91% |
|
8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
0227552 |
120 |
4 119 355,00 |
1 051 200,00 |
952 556,81 |
-3 166 798,19 |
-98 643,19 |
23% |
91% |
|
9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
0227552 |
200 |
314 845,00 |
41 900,00 |
12 080,00 |
-302 765,00 |
-29 820,00 |
4% |
29% |
|
10 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
0227552 |
240 |
314 845,00 |
41 900,00 |
12 080,00 |
-302 765,00 |
-29 820,00 |
4% |
29% |
|
11 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск" |
009 |
0104 |
1300000 |
000 |
400 000,00 |
130 000,00 |
88 900,00 |
-311 100,00 |
-41 100,00 |
22% |
68% |
|
12 |
Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
1300002 |
000 |
240 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
-240 000,00 |
-20 000,00 |
0% |
0% |
|
13 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300002 |
200 |
240 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
-240 000,00 |
-20 000,00 |
0% |
0% |
|
14 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300002 |
240 |
240 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
-240 000,00 |
-20 000,00 |
0% |
0% |
|
15 |
Проведение краткосрочного обучения муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
1300003 |
000 |
160 000,00 |
110 000,00 |
88 900,00 |
-71 100,00 |
-21 100,00 |
56% |
81% |
|
16 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300003 |
200 |
160 000,00 |
110 000,00 |
88 900,00 |
-71 100,00 |
-21 100,00 |
56% |
81% |
|
17 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
1300003 |
240 |
160 000,00 |
110 000,00 |
88 900,00 |
-71 100,00 |
-21 100,00 |
56% |
81% |
|
18 |
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
8200000 |
000 |
93 599 395,00 |
23 420 399,00 |
21 967 867,83 |
-71 631 527,17 |
-1 452 531,17 |
23% |
94% |
|
19 |
Функционирование Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
8210000 |
000 |
91 552 795,00 |
22 943 676,00 |
21 608 383,85 |
-69 944 411,15 |
-1 335 292,15 |
24% |
94% |
|
20 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
8210021 |
000 |
90 091 618,00 |
22 539 886,00 |
21 217 402,19 |
-68 874 215,81 |
-1 322 483,81 |
24% |
94% |
|
21 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8210021 |
100 |
67 376 887,00 |
17 881 800,00 |
17 614 483,23 |
-49 762 403,77 |
-267 316,77 |
26% |
99% |
|
22 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8210021 |
120 |
67 376 887,00 |
17 881 800,00 |
17 614 483,23 |
-49 762 403,77 |
-267 316,77 |
26% |
99% |
|
23 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8210021 |
200 |
21 594 577,00 |
3 763 532,00 |
2 708 364,96 |
-18 886 212,04 |
-1 055 167,04 |
13% |
72% |
|
24 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8210021 |
240 |
21 594 577,00 |
3 763 532,00 |
2 708 364,96 |
-18 886 212,04 |
-1 055 167,04 |
13% |
72% |
|
25 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0104 |
8210021 |
800 |
1 120 154,00 |
894 554,00 |
894 554,00 |
-225 600,00 |
0,00 |
80% |
100% |
|
26 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0104 |
8210021 |
850 |
1 120 154,00 |
894 554,00 |
894 554,00 |
-225 600,00 |
0,00 |
80% |
100% |
|
27 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
009 |
0104 |
8210022 |
000 |
1 461 177,00 |
403 790,00 |
390 981,66 |
-1 070 195,34 |
-12 808,34 |
27% |
97% |
|
28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8210022 |
100 |
1 461 177,00 |
403 790,00 |
390 981,66 |
-1 070 195,34 |
-12 808,34 |
27% |
97% |
|
29 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8210022 |
120 |
1 461 177,00 |
403 790,00 |
390 981,66 |
-1 070 195,34 |
-12 808,34 |
27% |
97% |
|
30 |
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0104 |
8220000 |
000 |
2 046 600,00 |
476 723,00 |
359 483,98 |
-1 687 116,02 |
-117 239,02 |
18% |
75% |
|
31 |
Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением |
009 |
0104 |
8227429 |
000 |
195 400,00 |
46 800,00 |
0,00 |
-195 400,00 |
-46 800,00 |
0% |
0% |
|
32 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8227429 |
100 |
186 790,00 |
46 800,00 |
0,00 |
-186 790,00 |
-46 800,00 |
0% |
0% |
|
33 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8227429 |
120 |
186 790,00 |
46 800,00 |
0,00 |
-186 790,00 |
-46 800,00 |
0% |
0% |
|
34 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227429 |
200 |
8 610,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 610,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
35 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227429 |
240 |
8 610,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 610,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
36 |
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий |
009 |
0104 |
8227514 |
000 |
626 800,00 |
132 023,00 |
129 127,82 |
-497 672,18 |
-2 895,18 |
21% |
98% |
|
37 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8227514 |
100 |
583 762,00 |
132 023,00 |
129 127,82 |
-454 634,18 |
-2 895,18 |
22% |
98% |
|
38 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8227514 |
120 |
583 762,00 |
132 023,00 |
129 127,82 |
-454 634,18 |
-2 895,18 |
22% |
98% |
|
39 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227514 |
200 |
43 038,00 |
0,00 |
0,00 |
-43 038,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
40 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227514 |
240 |
43 038,00 |
0,00 |
0,00 |
-43 038,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
41 |
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
009 |
0104 |
8227604 |
000 |
1 224 400,00 |
297 900,00 |
230 356,16 |
-994 043,84 |
-67 543,84 |
19% |
77% |
|
42 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0104 |
8227604 |
100 |
1 167 724,00 |
297 900,00 |
230 356,16 |
-937 367,84 |
-67 543,84 |
20% |
77% |
|
43 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
009 |
0104 |
8227604 |
120 |
1 167 724,00 |
297 900,00 |
230 356,16 |
-937 367,84 |
-67 543,84 |
20% |
77% |
|
44 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227604 |
200 |
56 676,00 |
0,00 |
0,00 |
-56 676,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
45 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0104 |
8227604 |
240 |
56 676,00 |
0,00 |
0,00 |
-56 676,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
46 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
009 |
0107 |
0000000 |
000 |
13 756 691,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 756 691,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
47 |
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0107 |
8200000 |
000 |
13 756 691,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 756 691,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
48 |
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0107 |
8220000 |
000 |
13 756 691,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 756 691,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
49 |
Расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования |
009 |
0107 |
8220016 |
000 |
13 756 691,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 756 691,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
50 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0107 |
8220016 |
800 |
13 756 691,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 756 691,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
51 |
Специальные расходы |
009 |
0107 |
8220016 |
880 |
13 756 691,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 756 691,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
52 |
Резервные фонды |
009 |
0111 |
0000000 |
000 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
53 |
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0111 |
8200000 |
000 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
54 |
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0111 |
8220000 |
000 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
55 |
Резервный фонд Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0111 |
8220011 |
000 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
56 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0111 |
8220011 |
800 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
57 |
Резервные средства |
009 |
0111 |
8220011 |
870 |
1 200 801,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 200 801,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
58 |
Другие общегосударственные вопросы |
009 |
0113 |
0000000 |
000 |
101 194 224,00 |
24 025 277,69 |
22 267 022,99 |
-78 927 201,01 |
-1 758 254,70 |
22% |
93% |
|
59 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
0400000 |
000 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
60 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
0430000 |
000 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
61 |
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
009 |
0113 |
0430001 |
000 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
62 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0430001 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
63 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0430001 |
240 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
64 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
0600000 |
000 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
65 |
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" |
009 |
0113 |
0620000 |
000 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
66 |
Организация и проведение конкурса "Лучший сад" |
009 |
0113 |
0620001 |
000 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
67 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0113 |
0620001 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
68 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
009 |
0113 |
0620001 |
630 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
69 |
Организация и проведение конкурса "Лучший гараж" |
009 |
0113 |
0620002 |
000 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0113 |
0620002 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
71 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
009 |
0113 |
0620002 |
630 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
72 |
Организация и проведение конкурса "Лучший двор" |
009 |
0113 |
0620003 |
000 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
73 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0113 |
0620003 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
74 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
009 |
0113 |
0620003 |
630 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
75 |
Муниципальная программа "Безопасный город" |
009 |
0113 |
0700000 |
000 |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-290 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
76 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму" |
009 |
0113 |
0710000 |
000 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
77 |
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей |
009 |
0113 |
0710001 |
000 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-64 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
78 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710001 |
200 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-64 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
79 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710001 |
240 |
64 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-64 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
80 |
Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
0710002 |
000 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-26 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
81 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710002 |
200 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-26 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
82 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0710002 |
240 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-26 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
83 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
009 |
0113 |
0720000 |
000 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
84 |
Создание условий ограничения незаконного оборота наркотических средств |
009 |
0113 |
0720005 |
000 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
85 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0720005 |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
86 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0720005 |
240 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
87 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
0800000 |
000 |
17 267 263,00 |
4 725 209,80 |
4 389 033,64 |
-12 878 229,36 |
-336 176,16 |
25% |
93% |
|
88 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
009 |
0113 |
0820000 |
000 |
8 413 000,00 |
3 200 000,00 |
2 952 313,73 |
-5 460 686,27 |
-247 686,27 |
35% |
92% |
|
89 |
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
0820009 |
000 |
8 413 000,00 |
3 200 000,00 |
2 952 313,73 |
-5 460 686,27 |
-247 686,27 |
35% |
92% |
|
90 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0820009 |
200 |
8 413 000,00 |
3 200 000,00 |
2 952 313,73 |
-5 460 686,27 |
-247 686,27 |
35% |
92% |
|
91 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0820009 |
240 |
8 413 000,00 |
3 200 000,00 |
2 952 313,73 |
-5 460 686,27 |
-247 686,27 |
35% |
92% |
|
92 |
Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
009 |
0113 |
0840000 |
000 |
8 854 263,00 |
1 525 209,80 |
1 436 719,91 |
-7 417 543,09 |
-88 489,89 |
16% |
94% |
|
93 |
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов |
009 |
0113 |
0840001 |
000 |
6 657 263,00 |
1 524 634,80 |
1 436 719,91 |
-5 220 543,09 |
-87 914,89 |
22% |
94% |
|
94 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
0840001 |
100 |
4 392 310,00 |
1 099 376,00 |
1 030 144,69 |
-3 362 165,31 |
-69 231,31 |
23% |
94% |
|
95 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
0840001 |
110 |
4 392 310,00 |
1 099 376,00 |
1 030 144,69 |
-3 362 165,31 |
-69 231,31 |
23% |
94% |
|
96 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0840001 |
200 |
2 140 353,00 |
379 817,20 |
361 612,81 |
-1 778 740,19 |
-18 204,39 |
17% |
95% |
|
97 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0840001 |
240 |
2 140 353,00 |
379 817,20 |
361 612,81 |
-1 778 740,19 |
-18 204,39 |
17% |
95% |
|
98 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
0113 |
0840001 |
300 |
120 000,00 |
44 041,60 |
44 041,60 |
-75 958,40 |
0,00 |
37% |
100% |
|
99 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
009 |
0113 |
0840001 |
320 |
120 000,00 |
44 041,60 |
44 041,60 |
-75 958,40 |
0,00 |
37% |
100% |
|
100 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
0840001 |
800 |
4 600,00 |
1 400,00 |
920,81 |
-3 679,19 |
-479,19 |
20% |
66% |
|
101 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
0840001 |
850 |
4 600,00 |
1 400,00 |
920,81 |
-3 679,19 |
-479,19 |
20% |
66% |
|
102 |
Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 51а |
009 |
0113 |
0840003 |
000 |
2 194 700,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 194 700,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
103 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0840003 |
200 |
2 194 700,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 194 700,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
104 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
0840003 |
240 |
2 194 700,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 194 700,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
105 |
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края |
009 |
0113 |
0847519 |
000 |
2 300,00 |
575,00 |
0,00 |
-2 300,00 |
-575,00 |
0% |
0% |
|
106 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
0847519 |
100 |
2 300,00 |
575,00 |
0,00 |
-2 300,00 |
-575,00 |
0% |
0% |
|
107 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
0847519 |
110 |
2 300,00 |
575,00 |
0,00 |
-2 300,00 |
-575,00 |
0% |
0% |
|
108 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
1200000 |
000 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-170 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
109 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" |
009 |
0113 |
1220000 |
000 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-170 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
110 |
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
1220002 |
000 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
111 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1220002 |
200 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
112 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1220002 |
240 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
113 |
Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения |
009 |
0113 |
1220003 |
000 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
114 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1220003 |
200 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
115 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1220003 |
240 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-90 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
116 |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
1400000 |
000 |
33 552 257,00 |
7 993 550,75 |
7 395 373,52 |
-26 156 883,48 |
-598 177,23 |
22% |
93% |
|
117 |
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
1410000 |
000 |
23 548 021,00 |
5 665 259,00 |
5 254 399,81 |
-18 293 621,19 |
-410 859,19 |
22% |
93% |
|
118 |
Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
1410005 |
000 |
8 314 921,00 |
1 703 408,00 |
1 491 836,72 |
-6 823 084,28 |
-211 571,28 |
18% |
88% |
|
119 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1410005 |
100 |
2 330 014,00 |
582 503,00 |
512 506,00 |
-1 817 508,00 |
-69 997,00 |
22% |
88% |
|
120 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1410005 |
110 |
2 330 014,00 |
582 503,00 |
512 506,00 |
-1 817 508,00 |
-69 997,00 |
22% |
88% |
|
121 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1410005 |
200 |
5 984 907,00 |
1 120 905,00 |
979 330,72 |
-5 005 576,28 |
-141 574,28 |
16% |
87% |
|
122 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1410005 |
240 |
5 984 907,00 |
1 120 905,00 |
979 330,72 |
-5 005 576,28 |
-141 574,28 |
16% |
87% |
|
123 |
Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
1410006 |
000 |
15 233 100,00 |
3 961 851,00 |
3 762 563,09 |
-11 470 536,91 |
-199 287,91 |
25% |
95% |
|
124 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1410006 |
100 |
4 743 990,00 |
1 185 997,00 |
1 160 406,06 |
-3 583 583,94 |
-25 590,94 |
24% |
98% |
|
125 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1410006 |
110 |
4 743 990,00 |
1 185 997,00 |
1 160 406,06 |
-3 583 583,94 |
-25 590,94 |
24% |
98% |
|
126 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1410006 |
200 |
10 489 110,00 |
2 775 854,00 |
2 602 157,03 |
-7 886 952,97 |
-173 696,97 |
25% |
94% |
|
127 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1410006 |
240 |
10 489 110,00 |
2 775 854,00 |
2 602 157,03 |
-7 886 952,97 |
-173 696,97 |
25% |
94% |
|
128 |
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
1420000 |
000 |
10 004 236,00 |
2 328 291,75 |
2 140 973,71 |
-7 863 262,29 |
-187 318,04 |
21% |
92% |
|
129 |
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0113 |
1420002 |
000 |
10 004 236,00 |
2 328 291,75 |
2 140 973,71 |
-7 863 262,29 |
-187 318,04 |
21% |
92% |
|
130 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1420002 |
100 |
8 346 367,00 |
2 086 591,75 |
1 949 086,70 |
-6 397 280,30 |
-137 505,05 |
23% |
93% |
|
131 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1420002 |
110 |
8 346 367,00 |
2 086 591,75 |
1 949 086,70 |
-6 397 280,30 |
-137 505,05 |
23% |
93% |
|
132 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1420002 |
200 |
1 656 129,00 |
241 700,00 |
191 887,01 |
-1 464 241,99 |
-49 812,99 |
12% |
79% |
|
133 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1420002 |
240 |
1 656 129,00 |
241 700,00 |
191 887,01 |
-1 464 241,99 |
-49 812,99 |
12% |
79% |
|
134 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
1420002 |
800 |
1 740,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 740,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
135 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
1420002 |
850 |
1 740,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 740,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
136 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" |
009 |
0113 |
1600000 |
000 |
7 181 099,00 |
1 737 466,32 |
1 629 651,34 |
-5 551 447,66 |
-107 814,98 |
23% |
94% |
|
137 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
009 |
0113 |
1620000 |
000 |
7 181 099,00 |
1 737 466,32 |
1 629 651,34 |
-5 551 447,66 |
-107 814,98 |
23% |
94% |
|
138 |
Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета |
009 |
0113 |
1620002 |
000 |
7 181 099,00 |
1 737 466,32 |
1 629 651,34 |
-5 551 447,66 |
-107 814,98 |
23% |
94% |
|
139 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
1620002 |
100 |
6 515 939,00 |
1 591 559,00 |
1 495 640,98 |
-5 020 298,02 |
-95 918,02 |
23% |
94% |
|
140 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
1620002 |
110 |
6 515 939,00 |
1 591 559,00 |
1 495 640,98 |
-5 020 298,02 |
-95 918,02 |
23% |
94% |
|
141 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1620002 |
200 |
662 160,00 |
144 207,32 |
132 326,26 |
-529 833,74 |
-11 881,06 |
20% |
92% |
|
142 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
1620002 |
240 |
662 160,00 |
144 207,32 |
132 326,26 |
-529 833,74 |
-11 881,06 |
20% |
92% |
|
143 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
1620002 |
800 |
3 000,00 |
1 700,00 |
1 684,10 |
-1 315,90 |
-15,90 |
56% |
99% |
|
144 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
1620002 |
850 |
3 000,00 |
1 700,00 |
1 684,10 |
-1 315,90 |
-15,90 |
56% |
99% |
|
145 |
Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
8200000 |
000 |
41 133 605,00 |
9 569 050,82 |
8 852 964,49 |
-32 280 640,51 |
-716 086,33 |
22% |
93% |
|
146 |
Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
8220000 |
000 |
41 133 605,00 |
9 569 050,82 |
8 852 964,49 |
-32 280 640,51 |
-716 086,33 |
22% |
93% |
|
147 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
009 |
0113 |
8220014 |
000 |
40 533 605,00 |
9 510 926,11 |
8 852 717,65 |
-31 680 887,35 |
-658 208,46 |
22% |
93% |
|
148 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0113 |
8220014 |
100 |
33 113 739,00 |
8 247 672,54 |
8 053 021,50 |
-25 060 717,50 |
-194 651,04 |
24% |
98% |
|
149 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0113 |
8220014 |
110 |
33 113 739,00 |
8 247 672,54 |
8 053 021,50 |
-25 060 717,50 |
-194 651,04 |
24% |
98% |
|
150 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
8220014 |
200 |
7 168 355,00 |
1 125 225,91 |
795 844,02 |
-6 372 510,98 |
-329 381,89 |
11% |
71% |
|
151 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0113 |
8220014 |
240 |
7 168 355,00 |
1 125 225,91 |
795 844,02 |
-6 372 510,98 |
-329 381,89 |
11% |
71% |
|
152 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
0113 |
8220014 |
300 |
25 511,00 |
25 511,00 |
0,00 |
-25 511,00 |
-25 511,00 |
0% |
0% |
|
153 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
009 |
0113 |
8220014 |
320 |
25 511,00 |
25 511,00 |
0,00 |
-25 511,00 |
-25 511,00 |
0% |
0% |
|
154 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
8220014 |
800 |
226 000,00 |
112 516,66 |
3 852,13 |
-222 147,87 |
-108 664,53 |
2% |
3% |
|
155 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
8220014 |
850 |
226 000,00 |
112 516,66 |
3 852,13 |
-222 147,87 |
-108 664,53 |
2% |
3% |
|
156 |
Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Администрации ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
8220015 |
000 |
600 000,00 |
58 124,71 |
246,84 |
-599 753,16 |
-57 877,87 |
0% |
0% |
|
157 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0113 |
8220015 |
800 |
600 000,00 |
58 124,71 |
246,84 |
-599 753,16 |
-57 877,87 |
0% |
0% |
|
158 |
Исполнение судебных актов |
009 |
0113 |
8220015 |
830 |
500 000,00 |
58 124,71 |
246,84 |
-499 753,16 |
-57 877,87 |
0% |
0% |
|
159 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0113 |
8220015 |
850 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
160 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
009 |
0300 |
0000000 |
000 |
15 191 860,00 |
2 926 350,00 |
2 700 352,22 |
-12 491 507,78 |
-225 997,78 |
18% |
92% |
|
161 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
009 |
0309 |
0000000 |
000 |
15 116 860,00 |
2 914 750,00 |
2 700 352,22 |
-12 416 507,78 |
-214 397,78 |
18% |
93% |
|
162 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
009 |
0309 |
0500000 |
000 |
15 116 860,00 |
2 914 750,00 |
2 700 352,22 |
-12 416 507,78 |
-214 397,78 |
18% |
93% |
|
163 |
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
009 |
0309 |
0510000 |
000 |
15 116 860,00 |
2 914 750,00 |
2 700 352,22 |
-12 416 507,78 |
-214 397,78 |
18% |
93% |
|
164 |
Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий |
009 |
0309 |
0510001 |
000 |
4 576 670,00 |
435 182,50 |
396 769,99 |
-4 179 900,01 |
-38 412,51 |
9% |
91% |
|
165 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0309 |
0510001 |
200 |
4 574 270,00 |
434 782,50 |
396 769,99 |
-4 177 500,01 |
-38 012,51 |
9% |
91% |
|
166 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0309 |
0510001 |
240 |
4 574 270,00 |
434 782,50 |
396 769,99 |
-4 177 500,01 |
-38 012,51 |
9% |
91% |
|
167 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0309 |
0510001 |
800 |
2 400,00 |
400,00 |
0,00 |
-2 400,00 |
-400,00 |
0% |
0% |
|
168 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0309 |
0510001 |
850 |
2 400,00 |
400,00 |
0,00 |
-2 400,00 |
-400,00 |
0% |
0% |
|
169 |
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
009 |
0309 |
0510002 |
000 |
10 540 190,00 |
2 479 567,50 |
2 303 582,23 |
-8 236 607,77 |
-175 985,27 |
22% |
93% |
|
170 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0309 |
0510002 |
100 |
9 179 319,00 |
2 237 790,00 |
2 139 502,32 |
-7 039 816,68 |
-98 287,68 |
23% |
96% |
|
171 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0309 |
0510002 |
110 |
9 179 319,00 |
2 237 790,00 |
2 139 502,32 |
-7 039 816,68 |
-98 287,68 |
23% |
96% |
|
172 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0309 |
0510002 |
200 |
1 359 871,00 |
241 377,50 |
163 907,45 |
-1 195 963,55 |
-77 470,05 |
12% |
68% |
|
173 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0309 |
0510002 |
240 |
1 359 871,00 |
241 377,50 |
163 907,45 |
-1 195 963,55 |
-77 470,05 |
12% |
68% |
|
174 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0309 |
0510002 |
800 |
1 000,00 |
400,00 |
172,46 |
-827,54 |
-227,54 |
17% |
43% |
|
175 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0309 |
0510002 |
850 |
1 000,00 |
400,00 |
172,46 |
-827,54 |
-227,54 |
17% |
43% |
|
176 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
009 |
0314 |
0000000 |
000 |
75 000,00 |
11 600,00 |
0,00 |
-75 000,00 |
-11 600,00 |
0% |
0% |
|
177 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
009 |
0314 |
0500000 |
000 |
75 000,00 |
11 600,00 |
0,00 |
-75 000,00 |
-11 600,00 |
0% |
0% |
|
178 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0314 |
0520000 |
000 |
75 000,00 |
11 600,00 |
0,00 |
-75 000,00 |
-11 600,00 |
0% |
0% |
|
179 |
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды |
009 |
0314 |
0520001 |
000 |
75 000,00 |
11 600,00 |
0,00 |
-75 000,00 |
-11 600,00 |
0% |
0% |
|
180 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0314 |
0520001 |
200 |
75 000,00 |
11 600,00 |
0,00 |
-75 000,00 |
-11 600,00 |
0% |
0% |
|
181 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0314 |
0520001 |
240 |
75 000,00 |
11 600,00 |
0,00 |
-75 000,00 |
-11 600,00 |
0% |
0% |
|
182 |
Национальная экономика |
009 |
0400 |
0000000 |
000 |
365 560 346,18 |
49 454 183,10 |
48 262 555,40 |
-317 297 790,78 |
-1 191 627,70 |
13% |
98% |
|
183 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
009 |
0405 |
0000000 |
000 |
904 500,00 |
150 750,00 |
98 568,00 |
-805 932,00 |
-52 182,00 |
11% |
65% |
|
184 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0405 |
0600000 |
000 |
904 500,00 |
150 750,00 |
98 568,00 |
-805 932,00 |
-52 182,00 |
11% |
65% |
|
185 |
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" |
009 |
0405 |
0620000 |
000 |
904 500,00 |
150 750,00 |
98 568,00 |
-805 932,00 |
-52 182,00 |
11% |
65% |
|
186 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными |
009 |
0405 |
0627518 |
000 |
904 500,00 |
150 750,00 |
98 568,00 |
-805 932,00 |
-52 182,00 |
11% |
65% |
|
187 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0405 |
0627518 |
200 |
904 500,00 |
150 750,00 |
98 568,00 |
-805 932,00 |
-52 182,00 |
11% |
65% |
|
188 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0405 |
0627518 |
240 |
904 500,00 |
150 750,00 |
98 568,00 |
-805 932,00 |
-52 182,00 |
11% |
65% |
|
189 |
Лесное хозяйство |
009 |
0407 |
0000000 |
000 |
8 152 961,00 |
1 332 906,07 |
893 994,37 |
-7 258 966,63 |
-438 911,70 |
11% |
67% |
|
190 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0407 |
0600000 |
000 |
8 152 961,00 |
1 332 906,07 |
893 994,37 |
-7 258 966,63 |
-438 911,70 |
11% |
67% |
|
191 |
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск" |
009 |
0407 |
0630000 |
000 |
8 152 961,00 |
1 332 906,07 |
893 994,37 |
-7 258 966,63 |
-438 911,70 |
11% |
67% |
|
192 |
Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск |
009 |
0407 |
0630002 |
000 |
8 152 961,00 |
1 332 906,07 |
893 994,37 |
-7 258 966,63 |
-438 911,70 |
11% |
67% |
|
193 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0407 |
0630002 |
200 |
8 152 961,00 |
1 332 906,07 |
893 994,37 |
-7 258 966,63 |
-438 911,70 |
11% |
67% |
|
194 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0407 |
0630002 |
240 |
8 152 961,00 |
1 332 906,07 |
893 994,37 |
-7 258 966,63 |
-438 911,70 |
11% |
67% |
|
195 |
Транспорт |
009 |
0408 |
0000000 |
000 |
130 559 000,00 |
16 917 000,00 |
16 917 000,00 |
-113 642 000,00 |
0,00 |
13% |
100% |
|
196 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0408 |
1200000 |
000 |
130 559 000,00 |
16 917 000,00 |
16 917 000,00 |
-113 642 000,00 |
0,00 |
13% |
100% |
|
197 |
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" |
009 |
0408 |
1230000 |
000 |
130 559 000,00 |
16 917 000,00 |
16 917 000,00 |
-113 642 000,00 |
0,00 |
13% |
100% |
|
198 |
Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0408 |
1230001 |
000 |
80 559 000,00 |
16 917 000,00 |
16 917 000,00 |
-63 642 000,00 |
0,00 |
21% |
100% |
|
199 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0408 |
1230001 |
800 |
80 559 000,00 |
16 917 000,00 |
16 917 000,00 |
-63 642 000,00 |
0,00 |
21% |
100% |
|
200 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0408 |
1230001 |
810 |
80 559 000,00 |
16 917 000,00 |
16 917 000,00 |
-63 642 000,00 |
0,00 |
21% |
100% |
|
201 |
Приобретение автобусов для муниципальных нужд |
009 |
0408 |
1230002 |
000 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
202 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0408 |
1230002 |
200 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
203 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0408 |
1230002 |
240 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
204 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
009 |
0409 |
0000000 |
000 |
220 322 047,18 |
30 253 527,03 |
30 253 527,03 |
-190 068 520,15 |
0,00 |
14% |
100% |
|
205 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0409 |
1200000 |
000 |
220 322 047,18 |
30 253 527,03 |
30 253 527,03 |
-190 068 520,15 |
0,00 |
14% |
100% |
|
206 |
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" |
009 |
0409 |
1210000 |
000 |
214 965 247,18 |
30 253 527,03 |
30 253 527,03 |
-184 711 720,15 |
0,00 |
14% |
100% |
|
207 |
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210001 |
000 |
91 496 773,00 |
20 349 052,85 |
20 349 052,85 |
-71 147 720,15 |
0,00 |
22% |
100% |
|
208 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210001 |
200 |
91 496 773,00 |
20 349 052,85 |
20 349 052,85 |
-71 147 720,15 |
0,00 |
22% |
100% |
|
209 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210001 |
240 |
91 496 773,00 |
20 349 052,85 |
20 349 052,85 |
-71 147 720,15 |
0,00 |
22% |
100% |
|
210 |
Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210002 |
000 |
4 904 474,18 |
4 904 474,18 |
4 904 474,18 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
211 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0409 |
1210002 |
400 |
4 904 474,18 |
4 904 474,18 |
4 904 474,18 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
212 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0409 |
1210002 |
410 |
4 904 474,18 |
4 904 474,18 |
4 904 474,18 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
213 |
Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210007 |
000 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
214 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210007 |
200 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
215 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210007 |
240 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
216 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1210008 |
000 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
217 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210008 |
200 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
218 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1210008 |
240 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
219 |
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения" |
009 |
0409 |
1210011 |
000 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
220 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0409 |
1210011 |
800 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
221 |
Резервные средства |
009 |
0409 |
1210011 |
870 |
15 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
222 |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам, за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1217507 |
000 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
223 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1217507 |
200 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
224 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1217507 |
240 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
225 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1217508 |
000 |
79 564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-79 564 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
226 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1217508 |
200 |
79 564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-79 564 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
227 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1217508 |
240 |
79 564 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-79 564 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
228 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" |
009 |
0409 |
1220000 |
000 |
5 356 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 356 800,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
229 |
Выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1220007 |
000 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
230 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220007 |
200 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
231 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1220007 |
240 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
232 |
Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1227491 |
000 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 800,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
233 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1227491 |
200 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 800,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
234 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1227491 |
240 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 800,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
235 |
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда |
009 |
0409 |
1227492 |
000 |
310 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-310 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
236 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1227492 |
200 |
310 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-310 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
237 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0409 |
1227492 |
240 |
310 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-310 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
238 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
009 |
0412 |
0000000 |
000 |
5 621 838,00 |
800 000,00 |
99 466,00 |
-5 522 372,00 |
-700 534,00 |
2% |
12% |
|
239 |
Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0412 |
1100000 |
000 |
2 900 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
-2 900 000,00 |
-700 000,00 |
0% |
0% |
|
240 |
Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности" |
009 |
0412 |
1110000 |
000 |
2 900 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
-2 900 000,00 |
-700 000,00 |
0% |
0% |
|
241 |
Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности |
009 |
0412 |
1110001 |
000 |
600 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
-600 000,00 |
-300 000,00 |
0% |
0% |
|
242 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110001 |
800 |
600 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
-600 000,00 |
-300 000,00 |
0% |
0% |
|
243 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110001 |
810 |
600 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
-600 000,00 |
-300 000,00 |
0% |
0% |
|
244 |
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров |
009 |
0412 |
1110002 |
000 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-400 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
245 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110002 |
800 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-400 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
246 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110002 |
810 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-400 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
247 |
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) |
009 |
0412 |
1110003 |
000 |
200 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-100 000,00 |
0% |
0% |
|
248 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110003 |
800 |
200 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-100 000,00 |
0% |
0% |
|
249 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110003 |
810 |
200 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-100 000,00 |
0% |
0% |
|
250 |
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г.Железногорска, на возмещение части затрат по уплате арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка |
009 |
0412 |
1110004 |
000 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-400 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
251 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110004 |
800 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-400 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
252 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110004 |
810 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-400 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
253 |
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга |
009 |
0412 |
1110005 |
000 |
1 300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
-1 300 000,00 |
-300 000,00 |
0% |
0% |
|
254 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0412 |
1110005 |
800 |
1 300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
-1 300 000,00 |
-300 000,00 |
0% |
0% |
|
255 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0412 |
1110005 |
810 |
1 300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
-1 300 000,00 |
-300 000,00 |
0% |
0% |
|
256 |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" |
009 |
0412 |
1400000 |
000 |
2 721 838,00 |
100 000,00 |
99 466,00 |
-2 622 372,00 |
-534,00 |
4% |
99% |
|
257 |
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0412 |
1420000 |
000 |
2 721 838,00 |
100 000,00 |
99 466,00 |
-2 622 372,00 |
-534,00 |
4% |
99% |
|
258 |
Организация и проведение работ по землеустройству |
009 |
0412 |
1420001 |
000 |
2 721 838,00 |
100 000,00 |
99 466,00 |
-2 622 372,00 |
-534,00 |
4% |
99% |
|
259 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0412 |
1420001 |
200 |
2 721 838,00 |
100 000,00 |
99 466,00 |
-2 622 372,00 |
-534,00 |
4% |
99% |
|
260 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0412 |
1420001 |
240 |
2 721 838,00 |
100 000,00 |
99 466,00 |
-2 622 372,00 |
-534,00 |
4% |
99% |
|
261 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
009 |
0500 |
0000000 |
000 |
528 360 893,29 |
21 833 951,37 |
19 950 028,86 |
-508 410 864,43 |
-1 883 922,51 |
4% |
91% |
|
262 |
Жилищное хозяйство |
009 |
0501 |
0000000 |
000 |
1 000 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
-250 000,00 |
0% |
0% |
|
263 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0501 |
0400000 |
000 |
1 000 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
-250 000,00 |
0% |
0% |
|
264 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" |
009 |
0501 |
0430000 |
000 |
1 000 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
-250 000,00 |
0% |
0% |
|
265 |
Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности |
009 |
0501 |
0430003 |
000 |
1 000 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
-250 000,00 |
0% |
0% |
|
266 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0501 |
0430003 |
200 |
1 000 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
-250 000,00 |
0% |
0% |
|
267 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0501 |
0430003 |
240 |
1 000 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
-250 000,00 |
0% |
0% |
|
268 |
Коммунальное хозяйство |
009 |
0502 |
0000000 |
000 |
412 757 204,29 |
1 562 925,00 |
1 337 925,00 |
-411 419 279,29 |
-225 000,00 |
0% |
86% |
|
269 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0502 |
0400000 |
000 |
412 757 204,29 |
1 562 925,00 |
1 337 925,00 |
-411 419 279,29 |
-225 000,00 |
0% |
86% |
|
270 |
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" |
009 |
0502 |
0410000 |
000 |
59 431 924,29 |
0,00 |
0,00 |
-59 431 924,29 |
0,00 |
0% |
0% |
|
271 |
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" |
009 |
0502 |
0410001 |
000 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-800 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
272 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0410001 |
800 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-800 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
273 |
Резервные средства |
009 |
0502 |
0410001 |
870 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-800 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
274 |
Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г.Железногорска |
009 |
0502 |
0410002 |
000 |
58 631 924,29 |
0,00 |
0,00 |
-58 631 924,29 |
0,00 |
0% |
0% |
|
275 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0502 |
0410002 |
400 |
58 631 924,29 |
0,00 |
0,00 |
-58 631 924,29 |
0,00 |
0% |
0% |
|
276 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0502 |
0410002 |
410 |
58 631 924,29 |
0,00 |
0,00 |
-58 631 924,29 |
0,00 |
0% |
0% |
|
277 |
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" |
009 |
0502 |
0420000 |
000 |
353 325 280,00 |
1 562 925,00 |
1 337 925,00 |
-351 987 355,00 |
-225 000,00 |
0% |
86% |
|
278 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные с погребением |
009 |
0502 |
0420001 |
000 |
4 151 700,00 |
1 037 925,00 |
1 037 925,00 |
-3 113 775,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
279 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0420001 |
800 |
4 151 700,00 |
1 037 925,00 |
1 037 925,00 |
-3 113 775,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
280 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0502 |
0420001 |
810 |
4 151 700,00 |
1 037 925,00 |
1 037 925,00 |
-3 113 775,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
281 |
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "ЖКХ" |
009 |
0502 |
0420003 |
000 |
650 000,00 |
225 000,00 |
0,00 |
-650 000,00 |
-225 000,00 |
0% |
0% |
|
282 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0420003 |
800 |
650 000,00 |
225 000,00 |
0,00 |
-650 000,00 |
-225 000,00 |
0% |
0% |
|
283 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0502 |
0420003 |
810 |
650 000,00 |
225 000,00 |
0,00 |
-650 000,00 |
-225 000,00 |
0% |
0% |
|
284 |
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега" |
009 |
0502 |
0420004 |
000 |
1 405 280,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
-1 105 280,00 |
0,00 |
21% |
100% |
|
285 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0420004 |
800 |
1 405 280,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
-1 105 280,00 |
0,00 |
21% |
100% |
|
286 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0502 |
0420004 |
810 |
1 405 280,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
-1 105 280,00 |
0,00 |
21% |
100% |
|
287 |
Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |
009 |
0502 |
0427570 |
000 |
347 118 300,00 |
0,00 |
0,00 |
-347 118 300,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
288 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0502 |
0427570 |
800 |
347 118 300,00 |
0,00 |
0,00 |
-347 118 300,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
289 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0502 |
0427570 |
810 |
347 118 300,00 |
0,00 |
0,00 |
-347 118 300,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
290 |
Благоустройство |
009 |
0503 |
0000000 |
000 |
114 603 689,00 |
20 021 026,37 |
18 612 103,86 |
-95 991 585,14 |
-1 408 922,51 |
16% |
93% |
|
291 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0503 |
0400000 |
000 |
8 678 500,00 |
1 402 293,20 |
1 344 388,48 |
-7 334 111,52 |
-57 904,72 |
15% |
96% |
|
292 |
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" |
009 |
0503 |
0420000 |
000 |
8 678 500,00 |
1 402 293,20 |
1 344 388,48 |
-7 334 111,52 |
-57 904,72 |
15% |
96% |
|
293 |
Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, пос. Подгорном |
009 |
0503 |
0420002 |
000 |
7 922 000,00 |
1 402 293,20 |
1 344 388,48 |
-6 577 611,52 |
-57 904,72 |
17% |
96% |
|
294 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0420002 |
200 |
7 922 000,00 |
1 402 293,20 |
1 344 388,48 |
-6 577 611,52 |
-57 904,72 |
17% |
96% |
|
295 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0420002 |
240 |
7 922 000,00 |
1 402 293,20 |
1 344 388,48 |
-6 577 611,52 |
-57 904,72 |
17% |
96% |
|
296 |
Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера |
009 |
0503 |
0420022 |
000 |
756 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-756 500,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
297 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0420022 |
200 |
756 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-756 500,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
298 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0420022 |
240 |
756 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-756 500,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
299 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0503 |
0600000 |
000 |
15 162 303,00 |
1 953 859,00 |
1 563 202,46 |
-13 599 100,54 |
-390 656,54 |
10% |
80% |
|
300 |
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0503 |
0610000 |
000 |
15 027 903,00 |
1 953 859,00 |
1 563 202,46 |
-13 464 700,54 |
-390 656,54 |
10% |
80% |
|
301 |
Содержание и эксплуатация площадки временного накопления бытовых и промышленных отходов г.Железногорска |
009 |
0503 |
0610001 |
000 |
6 229 764,00 |
1 393 373,52 |
1 029 591,40 |
-5 200 172,60 |
-363 782,12 |
17% |
74% |
|
302 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610001 |
200 |
6 229 764,00 |
1 393 373,52 |
1 029 591,40 |
-5 200 172,60 |
-363 782,12 |
17% |
74% |
|
303 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610001 |
240 |
6 229 764,00 |
1 393 373,52 |
1 029 591,40 |
-5 200 172,60 |
-363 782,12 |
17% |
74% |
|
304 |
Содержание и эксплуатация полигона ТБО в пос. Подгорный |
009 |
0503 |
0610002 |
000 |
4 067 249,00 |
560 485,48 |
533 611,06 |
-3 533 637,94 |
-26 874,42 |
13% |
95% |
|
305 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610002 |
200 |
4 067 249,00 |
560 485,48 |
533 611,06 |
-3 533 637,94 |
-26 874,42 |
13% |
95% |
|
306 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610002 |
240 |
4 067 249,00 |
560 485,48 |
533 611,06 |
-3 533 637,94 |
-26 874,42 |
13% |
95% |
|
307 |
Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0503 |
0610003 |
000 |
1 730 890,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 730 890,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
308 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610003 |
200 |
1 730 890,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 730 890,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
309 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0610003 |
240 |
1 730 890,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 730 890,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
310 |
Строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов |
009 |
0503 |
0610004 |
000 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
311 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
009 |
0503 |
0610004 |
400 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
312 |
Бюджетные инвестиции |
009 |
0503 |
0610004 |
410 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
313 |
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения" |
009 |
0503 |
0620000 |
000 |
134 400,00 |
0,00 |
0,00 |
-134 400,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
314 |
Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения |
009 |
0503 |
0620005 |
000 |
14 400,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 400,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
315 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0620005 |
200 |
14 400,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 400,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
316 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0620005 |
240 |
14 400,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 400,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
317 |
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения |
009 |
0503 |
0627555 |
000 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-120 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
318 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0627555 |
200 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-120 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
319 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
0627555 |
240 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-120 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
320 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" |
009 |
0503 |
1200000 |
000 |
90 762 886,00 |
16 664 874,17 |
15 704 512,92 |
-75 058 373,08 |
-960 361,25 |
17% |
94% |
|
321 |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения" |
009 |
0503 |
1220000 |
000 |
200 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
322 |
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск |
009 |
0503 |
1220001 |
000 |
200 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
323 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1220001 |
200 |
200 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
324 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1220001 |
240 |
200 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
325 |
Подпрограмма "Организация благоустройства территории" |
009 |
0503 |
1240000 |
000 |
90 562 886,00 |
16 614 874,17 |
15 704 512,92 |
-74 858 373,08 |
-910 361,25 |
17% |
95% |
|
326 |
Содержание сетей уличного освещения |
009 |
0503 |
1240001 |
000 |
40 799 456,00 |
10 408 277,00 |
10 390 756,33 |
-30 408 699,67 |
-17 520,67 |
25% |
100% |
|
327 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240001 |
200 |
12 154 590,00 |
4 726 256,00 |
4 708 736,33 |
-7 445 853,67 |
-17 519,67 |
39% |
100% |
|
328 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240001 |
240 |
12 154 590,00 |
4 726 256,00 |
4 708 736,33 |
-7 445 853,67 |
-17 519,67 |
39% |
100% |
|
329 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0503 |
1240001 |
800 |
28 644 866,00 |
5 682 021,00 |
5 682 020,00 |
-22 962 846,00 |
-1,00 |
20% |
100% |
|
330 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0503 |
1240001 |
810 |
28 644 866,00 |
5 682 021,00 |
5 682 020,00 |
-22 962 846,00 |
-1,00 |
20% |
100% |
|
331 |
Содержание прочих объектов благоустройства |
009 |
0503 |
1240002 |
000 |
13 548 055,00 |
2 406 597,17 |
2 264 557,99 |
-11 283 497,01 |
-142 039,18 |
17% |
94% |
|
332 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240002 |
200 |
458 179,00 |
76 363,17 |
63 424,99 |
-394 754,01 |
-12 938,18 |
14% |
83% |
|
333 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240002 |
240 |
458 179,00 |
76 363,17 |
63 424,99 |
-394 754,01 |
-12 938,18 |
14% |
83% |
|
334 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0503 |
1240002 |
800 |
13 089 876,00 |
2 330 234,00 |
2 201 133,00 |
-10 888 743,00 |
-129 101,00 |
17% |
94% |
|
335 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0503 |
1240002 |
810 |
13 089 876,00 |
2 330 234,00 |
2 201 133,00 |
-10 888 743,00 |
-129 101,00 |
17% |
94% |
|
336 |
Благоустройство мест массового отдыха населения |
009 |
0503 |
1240003 |
000 |
325 995,00 |
0,00 |
0,00 |
-325 995,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
337 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240003 |
200 |
325 995,00 |
0,00 |
0,00 |
-325 995,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
338 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240003 |
240 |
325 995,00 |
0,00 |
0,00 |
-325 995,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
339 |
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек |
009 |
0503 |
1240006 |
000 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
340 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240006 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
341 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240006 |
240 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
342 |
Содержание территорий общего пользования |
009 |
0503 |
1240007 |
000 |
28 789 380,00 |
3 800 000,00 |
3 049 198,60 |
-25 740 181,40 |
-750 801,40 |
11% |
80% |
|
343 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240007 |
200 |
28 789 380,00 |
3 800 000,00 |
3 049 198,60 |
-25 740 181,40 |
-750 801,40 |
11% |
80% |
|
344 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240007 |
240 |
28 789 380,00 |
3 800 000,00 |
3 049 198,60 |
-25 740 181,40 |
-750 801,40 |
11% |
80% |
|
345 |
Ремонт территорий общего пользования |
009 |
0503 |
1240008 |
000 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
346 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240008 |
200 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
347 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0503 |
1240008 |
240 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
348 |
Образование |
009 |
0700 |
0000000 |
000 |
92 143 985,00 |
22 357 605,25 |
22 244 661,11 |
-69 899 323,89 |
-112 944,14 |
24% |
99% |
|
349 |
Общее образование |
009 |
0702 |
0000000 |
000 |
83 786 053,00 |
20 982 408,00 |
20 982 408,00 |
-62 803 645,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
350 |
Муниципальная программа "Безопасный город" |
009 |
0702 |
0700000 |
000 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
351 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
009 |
0702 |
0720000 |
000 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
352 |
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
009 |
0702 |
0720003 |
000 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
353 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0702 |
0720003 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
354 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
009 |
0702 |
0720003 |
610 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
355 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" |
009 |
0702 |
0900000 |
000 |
83 736 053,00 |
20 982 408,00 |
20 982 408,00 |
-62 753 645,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
356 |
Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" |
009 |
0702 |
0920000 |
000 |
83 736 053,00 |
20 982 408,00 |
20 982 408,00 |
-62 753 645,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
357 |
Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
009 |
0702 |
0920001 |
000 |
83 736 053,00 |
20 982 408,00 |
20 982 408,00 |
-62 753 645,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
358 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0702 |
0920001 |
600 |
83 736 053,00 |
20 982 408,00 |
20 982 408,00 |
-62 753 645,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
359 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
009 |
0702 |
0920001 |
610 |
48 002 210,00 |
12 038 400,00 |
12 038 400,00 |
-35 963 810,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
360 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
0702 |
0920001 |
620 |
35 733 843,00 |
8 944 008,00 |
8 944 008,00 |
-26 789 835,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
361 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
009 |
0707 |
0000000 |
000 |
8 357 932,00 |
1 375 197,25 |
1 262 253,11 |
-7 095 678,89 |
-112 944,14 |
15% |
92% |
|
362 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" |
009 |
0707 |
0200000 |
000 |
515 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-515 500,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
363 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
009 |
0707 |
0210000 |
000 |
515 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-515 500,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
364 |
Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время |
009 |
0707 |
0210053 |
000 |
515 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-515 500,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
365 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0707 |
0210053 |
600 |
515 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-515 500,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
366 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
009 |
0707 |
0210053 |
610 |
515 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-515 500,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
367 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" |
009 |
0707 |
1000000 |
000 |
7 842 432,00 |
1 375 197,25 |
1 262 253,11 |
-6 580 178,89 |
-112 944,14 |
16% |
92% |
|
368 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" |
009 |
0707 |
1010000 |
000 |
7 802 432,00 |
1 365 197,25 |
1 262 253,11 |
-6 540 178,89 |
-102 944,14 |
16% |
92% |
|
369 |
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи |
009 |
0707 |
1010001 |
000 |
143 454,00 |
35 863,50 |
20 714,81 |
-122 739,19 |
-15 148,69 |
14% |
58% |
|
370 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0707 |
1010001 |
100 |
143 454,00 |
35 863,50 |
20 714,81 |
-122 739,19 |
-15 148,69 |
14% |
58% |
|
371 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0707 |
1010001 |
110 |
143 454,00 |
35 863,50 |
20 714,81 |
-122 739,19 |
-15 148,69 |
14% |
58% |
|
372 |
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов |
009 |
0707 |
1010002 |
000 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
373 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
0707 |
1010002 |
600 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
374 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
009 |
0707 |
1010002 |
630 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-500 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
375 |
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск |
009 |
0707 |
1010003 |
000 |
101 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-101 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
376 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010003 |
200 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
377 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010003 |
240 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
378 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
0707 |
1010003 |
300 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
379 |
Премии и гранты |
009 |
0707 |
1010003 |
350 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
380 |
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных мероприятиях |
009 |
0707 |
1010004 |
000 |
80 000,00 |
9 600,00 |
8 400,00 |
-71 600,00 |
-1 200,00 |
11% |
88% |
|
381 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010004 |
200 |
80 000,00 |
9 600,00 |
8 400,00 |
-71 600,00 |
-1 200,00 |
11% |
88% |
|
382 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010004 |
240 |
80 000,00 |
9 600,00 |
8 400,00 |
-71 600,00 |
-1 200,00 |
11% |
88% |
|
383 |
Организация деятельности молодежного клуба робототехники |
009 |
0707 |
1010006 |
000 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
384 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010006 |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
385 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010006 |
240 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-200 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
386 |
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью |
009 |
0707 |
1010007 |
000 |
5 044 808,00 |
1 319 733,75 |
1 233 138,30 |
-3 811 669,70 |
-86 595,45 |
24% |
93% |
|
387 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0707 |
1010007 |
100 |
3 744 531,00 |
937 983,75 |
901 471,36 |
-2 843 059,64 |
-36 512,39 |
24% |
96% |
|
388 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0707 |
1010007 |
110 |
3 744 531,00 |
937 983,75 |
901 471,36 |
-2 843 059,64 |
-36 512,39 |
24% |
96% |
|
389 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010007 |
200 |
1 297 277,00 |
380 550,00 |
330 466,94 |
-966 810,06 |
-50 083,06 |
25% |
87% |
|
390 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1010007 |
240 |
1 297 277,00 |
380 550,00 |
330 466,94 |
-966 810,06 |
-50 083,06 |
25% |
87% |
|
391 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0707 |
1010007 |
800 |
3 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
-1 800,00 |
0,00 |
40% |
100% |
|
392 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
0707 |
1010007 |
850 |
3 000,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
-1 800,00 |
0,00 |
40% |
100% |
|
393 |
Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров |
009 |
0707 |
1010008 |
000 |
148 470,00 |
0,00 |
0,00 |
-148 470,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
394 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
0707 |
1010008 |
100 |
148 470,00 |
0,00 |
0,00 |
-148 470,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
395 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
0707 |
1010008 |
110 |
148 470,00 |
0,00 |
0,00 |
-148 470,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
396 |
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе |
009 |
0707 |
1010009 |
000 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
397 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0707 |
1010009 |
800 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
398 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0707 |
1010009 |
810 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
399 |
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров |
009 |
0707 |
1017456 |
000 |
1 484 700,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 484 700,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
400 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1017456 |
200 |
1 384 700,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 384 700,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
401 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1017456 |
240 |
1 384 700,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 384 700,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
402 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
0707 |
1017456 |
800 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
403 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
009 |
0707 |
1017456 |
810 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
404 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск" |
009 |
0707 |
1020000 |
000 |
40 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
405 |
Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, содействие в реализации социальных проектов патриотической направленности и проведении патриотических акций в дни официальных государственных, краевых, городских праздников |
009 |
0707 |
1020001 |
000 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
406 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1020001 |
200 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
407 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1020001 |
240 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
408 |
Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, содействие в реализации социальных проектов и акций добровольческой направленности |
009 |
0707 |
1020002 |
000 |
20 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
409 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1020002 |
200 |
20 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
410 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0707 |
1020002 |
240 |
20 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
-10 000,00 |
0% |
0% |
|
411 |
Культура, кинематография |
009 |
0800 |
0000000 |
000 |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
412 |
Культура |
009 |
0801 |
0000000 |
000 |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
413 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" |
009 |
0801 |
0800000 |
000 |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
414 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
009 |
0801 |
0820000 |
000 |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
415 |
Капитальный ремонт здания ДК "Старт" |
009 |
0801 |
0820010 |
000 |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
416 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0801 |
0820010 |
200 |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
417 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
0801 |
0820010 |
240 |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
418 |
Социальная политика |
009 |
1000 |
0000000 |
000 |
9 251 280,00 |
2 177 280,00 |
0,00 |
-9 251 280,00 |
-2 177 280,00 |
0% |
0% |
|
419 |
Социальное обеспечение населения |
009 |
1003 |
0000000 |
000 |
9 177 280,00 |
2 177 280,00 |
0,00 |
-9 177 280,00 |
-2 177 280,00 |
0% |
0% |
|
420 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" |
009 |
1003 |
1000000 |
000 |
9 177 280,00 |
2 177 280,00 |
0,00 |
-9 177 280,00 |
-2 177 280,00 |
0% |
0% |
|
421 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" |
009 |
1003 |
1030000 |
000 |
9 177 280,00 |
2 177 280,00 |
0,00 |
-9 177 280,00 |
-2 177 280,00 |
0% |
0% |
|
422 |
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
009 |
1003 |
1030001 |
000 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
423 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
1003 |
1030001 |
300 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
424 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
009 |
1003 |
1030001 |
320 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
425 |
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
009 |
1003 |
1037458 |
000 |
2 177 280,00 |
2 177 280,00 |
0,00 |
-2 177 280,00 |
-2 177 280,00 |
0% |
0% |
|
426 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
009 |
1003 |
1037458 |
300 |
2 177 280,00 |
2 177 280,00 |
0,00 |
-2 177 280,00 |
-2 177 280,00 |
0% |
0% |
|
427 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
009 |
1003 |
1037458 |
320 |
2 177 280,00 |
2 177 280,00 |
0,00 |
-2 177 280,00 |
-2 177 280,00 |
0% |
0% |
|
428 |
Другие вопросы в области социальной политики |
009 |
1006 |
0000000 |
000 |
74 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-74 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
429 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" |
009 |
1006 |
0300000 |
000 |
74 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-74 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
430 |
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" |
009 |
1006 |
0330000 |
000 |
74 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-74 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
431 |
Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов |
009 |
1006 |
0330022 |
000 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
432 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1006 |
0330022 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
433 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1006 |
0330022 |
620 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
434 |
Проведение общегородских социально значимых мероприятий |
009 |
1006 |
0330030 |
000 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
435 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1006 |
0330030 |
600 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
436 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1006 |
0330030 |
620 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
437 |
Физическая культура и спорт |
009 |
1100 |
0000000 |
000 |
60 899 077,00 |
14 709 487,00 |
14 709 487,00 |
-46 189 590,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
438 |
Массовый спорт |
009 |
1102 |
0000000 |
000 |
60 899 077,00 |
14 709 487,00 |
14 709 487,00 |
-46 189 590,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
439 |
Муниципальная программа "Безопасный город" |
009 |
1102 |
0700000 |
000 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
440 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
009 |
1102 |
0720000 |
000 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-60 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
441 |
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
009 |
1102 |
0720003 |
000 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
442 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0720003 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
443 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0720003 |
620 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
444 |
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность |
009 |
1102 |
0720004 |
000 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
445 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0720004 |
600 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
446 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0720004 |
620 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
447 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" |
009 |
1102 |
0900000 |
000 |
60 839 077,00 |
14 709 487,00 |
14 709 487,00 |
-46 129 590,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
448 |
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" |
009 |
1102 |
0910000 |
000 |
60 839 077,00 |
14 709 487,00 |
14 709 487,00 |
-46 129 590,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
449 |
Физкультурно-оздоровительное обслуживание |
009 |
1102 |
0910001 |
000 |
55 839 077,00 |
13 429 487,00 |
13 429 487,00 |
-42 409 590,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
450 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0910001 |
600 |
55 839 077,00 |
13 429 487,00 |
13 429 487,00 |
-42 409 590,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
451 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0910001 |
620 |
55 839 077,00 |
13 429 487,00 |
13 429 487,00 |
-42 409 590,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
452 |
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск |
009 |
1102 |
0910002 |
000 |
2 400 000,00 |
680 000,00 |
680 000,00 |
-1 720 000,00 |
0,00 |
28% |
100% |
|
453 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0910002 |
600 |
2 400 000,00 |
680 000,00 |
680 000,00 |
-1 720 000,00 |
0,00 |
28% |
100% |
|
454 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0910002 |
620 |
2 400 000,00 |
680 000,00 |
680 000,00 |
-1 720 000,00 |
0,00 |
28% |
100% |
|
455 |
Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского |
009 |
1102 |
0910003 |
000 |
2 600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
-2 000 000,00 |
0,00 |
23% |
100% |
|
456 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
009 |
1102 |
0910003 |
600 |
2 600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
-2 000 000,00 |
0,00 |
23% |
100% |
|
457 |
Субсидии автономным учреждениям |
009 |
1102 |
0910003 |
620 |
2 600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
-2 000 000,00 |
0,00 |
23% |
100% |
|
458 |
Средства массовой информации |
009 |
1200 |
0000000 |
000 |
18 040 631,00 |
4 029 753,00 |
3 415 509,77 |
-14 625 121,23 |
-614 243,23 |
19% |
85% |
|
459 |
Периодическая печать и издательства |
009 |
1202 |
0000000 |
000 |
18 040 631,00 |
4 029 753,00 |
3 415 509,77 |
-14 625 121,23 |
-614 243,23 |
19% |
85% |
|
460 |
Муниципальная программа "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск" |
009 |
1202 |
1500000 |
000 |
18 040 631,00 |
4 029 753,00 |
3 415 509,77 |
-14 625 121,23 |
-614 243,23 |
19% |
85% |
|
461 |
Подготовка и публикация официальных материалов в газете |
009 |
1202 |
1500001 |
000 |
10 340 631,00 |
2 327 753,00 |
1 959 884,76 |
-8 380 746,24 |
-367 868,24 |
19% |
84% |
|
462 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
1202 |
1500001 |
100 |
5 032 960,00 |
1 258 278,00 |
1 235 405,77 |
-3 797 554,23 |
-22 872,23 |
25% |
98% |
|
463 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
1202 |
1500001 |
110 |
5 032 960,00 |
1 258 278,00 |
1 235 405,77 |
-3 797 554,23 |
-22 872,23 |
25% |
98% |
|
464 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
1202 |
1500001 |
200 |
5 297 671,00 |
1 066 975,00 |
724 478,99 |
-4 573 192,01 |
-342 496,01 |
14% |
68% |
|
465 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
1202 |
1500001 |
240 |
5 297 671,00 |
1 066 975,00 |
724 478,99 |
-4 573 192,01 |
-342 496,01 |
14% |
68% |
|
466 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
1202 |
1500001 |
800 |
10 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-2 500,00 |
0% |
0% |
|
467 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
1202 |
1500001 |
850 |
10 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-2 500,00 |
0% |
0% |
|
468 |
Подготовка и выпуск периодического печатного издания |
009 |
1202 |
1500002 |
000 |
7 700 000,00 |
1 702 000,00 |
1 455 625,01 |
-6 244 374,99 |
-246 374,99 |
19% |
86% |
|
469 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
009 |
1202 |
1500002 |
100 |
4 512 871,00 |
1 128 217,00 |
1 128 155,79 |
-3 384 715,21 |
-61,21 |
25% |
100% |
|
470 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
009 |
1202 |
1500002 |
110 |
4 512 871,00 |
1 128 217,00 |
1 128 155,79 |
-3 384 715,21 |
-61,21 |
25% |
100% |
|
471 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
009 |
1202 |
1500002 |
200 |
3 177 129,00 |
571 283,00 |
327 469,22 |
-2 849 659,78 |
-243 813,78 |
10% |
57% |
|
472 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
1202 |
1500002 |
240 |
3 177 129,00 |
571 283,00 |
327 469,22 |
-2 849 659,78 |
-243 813,78 |
10% |
57% |
|
473 |
Иные бюджетные ассигнования |
009 |
1202 |
1500002 |
800 |
10 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-2 500,00 |
0% |
0% |
|
474 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
009 |
1202 |
1500002 |
850 |
10 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
-2 500,00 |
0% |
0% |
|
475 |
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края |
013 |
0000 |
0000000 |
000 |
13 665 358,00 |
2 787 996,00 |
2 388 143,04 |
-11 277 214,96 |
-399 852,96 |
17% |
86% |
|
476 |
Общегосударственные вопросы |
013 |
0100 |
0000000 |
000 |
13 665 358,00 |
2 787 996,00 |
2 388 143,04 |
-11 277 214,96 |
-399 852,96 |
17% |
86% |
|
477 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
013 |
0102 |
0000000 |
000 |
1 461 177,00 |
369 871,00 |
262 982,80 |
-1 198 194,20 |
-106 888,20 |
18% |
71% |
|
478 |
Непрограммные расходы представительного органа власти |
013 |
0102 |
8100000 |
000 |
1 461 177,00 |
369 871,00 |
262 982,80 |
-1 198 194,20 |
-106 888,20 |
18% |
71% |
|
479 |
Функционирование Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск |
013 |
0102 |
8110000 |
000 |
1 461 177,00 |
369 871,00 |
262 982,80 |
-1 198 194,20 |
-106 888,20 |
18% |
71% |
|
480 |
Глава муниципального образования |
013 |
0102 |
8110022 |
000 |
1 461 177,00 |
369 871,00 |
262 982,80 |
-1 198 194,20 |
-106 888,20 |
18% |
71% |
|
481 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
013 |
0102 |
8110022 |
100 |
1 461 177,00 |
369 871,00 |
262 982,80 |
-1 198 194,20 |
-106 888,20 |
18% |
71% |
|
482 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
013 |
0102 |
8110022 |
120 |
1 461 177,00 |
369 871,00 |
262 982,80 |
-1 198 194,20 |
-106 888,20 |
18% |
71% |
|
483 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
013 |
0103 |
0000000 |
000 |
12 204 181,00 |
2 418 125,00 |
2 125 160,24 |
-10 079 020,76 |
-292 964,76 |
17% |
88% |
|
484 |
Непрограммные расходы представительного органа власти |
013 |
0103 |
8100000 |
000 |
12 204 181,00 |
2 418 125,00 |
2 125 160,24 |
-10 079 020,76 |
-292 964,76 |
17% |
88% |
|
485 |
Функционирование Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск |
013 |
0103 |
8110000 |
000 |
12 204 181,00 |
2 418 125,00 |
2 125 160,24 |
-10 079 020,76 |
-292 964,76 |
17% |
88% |
|
486 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск |
013 |
0103 |
8110021 |
000 |
10 874 208,00 |
2 085 545,00 |
1 801 224,58 |
-9 072 983,42 |
-284 320,42 |
17% |
86% |
|
487 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
013 |
0103 |
8110021 |
100 |
4 951 327,00 |
1 230 195,00 |
1 100 151,95 |
-3 851 175,05 |
-130 043,05 |
22% |
89% |
|
488 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
013 |
0103 |
8110021 |
120 |
4 951 327,00 |
1 230 195,00 |
1 100 151,95 |
-3 851 175,05 |
-130 043,05 |
22% |
89% |
|
489 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
013 |
0103 |
8110021 |
200 |
5 922 881,00 |
855 350,00 |
701 072,63 |
-5 221 808,37 |
-154 277,37 |
12% |
82% |
|
490 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
013 |
0103 |
8110021 |
240 |
5 922 881,00 |
855 350,00 |
701 072,63 |
-5 221 808,37 |
-154 277,37 |
12% |
82% |
|
491 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
013 |
0103 |
8110023 |
000 |
1 329 973,00 |
332 580,00 |
323 935,66 |
-1 006 037,34 |
-8 644,34 |
24% |
97% |
|
492 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
013 |
0103 |
8110023 |
100 |
1 329 973,00 |
332 580,00 |
323 935,66 |
-1 006 037,34 |
-8 644,34 |
24% |
97% |
|
493 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
013 |
0103 |
8110023 |
120 |
1 329 973,00 |
332 580,00 |
323 935,66 |
-1 006 037,34 |
-8 644,34 |
24% |
97% |
|
494 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск |
162 |
0000 |
0000000 |
000 |
44 538 207,00 |
5 753 000,00 |
2 837 099,94 |
-41 701 107,06 |
-2 915 900,06 |
6% |
49% |
|
495 |
Общегосударственные вопросы |
162 |
0100 |
0000000 |
000 |
44 538 207,00 |
5 753 000,00 |
2 837 099,94 |
-41 701 107,06 |
-2 915 900,06 |
6% |
49% |
|
496 |
Другие общегосударственные вопросы |
162 |
0113 |
0000000 |
000 |
44 538 207,00 |
5 753 000,00 |
2 837 099,94 |
-41 701 107,06 |
-2 915 900,06 |
6% |
49% |
|
497 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" |
162 |
0113 |
0400000 |
000 |
15 129 820,00 |
1 414 000,00 |
0,00 |
-15 129 820,00 |
-1 414 000,00 |
0% |
0% |
|
498 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" |
162 |
0113 |
0430000 |
000 |
15 129 820,00 |
1 414 000,00 |
0,00 |
-15 129 820,00 |
-1 414 000,00 |
0% |
0% |
|
499 |
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных жилых домах |
162 |
0113 |
0430002 |
000 |
15 129 820,00 |
1 414 000,00 |
0,00 |
-15 129 820,00 |
-1 414 000,00 |
0% |
0% |
|
500 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
0430002 |
200 |
15 129 820,00 |
1 414 000,00 |
0,00 |
-15 129 820,00 |
-1 414 000,00 |
0% |
0% |
|
501 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
0430002 |
240 |
15 129 820,00 |
1 414 000,00 |
0,00 |
-15 129 820,00 |
-1 414 000,00 |
0% |
0% |
|
502 |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" |
162 |
0113 |
1400000 |
000 |
29 408 387,00 |
4 339 000,00 |
2 837 099,94 |
-26 571 287,06 |
-1 501 900,06 |
10% |
65% |
|
503 |
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" |
162 |
0113 |
1410000 |
000 |
29 408 387,00 |
4 339 000,00 |
2 837 099,94 |
-26 571 287,06 |
-1 501 900,06 |
10% |
65% |
|
504 |
Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов |
162 |
0113 |
1410001 |
000 |
700 000,00 |
100 000,00 |
98 513,91 |
-601 486,09 |
-1 486,09 |
14% |
99% |
|
505 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410001 |
200 |
700 000,00 |
100 000,00 |
98 513,91 |
-601 486,09 |
-1 486,09 |
14% |
99% |
|
506 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410001 |
240 |
700 000,00 |
100 000,00 |
98 513,91 |
-601 486,09 |
-1 486,09 |
14% |
99% |
|
507 |
Обеспечение приватизации муниципального имущества |
162 |
0113 |
1410002 |
000 |
164 800,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
-154 800,00 |
-20 000,00 |
6% |
33% |
|
508 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410002 |
200 |
164 800,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
-154 800,00 |
-20 000,00 |
6% |
33% |
|
509 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410002 |
240 |
164 800,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
-154 800,00 |
-20 000,00 |
6% |
33% |
|
510 |
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества |
162 |
0113 |
1410003 |
000 |
543 300,00 |
296 000,00 |
296 000,00 |
-247 300,00 |
0,00 |
54% |
100% |
|
511 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410003 |
200 |
543 300,00 |
296 000,00 |
296 000,00 |
-247 300,00 |
0,00 |
54% |
100% |
|
512 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410003 |
240 |
543 300,00 |
296 000,00 |
296 000,00 |
-247 300,00 |
0,00 |
54% |
100% |
|
513 |
Содержание муниципального жилого фонда |
162 |
0113 |
1410004 |
000 |
14 202 522,00 |
1 313 500,00 |
0,00 |
-14 202 522,00 |
-1 313 500,00 |
0% |
0% |
|
514 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410004 |
200 |
14 202 522,00 |
1 313 500,00 |
0,00 |
-14 202 522,00 |
-1 313 500,00 |
0% |
0% |
|
515 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410004 |
240 |
14 202 522,00 |
1 313 500,00 |
0,00 |
-14 202 522,00 |
-1 313 500,00 |
0% |
0% |
|
516 |
Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |
162 |
0113 |
1410005 |
000 |
4 055 906,00 |
416 000,00 |
325 901,06 |
-3 730 004,94 |
-90 098,94 |
8% |
78% |
|
517 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410005 |
200 |
4 055 906,00 |
416 000,00 |
325 901,06 |
-3 730 004,94 |
-90 098,94 |
8% |
78% |
|
518 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410005 |
240 |
4 055 906,00 |
416 000,00 |
325 901,06 |
-3 730 004,94 |
-90 098,94 |
8% |
78% |
|
519 |
Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск |
162 |
0113 |
1410006 |
000 |
842 006,00 |
0,00 |
0,00 |
-842 006,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
520 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410006 |
200 |
842 006,00 |
0,00 |
0,00 |
-842 006,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
521 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410006 |
240 |
842 006,00 |
0,00 |
0,00 |
-842 006,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
522 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск" |
162 |
0113 |
1410021 |
000 |
8 899 853,00 |
2 183 500,00 |
2 106 684,97 |
-6 793 168,03 |
-76 815,03 |
24% |
96% |
|
523 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
162 |
0113 |
1410021 |
100 |
7 883 809,00 |
2 042 000,00 |
2 026 880,21 |
-5 856 928,79 |
-15 119,79 |
26% |
99% |
|
524 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
162 |
0113 |
1410021 |
120 |
7 883 809,00 |
2 042 000,00 |
2 026 880,21 |
-5 856 928,79 |
-15 119,79 |
26% |
99% |
|
525 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410021 |
200 |
1 015 244,00 |
140 700,00 |
79 004,76 |
-936 239,24 |
-61 695,24 |
8% |
56% |
|
526 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
162 |
0113 |
1410021 |
240 |
1 015 244,00 |
140 700,00 |
79 004,76 |
-936 239,24 |
-61 695,24 |
8% |
56% |
|
527 |
Иные бюджетные ассигнования |
162 |
0113 |
1410021 |
800 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
528 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
162 |
0113 |
1410021 |
850 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
529 |
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края |
732 |
0000 |
0000000 |
000 |
117 880 126,00 |
28 664 973,95 |
22 421 478,81 |
-95 458 647,19 |
-6 243 495,14 |
19% |
78% |
|
530 |
Социальная политика |
732 |
1000 |
0000000 |
000 |
117 880 126,00 |
28 664 973,95 |
22 421 478,81 |
-95 458 647,19 |
-6 243 495,14 |
19% |
78% |
|
531 |
Пенсионное обеспечение |
732 |
1001 |
0000000 |
000 |
4 057 180,00 |
1 014 295,00 |
710 558,44 |
-3 346 621,56 |
-303 736,56 |
18% |
70% |
|
532 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" |
732 |
1001 |
0300000 |
000 |
4 057 180,00 |
1 014 295,00 |
710 558,44 |
-3 346 621,56 |
-303 736,56 |
18% |
70% |
|
533 |
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" |
732 |
1001 |
0330000 |
000 |
4 057 180,00 |
1 014 295,00 |
710 558,44 |
-3 346 621,56 |
-303 736,56 |
18% |
70% |
|
534 |
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск |
732 |
1001 |
0330039 |
000 |
4 057 180,00 |
1 014 295,00 |
710 558,44 |
-3 346 621,56 |
-303 736,56 |
18% |
70% |
|
535 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1001 |
0330039 |
300 |
4 057 180,00 |
1 014 295,00 |
710 558,44 |
-3 346 621,56 |
-303 736,56 |
18% |
70% |
|
536 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1001 |
0330039 |
310 |
4 057 180,00 |
1 014 295,00 |
710 558,44 |
-3 346 621,56 |
-303 736,56 |
18% |
70% |
|
537 |
Социальное обслуживание населения |
732 |
1002 |
0000000 |
000 |
37 726 355,00 |
7 622 028,20 |
7 560 691,24 |
-30 165 663,76 |
-61 336,96 |
20% |
99% |
|
538 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" |
732 |
1002 |
0300000 |
000 |
37 726 355,00 |
7 622 028,20 |
7 560 691,24 |
-30 165 663,76 |
-61 336,96 |
20% |
99% |
|
539 |
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению" |
732 |
1002 |
0310000 |
000 |
37 726 355,00 |
7 622 028,20 |
7 560 691,24 |
-30 165 663,76 |
-61 336,96 |
20% |
99% |
|
540 |
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного социального обслуживания; в) социально-консультационной помощи; г) социально-реабилитационных услуг |
732 |
1002 |
0310002 |
000 |
2 774 655,00 |
698 510,00 |
638 586,00 |
-2 136 069,00 |
-59 924,00 |
23% |
91% |
|
541 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
732 |
1002 |
0310002 |
600 |
2 774 655,00 |
698 510,00 |
638 586,00 |
-2 136 069,00 |
-59 924,00 |
23% |
91% |
|
542 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
732 |
1002 |
0310002 |
610 |
2 774 655,00 |
698 510,00 |
638 586,00 |
-2 136 069,00 |
-59 924,00 |
23% |
91% |
|
543 |
Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2705 "О социальном обслуживании населения") |
732 |
1002 |
0310151 |
000 |
34 951 700,00 |
6 923 518,20 |
6 922 105,24 |
-28 029 594,76 |
-1 412,96 |
20% |
100% |
|
544 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
732 |
1002 |
0310151 |
100 |
7 265 065,00 |
1 563 570,00 |
1 563 569,84 |
-5 701 495,16 |
-0,16 |
22% |
100% |
|
545 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
732 |
1002 |
0310151 |
110 |
7 265 065,00 |
1 563 570,00 |
1 563 569,84 |
-5 701 495,16 |
-0,16 |
22% |
100% |
|
546 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1002 |
0310151 |
200 |
1 182 055,00 |
84 463,66 |
83 050,86 |
-1 099 004,14 |
-1 412,80 |
7% |
98% |
|
547 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1002 |
0310151 |
240 |
1 182 055,00 |
84 463,66 |
83 050,86 |
-1 099 004,14 |
-1 412,80 |
7% |
98% |
|
548 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
732 |
1002 |
0310151 |
600 |
26 494 580,00 |
5 275 484,54 |
5 275 484,54 |
-21 219 095,46 |
0,00 |
20% |
100% |
|
549 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
732 |
1002 |
0310151 |
610 |
26 494 580,00 |
5 275 484,54 |
5 275 484,54 |
-21 219 095,46 |
0,00 |
20% |
100% |
|
550 |
Иные бюджетные ассигнования |
732 |
1002 |
0310151 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
551 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
732 |
1002 |
0310151 |
850 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
552 |
Социальное обеспечение населения |
732 |
1003 |
0000000 |
000 |
22 736 891,00 |
6 169 437,00 |
2 325 178,62 |
-20 411 712,38 |
-3 844 258,38 |
10% |
38% |
|
553 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" |
732 |
1003 |
0300000 |
000 |
22 736 891,00 |
6 169 437,00 |
2 325 178,62 |
-20 411 712,38 |
-3 844 258,38 |
10% |
38% |
|
554 |
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" |
732 |
1003 |
0330000 |
000 |
22 736 891,00 |
6 169 437,00 |
2 325 178,62 |
-20 411 712,38 |
-3 844 258,38 |
10% |
38% |
|
555 |
Единовременная выплата Первопроходцам к 65-летию г.Железногорск |
732 |
1003 |
0330001 |
000 |
418 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-418 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
556 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330001 |
300 |
418 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-418 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
557 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330001 |
310 |
418 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-418 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
558 |
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г.Железногорск |
732 |
1003 |
0330005 |
000 |
8 690 000,00 |
870 979,69 |
800 000,00 |
-7 890 000,00 |
-70 979,69 |
9% |
92% |
|
559 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330005 |
300 |
8 690 000,00 |
870 979,69 |
800 000,00 |
-7 890 000,00 |
-70 979,69 |
9% |
92% |
|
560 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330005 |
320 |
8 690 000,00 |
870 979,69 |
800 000,00 |
-7 890 000,00 |
-70 979,69 |
9% |
92% |
|
561 |
Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением |
732 |
1003 |
0330006 |
000 |
94 000,00 |
23 500,00 |
21 682,67 |
-72 317,33 |
-1 817,33 |
23% |
92% |
|
562 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330006 |
300 |
94 000,00 |
23 500,00 |
21 682,67 |
-72 317,33 |
-1 817,33 |
23% |
92% |
|
563 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330006 |
310 |
94 000,00 |
23 500,00 |
21 682,67 |
-72 317,33 |
-1 817,33 |
23% |
92% |
|
564 |
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг |
732 |
1003 |
0330007 |
000 |
264 000,00 |
66 000,00 |
46 000,00 |
-218 000,00 |
-20 000,00 |
17% |
70% |
|
565 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330007 |
300 |
264 000,00 |
66 000,00 |
46 000,00 |
-218 000,00 |
-20 000,00 |
17% |
70% |
|
566 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330007 |
310 |
264 000,00 |
66 000,00 |
46 000,00 |
-218 000,00 |
-20 000,00 |
17% |
70% |
|
567 |
Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд детей транспортом общего пользования |
732 |
1003 |
0330011 |
000 |
1 300 000,00 |
235 000,00 |
12 150,00 |
-1 287 850,00 |
-222 850,00 |
1% |
5% |
|
568 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330011 |
300 |
1 300 000,00 |
235 000,00 |
12 150,00 |
-1 287 850,00 |
-222 850,00 |
1% |
5% |
|
569 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330011 |
320 |
1 300 000,00 |
235 000,00 |
12 150,00 |
-1 287 850,00 |
-222 850,00 |
1% |
5% |
|
570 |
Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей |
732 |
1003 |
0330012 |
000 |
804 000,00 |
201 000,00 |
43 346,14 |
-760 653,86 |
-157 653,86 |
5% |
22% |
|
571 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330012 |
300 |
804 000,00 |
201 000,00 |
43 346,14 |
-760 653,86 |
-157 653,86 |
5% |
22% |
|
572 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330012 |
310 |
804 000,00 |
201 000,00 |
43 346,14 |
-760 653,86 |
-157 653,86 |
5% |
22% |
|
573 |
Возмещение ФГБУЗ КБ N 51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
732 |
1003 |
0330015 |
000 |
1 000 000,00 |
437 069,70 |
437 069,70 |
-562 930,30 |
0,00 |
44% |
100% |
|
574 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330015 |
300 |
1 000 000,00 |
437 069,70 |
437 069,70 |
-562 930,30 |
0,00 |
44% |
100% |
|
575 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330015 |
320 |
1 000 000,00 |
437 069,70 |
437 069,70 |
-562 930,30 |
0,00 |
44% |
100% |
|
576 |
Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан |
732 |
1003 |
0330016 |
000 |
3 000 000,00 |
750 000,00 |
309 250,00 |
-2 690 750,00 |
-440 750,00 |
10% |
41% |
|
577 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330016 |
300 |
3 000 000,00 |
750 000,00 |
309 250,00 |
-2 690 750,00 |
-440 750,00 |
10% |
41% |
|
578 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330016 |
320 |
3 000 000,00 |
750 000,00 |
309 250,00 |
-2 690 750,00 |
-440 750,00 |
10% |
41% |
|
579 |
Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение |
732 |
1003 |
0330017 |
000 |
1 200 000,00 |
300 000,00 |
91 207,70 |
-1 108 792,30 |
-208 792,30 |
8% |
30% |
|
580 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330017 |
300 |
1 200 000,00 |
300 000,00 |
91 207,70 |
-1 108 792,30 |
-208 792,30 |
8% |
30% |
|
581 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330017 |
310 |
1 200 000,00 |
300 000,00 |
91 207,70 |
-1 108 792,30 |
-208 792,30 |
8% |
30% |
|
582 |
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию |
732 |
1003 |
0330018 |
000 |
850 000,00 |
212 500,00 |
211 902,05 |
-638 097,95 |
-597,95 |
25% |
100% |
|
583 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330018 |
300 |
850 000,00 |
212 500,00 |
211 902,05 |
-638 097,95 |
-597,95 |
25% |
100% |
|
584 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330018 |
310 |
850 000,00 |
212 500,00 |
211 902,05 |
-638 097,95 |
-597,95 |
25% |
100% |
|
585 |
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок |
732 |
1003 |
0330020 |
000 |
158 250,00 |
39 500,00 |
9 298,75 |
-148 951,25 |
-30 201,25 |
6% |
24% |
|
586 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
732 |
1003 |
0330020 |
600 |
158 250,00 |
39 500,00 |
9 298,75 |
-148 951,25 |
-30 201,25 |
6% |
24% |
|
587 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
732 |
1003 |
0330020 |
610 |
158 250,00 |
39 500,00 |
9 298,75 |
-148 951,25 |
-30 201,25 |
6% |
24% |
|
588 |
Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан |
732 |
1003 |
0330023 |
000 |
2 364 691,00 |
2 364 691,00 |
0,00 |
-2 364 691,00 |
-2 364 691,00 |
0% |
0% |
|
589 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330023 |
300 |
2 364 691,00 |
2 364 691,00 |
0,00 |
-2 364 691,00 |
-2 364 691,00 |
0% |
0% |
|
590 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330023 |
320 |
2 364 691,00 |
2 364 691,00 |
0,00 |
-2 364 691,00 |
-2 364 691,00 |
0% |
0% |
|
591 |
Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан |
732 |
1003 |
0330024 |
000 |
73 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-73 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
592 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330024 |
300 |
73 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-73 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
593 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330024 |
320 |
73 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-73 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
594 |
Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск |
732 |
1003 |
0330025 |
000 |
63 300,00 |
15 825,00 |
0,00 |
-63 300,00 |
-15 825,00 |
0% |
0% |
|
595 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330025 |
300 |
63 300,00 |
15 825,00 |
0,00 |
-63 300,00 |
-15 825,00 |
0% |
0% |
|
596 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330025 |
320 |
63 300,00 |
15 825,00 |
0,00 |
-63 300,00 |
-15 825,00 |
0% |
0% |
|
597 |
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города |
732 |
1003 |
0330026 |
000 |
330 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
-330 000,00 |
-150 000,00 |
0% |
0% |
|
598 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330026 |
300 |
330 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
-330 000,00 |
-150 000,00 |
0% |
0% |
|
599 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330026 |
320 |
330 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
-330 000,00 |
-150 000,00 |
0% |
0% |
|
600 |
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста |
732 |
1003 |
0330029 |
000 |
138 000,00 |
39 600,00 |
32 400,00 |
-105 600,00 |
-7 200,00 |
23% |
82% |
|
601 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330029 |
300 |
138 000,00 |
39 600,00 |
32 400,00 |
-105 600,00 |
-7 200,00 |
23% |
82% |
|
602 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330029 |
320 |
138 000,00 |
39 600,00 |
32 400,00 |
-105 600,00 |
-7 200,00 |
23% |
82% |
|
603 |
Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края" |
732 |
1003 |
0330033 |
000 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
604 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330033 |
300 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
605 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330033 |
310 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
606 |
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста |
732 |
1003 |
0330034 |
000 |
297 850,00 |
72 150,00 |
72 150,00 |
-225 700,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
607 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330034 |
300 |
297 850,00 |
72 150,00 |
72 150,00 |
-225 700,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
608 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330034 |
310 |
297 850,00 |
72 150,00 |
72 150,00 |
-225 700,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
609 |
Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения |
732 |
1003 |
0330035 |
000 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
610 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330035 |
300 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
611 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330035 |
310 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
612 |
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети |
732 |
1003 |
0330036 |
000 |
32 800,00 |
8 200,00 |
6 300,00 |
-26 500,00 |
-1 900,00 |
19% |
77% |
|
613 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330036 |
300 |
32 800,00 |
8 200,00 |
6 300,00 |
-26 500,00 |
-1 900,00 |
19% |
77% |
|
614 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330036 |
310 |
32 800,00 |
8 200,00 |
6 300,00 |
-26 500,00 |
-1 900,00 |
19% |
77% |
|
615 |
Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более) |
732 |
1003 |
0330037 |
000 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0% |
0% |
|
616 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330037 |
200 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0% |
0% |
|
617 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1003 |
0330037 |
240 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
-1 000,00 |
-1 000,00 |
0% |
0% |
|
618 |
Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск |
732 |
1003 |
0330038 |
000 |
300 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
-150 000,00 |
0% |
0% |
|
619 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330038 |
300 |
300 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
-150 000,00 |
0% |
0% |
|
620 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330038 |
320 |
300 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
-150 000,00 |
0% |
0% |
|
621 |
Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность |
732 |
1003 |
0330040 |
000 |
900 000,00 |
232 421,61 |
232 421,61 |
-667 578,39 |
0,00 |
26% |
100% |
|
622 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330040 |
300 |
900 000,00 |
232 421,61 |
232 421,61 |
-667 578,39 |
0,00 |
26% |
100% |
|
623 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1003 |
0330040 |
310 |
900 000,00 |
232 421,61 |
232 421,61 |
-667 578,39 |
0,00 |
26% |
100% |
|
624 |
Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность |
732 |
1003 |
0330041 |
000 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
625 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330041 |
300 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
626 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330041 |
320 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
627 |
Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность |
732 |
1003 |
0330042 |
000 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
628 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330042 |
300 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
629 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330042 |
320 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
630 |
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно |
732 |
1003 |
0330275 |
000 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
631 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1003 |
0330275 |
300 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
632 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1003 |
0330275 |
320 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
633 |
Охрана семьи и детства |
732 |
1004 |
0000000 |
000 |
10 893 800,00 |
3 451 000,00 |
2 636 344,17 |
-8 257 455,83 |
-814 655,83 |
24% |
76% |
|
634 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" |
732 |
1004 |
0200000 |
000 |
10 893 800,00 |
3 451 000,00 |
2 636 344,17 |
-8 257 455,83 |
-814 655,83 |
24% |
76% |
|
635 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
732 |
1004 |
0210000 |
000 |
10 893 800,00 |
3 451 000,00 |
2 636 344,17 |
-8 257 455,83 |
-814 655,83 |
24% |
76% |
|
636 |
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
732 |
1004 |
0217556 |
000 |
10 893 800,00 |
3 451 000,00 |
2 636 344,17 |
-8 257 455,83 |
-814 655,83 |
24% |
76% |
|
637 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1004 |
0217556 |
300 |
10 893 800,00 |
3 451 000,00 |
2 636 344,17 |
-8 257 455,83 |
-814 655,83 |
24% |
76% |
|
638 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
732 |
1004 |
0217556 |
310 |
10 893 800,00 |
3 451 000,00 |
2 636 344,17 |
-8 257 455,83 |
-814 655,83 |
24% |
76% |
|
639 |
Другие вопросы в области социальной политики |
732 |
1006 |
0000000 |
000 |
42 465 900,00 |
10 408 213,75 |
9 188 706,34 |
-33 277 193,66 |
-1 219 507,41 |
22% |
88% |
|
640 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" |
732 |
1006 |
0300000 |
000 |
42 465 900,00 |
10 408 213,75 |
9 188 706,34 |
-33 277 193,66 |
-1 219 507,41 |
22% |
88% |
|
641 |
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания" |
732 |
1006 |
0320000 |
000 |
42 000 900,00 |
10 294 213,75 |
9 165 906,34 |
-32 834 993,66 |
-1 128 307,41 |
22% |
89% |
|
642 |
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 N 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения") |
732 |
1006 |
0327513 |
000 |
42 000 900,00 |
10 294 213,75 |
9 165 906,34 |
-32 834 993,66 |
-1 128 307,41 |
22% |
89% |
|
643 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
732 |
1006 |
0327513 |
100 |
36 805 980,00 |
9 189 495,00 |
8 271 648,91 |
-28 534 331,09 |
-917 846,09 |
22% |
90% |
|
644 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
732 |
1006 |
0327513 |
120 |
36 805 980,00 |
9 189 495,00 |
8 271 648,91 |
-28 534 331,09 |
-917 846,09 |
22% |
90% |
|
645 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0327513 |
200 |
5 188 045,00 |
1 103 000,00 |
892 538,68 |
-4 295 506,32 |
-210 461,32 |
17% |
81% |
|
646 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0327513 |
240 |
5 188 045,00 |
1 103 000,00 |
892 538,68 |
-4 295 506,32 |
-210 461,32 |
17% |
81% |
|
647 |
Иные бюджетные ассигнования |
732 |
1006 |
0327513 |
800 |
6 875,00 |
1 718,75 |
1 718,75 |
-5 156,25 |
0,00 |
25% |
100% |
|
648 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
732 |
1006 |
0327513 |
850 |
6 875,00 |
1 718,75 |
1 718,75 |
-5 156,25 |
0,00 |
25% |
100% |
|
649 |
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" |
732 |
1006 |
0330000 |
000 |
465 000,00 |
114 000,00 |
22 800,00 |
-442 200,00 |
-91 200,00 |
5% |
20% |
|
650 |
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни |
732 |
1006 |
0330002 |
000 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-47 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
651 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0330002 |
200 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-47 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
652 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0330002 |
240 |
47 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-47 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
653 |
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки |
732 |
1006 |
0330003 |
000 |
190 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-190 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
654 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0330003 |
200 |
190 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-190 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
655 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0330003 |
240 |
190 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
-190 000,00 |
-50 000,00 |
0% |
0% |
|
656 |
Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан |
732 |
1006 |
0330004 |
000 |
80 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
-40 000,00 |
0% |
0% |
|
657 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0330004 |
200 |
80 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
-40 000,00 |
0% |
0% |
|
658 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0330004 |
240 |
80 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
-80 000,00 |
-40 000,00 |
0% |
0% |
|
659 |
Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов |
732 |
1006 |
0330022 |
000 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
660 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
732 |
1006 |
0330022 |
300 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
661 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
732 |
1006 |
0330022 |
320 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
662 |
Проведение общегородских социально значимых мероприятий |
732 |
1006 |
0330030 |
000 |
98 000,00 |
24 000,00 |
22 800,00 |
-75 200,00 |
-1 200,00 |
23% |
95% |
|
663 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0330030 |
200 |
98 000,00 |
24 000,00 |
22 800,00 |
-75 200,00 |
-1 200,00 |
23% |
95% |
|
664 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
732 |
1006 |
0330030 |
240 |
98 000,00 |
24 000,00 |
22 800,00 |
-75 200,00 |
-1 200,00 |
23% |
95% |
|
665 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
0000 |
0000000 |
000 |
323 898 718,00 |
80 732 719,00 |
80 265 943,92 |
-243 632 774,08 |
-466 775,08 |
25% |
99% |
|
666 |
Образование |
733 |
0700 |
0000000 |
000 |
82 285 103,00 |
20 952 820,00 |
20 952 820,00 |
-61 332 283,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
667 |
Общее образование |
733 |
0702 |
0000000 |
000 |
81 688 398,00 |
20 952 820,00 |
20 952 820,00 |
-60 735 578,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
668 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" |
733 |
0702 |
0200000 |
000 |
329 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
-299 000,00 |
0,00 |
9% |
100% |
|
669 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
733 |
0702 |
0210000 |
000 |
329 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
-299 000,00 |
0,00 |
9% |
100% |
|
670 |
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации |
733 |
0702 |
0210012 |
000 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
671 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0702 |
0210012 |
600 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
672 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0702 |
0210012 |
610 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
673 |
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми |
733 |
0702 |
0210013 |
000 |
299 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-299 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
674 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0702 |
0210013 |
600 |
299 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-299 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
675 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0702 |
0210013 |
610 |
299 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-299 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
676 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" |
733 |
0702 |
0800000 |
000 |
81 359 398,00 |
20 922 820,00 |
20 922 820,00 |
-60 436 578,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
677 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
733 |
0702 |
0830000 |
000 |
81 359 398,00 |
20 922 820,00 |
20 922 820,00 |
-60 436 578,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
678 |
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск |
733 |
0702 |
0830001 |
000 |
81 359 398,00 |
20 922 820,00 |
20 922 820,00 |
-60 436 578,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
679 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0702 |
0830001 |
600 |
81 359 398,00 |
20 922 820,00 |
20 922 820,00 |
-60 436 578,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
680 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0702 |
0830001 |
610 |
81 359 398,00 |
20 922 820,00 |
20 922 820,00 |
-60 436 578,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
681 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
733 |
0707 |
0000000 |
000 |
596 705,00 |
0,00 |
0,00 |
-596 705,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
682 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" |
733 |
0707 |
1000000 |
000 |
596 705,00 |
0,00 |
0,00 |
-596 705,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
683 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" |
733 |
0707 |
1010000 |
000 |
596 705,00 |
0,00 |
0,00 |
-596 705,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
684 |
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи |
733 |
0707 |
1010001 |
000 |
446 705,00 |
0,00 |
0,00 |
-446 705,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
685 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0707 |
1010001 |
600 |
446 705,00 |
0,00 |
0,00 |
-446 705,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
686 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0707 |
1010001 |
610 |
232 287,00 |
0,00 |
0,00 |
-232 287,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
687 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0707 |
1010001 |
620 |
214 418,00 |
0,00 |
0,00 |
-214 418,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
688 |
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных мероприятиях |
733 |
0707 |
1010004 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
689 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0707 |
1010004 |
600 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
690 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0707 |
1010004 |
610 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
691 |
Культура, кинематография |
733 |
0800 |
0000000 |
000 |
240 298 451,00 |
59 556 490,00 |
59 089 714,92 |
-181 208 736,08 |
-466 775,08 |
25% |
99% |
|
692 |
Культура |
733 |
0801 |
0000000 |
000 |
233 128 451,00 |
58 365 940,00 |
58 272 264,92 |
-174 856 186,08 |
-93 675,08 |
25% |
100% |
|
693 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
733 |
0801 |
0500000 |
000 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
694 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" |
733 |
0801 |
0520000 |
000 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
695 |
Расходы по проведению противопожарных мероприятий |
733 |
0801 |
0520002 |
000 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
696 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0520002 |
600 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
697 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0520002 |
610 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-300 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
698 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" |
733 |
0801 |
0800000 |
000 |
232 828 451,00 |
58 365 940,00 |
58 272 264,92 |
-174 556 186,08 |
-93 675,08 |
25% |
100% |
|
699 |
Подпрограмма "Культурное наследие" |
733 |
0801 |
0810000 |
000 |
63 077 042,00 |
16 372 830,00 |
16 372 830,00 |
-46 704 212,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
700 |
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда |
733 |
0801 |
0810001 |
000 |
45 174 935,00 |
11 818 730,00 |
11 818 730,00 |
-33 356 205,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
701 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0810001 |
600 |
45 174 935,00 |
11 818 730,00 |
11 818 730,00 |
-33 356 205,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
702 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0810001 |
610 |
45 174 935,00 |
11 818 730,00 |
11 818 730,00 |
-33 356 205,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
703 |
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) |
733 |
0801 |
0810002 |
000 |
17 783 407,00 |
4 554 100,00 |
4 554 100,00 |
-13 229 307,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
704 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0810002 |
600 |
17 783 407,00 |
4 554 100,00 |
4 554 100,00 |
-13 229 307,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
705 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0810002 |
610 |
17 783 407,00 |
4 554 100,00 |
4 554 100,00 |
-13 229 307,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
706 |
Комплектование книжных фондов библиотек |
733 |
0801 |
0815144 |
000 |
11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
707 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0815144 |
600 |
11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
708 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0815144 |
610 |
11 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 600,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
709 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края |
733 |
0801 |
0817488 |
000 |
107 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-107 100,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
710 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0817488 |
600 |
107 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-107 100,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
711 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0817488 |
610 |
107 100,00 |
0,00 |
0,00 |
-107 100,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
712 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
733 |
0801 |
0820000 |
000 |
163 546 688,00 |
40 423 220,00 |
40 423 220,00 |
-123 123 468,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
713 |
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий) |
733 |
0801 |
0820001 |
000 |
39 146 700,00 |
9 862 640,00 |
9 862 640,00 |
-29 284 060,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
714 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820001 |
600 |
39 146 700,00 |
9 862 640,00 |
9 862 640,00 |
-29 284 060,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
715 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0820001 |
610 |
33 031 554,00 |
8 465 820,00 |
8 465 820,00 |
-24 565 734,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
716 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0801 |
0820001 |
620 |
6 115 146,00 |
1 396 820,00 |
1 396 820,00 |
-4 718 326,00 |
0,00 |
23% |
100% |
|
717 |
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей) |
733 |
0801 |
0820002 |
000 |
32 292 900,00 |
8 261 500,00 |
8 261 500,00 |
-24 031 400,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
718 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820002 |
600 |
32 292 900,00 |
8 261 500,00 |
8 261 500,00 |
-24 031 400,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
719 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0820002 |
610 |
32 292 900,00 |
8 261 500,00 |
8 261 500,00 |
-24 031 400,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
720 |
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха |
733 |
0801 |
0820003 |
000 |
18 345 439,00 |
4 190 460,00 |
4 190 460,00 |
-14 154 979,00 |
0,00 |
23% |
100% |
|
721 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820003 |
600 |
18 345 439,00 |
4 190 460,00 |
4 190 460,00 |
-14 154 979,00 |
0,00 |
23% |
100% |
|
722 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0801 |
0820003 |
620 |
18 345 439,00 |
4 190 460,00 |
4 190 460,00 |
-14 154 979,00 |
0,00 |
23% |
100% |
|
723 |
Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны. |
733 |
0801 |
0820004 |
000 |
11 510 864,00 |
2 628 640,00 |
2 628 640,00 |
-8 882 224,00 |
0,00 |
23% |
100% |
|
724 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820004 |
600 |
11 510 864,00 |
2 628 640,00 |
2 628 640,00 |
-8 882 224,00 |
0,00 |
23% |
100% |
|
725 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0801 |
0820004 |
620 |
11 510 864,00 |
2 628 640,00 |
2 628 640,00 |
-8 882 224,00 |
0,00 |
23% |
100% |
|
726 |
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание) |
733 |
0801 |
0820005 |
000 |
54 259 102,00 |
13 746 390,00 |
13 746 390,00 |
-40 512 712,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
727 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820005 |
600 |
54 259 102,00 |
13 746 390,00 |
13 746 390,00 |
-40 512 712,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
728 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0820005 |
610 |
54 259 102,00 |
13 746 390,00 |
13 746 390,00 |
-40 512 712,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
729 |
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) |
733 |
0801 |
0820006 |
000 |
6 991 683,00 |
1 733 590,00 |
1 733 590,00 |
-5 258 093,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
730 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0801 |
0820006 |
600 |
6 991 683,00 |
1 733 590,00 |
1 733 590,00 |
-5 258 093,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
731 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0801 |
0820006 |
610 |
6 991 683,00 |
1 733 590,00 |
1 733 590,00 |
-5 258 093,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
732 |
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество" |
733 |
0801 |
0820007 |
000 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
733 |
Иные бюджетные ассигнования |
733 |
0801 |
0820007 |
800 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
734 |
Резервные средства |
733 |
0801 |
0820007 |
870 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
735 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
733 |
0801 |
0830000 |
000 |
6 204 721,00 |
1 569 890,00 |
1 476 214,92 |
-4 728 506,08 |
-93 675,08 |
24% |
94% |
|
736 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
733 |
0801 |
0830002 |
000 |
6 204 721,00 |
1 569 890,00 |
1 476 214,92 |
-4 728 506,08 |
-93 675,08 |
24% |
94% |
|
737 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
733 |
0801 |
0830002 |
100 |
5 685 556,00 |
1 440 390,00 |
1 384 823,08 |
-4 300 732,92 |
-55 566,92 |
24% |
96% |
|
738 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
733 |
0801 |
0830002 |
110 |
5 685 556,00 |
1 440 390,00 |
1 384 823,08 |
-4 300 732,92 |
-55 566,92 |
24% |
96% |
|
739 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
733 |
0801 |
0830002 |
200 |
519 165,00 |
129 500,00 |
91 391,84 |
-427 773,16 |
-38 108,16 |
18% |
71% |
|
740 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
733 |
0801 |
0830002 |
240 |
519 165,00 |
129 500,00 |
91 391,84 |
-427 773,16 |
-38 108,16 |
18% |
71% |
|
741 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
733 |
0804 |
0000000 |
000 |
7 170 000,00 |
1 190 550,00 |
817 450,00 |
-6 352 550,00 |
-373 100,00 |
11% |
69% |
|
742 |
Муниципальная программа "Безопасный город" |
733 |
0804 |
0700000 |
000 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-170 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
743 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
733 |
0804 |
0720000 |
000 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-170 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
744 |
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности |
733 |
0804 |
0720003 |
000 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
745 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0804 |
0720003 |
600 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
746 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0804 |
0720003 |
610 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
747 |
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность |
733 |
0804 |
0720004 |
000 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-140 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
748 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0804 |
0720004 |
600 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-140 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
749 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0804 |
0720004 |
610 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-140 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
750 |
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" |
733 |
0804 |
0800000 |
000 |
7 000 000,00 |
1 190 550,00 |
817 450,00 |
-6 182 550,00 |
-373 100,00 |
12% |
69% |
|
751 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
733 |
0804 |
0820000 |
000 |
7 000 000,00 |
1 190 550,00 |
817 450,00 |
-6 182 550,00 |
-373 100,00 |
12% |
69% |
|
752 |
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, всероссийских праздников, празднования дня основания города |
733 |
0804 |
0820008 |
000 |
7 000 000,00 |
1 190 550,00 |
817 450,00 |
-6 182 550,00 |
-373 100,00 |
12% |
69% |
|
753 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
0804 |
0820008 |
600 |
7 000 000,00 |
1 190 550,00 |
817 450,00 |
-6 182 550,00 |
-373 100,00 |
12% |
69% |
|
754 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
0804 |
0820008 |
610 |
5 855 000,00 |
1 000 550,00 |
687 450,00 |
-5 167 550,00 |
-313 100,00 |
12% |
69% |
|
755 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
0804 |
0820008 |
620 |
1 145 000,00 |
190 000,00 |
130 000,00 |
-1 015 000,00 |
-60 000,00 |
11% |
68% |
|
756 |
Социальная политика |
733 |
1000 |
0000000 |
000 |
1 315 164,00 |
223 409,00 |
223 409,00 |
-1 091 755,00 |
0,00 |
17% |
100% |
|
757 |
Социальное обеспечение населения |
733 |
1003 |
0000000 |
000 |
109 855,00 |
0,00 |
0,00 |
-109 855,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
758 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" |
733 |
1003 |
0300000 |
000 |
109 855,00 |
0,00 |
0,00 |
-109 855,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
759 |
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" |
733 |
1003 |
0330000 |
000 |
109 855,00 |
0,00 |
0,00 |
-109 855,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
760 |
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям |
733 |
1003 |
0330014 |
000 |
109 855,00 |
0,00 |
0,00 |
-109 855,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
761 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1003 |
0330014 |
600 |
109 855,00 |
0,00 |
0,00 |
-109 855,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
762 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1003 |
0330014 |
610 |
109 855,00 |
0,00 |
0,00 |
-109 855,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
763 |
Другие вопросы в области социальной политики |
733 |
1006 |
0000000 |
000 |
1 205 309,00 |
223 409,00 |
223 409,00 |
-981 900,00 |
0,00 |
19% |
100% |
|
764 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" |
733 |
1006 |
0300000 |
000 |
1 205 309,00 |
223 409,00 |
223 409,00 |
-981 900,00 |
0,00 |
19% |
100% |
|
765 |
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" |
733 |
1006 |
0330000 |
000 |
1 205 309,00 |
223 409,00 |
223 409,00 |
-981 900,00 |
0,00 |
19% |
100% |
|
766 |
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни |
733 |
1006 |
0330002 |
000 |
10 000,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
-4 500,00 |
0,00 |
55% |
100% |
|
767 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0330002 |
600 |
10 000,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
-4 500,00 |
0,00 |
55% |
100% |
|
768 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0330002 |
610 |
10 000,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
-4 500,00 |
0,00 |
55% |
100% |
|
769 |
Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей |
733 |
1006 |
0330009 |
000 |
80 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
-64 000,00 |
0,00 |
20% |
100% |
|
770 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0330009 |
600 |
80 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
-64 000,00 |
0,00 |
20% |
100% |
|
771 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0330009 |
610 |
80 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
-64 000,00 |
0,00 |
20% |
100% |
|
772 |
Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов |
733 |
1006 |
0330022 |
000 |
327 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-327 600,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
773 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0330022 |
600 |
327 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-327 600,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
774 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0330022 |
610 |
327 600,00 |
0,00 |
0,00 |
-327 600,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
775 |
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения |
733 |
1006 |
0330028 |
000 |
84 400,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
-54 400,00 |
0,00 |
36% |
100% |
|
776 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0330028 |
600 |
84 400,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
-54 400,00 |
0,00 |
36% |
100% |
|
777 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0330028 |
610 |
84 400,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
-54 400,00 |
0,00 |
36% |
100% |
|
778 |
Проведение общегородских социально значимых мероприятий |
733 |
1006 |
0330030 |
000 |
478 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
-448 000,00 |
0,00 |
6% |
100% |
|
779 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0330030 |
600 |
478 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
-448 000,00 |
0,00 |
6% |
100% |
|
780 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0330030 |
610 |
468 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
-438 000,00 |
0,00 |
6% |
100% |
|
781 |
Субсидии автономным учреждениям |
733 |
1006 |
0330030 |
620 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
782 |
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения |
733 |
1006 |
0330031 |
000 |
225 309,00 |
141 909,00 |
141 909,00 |
-83 400,00 |
0,00 |
63% |
100% |
|
783 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
733 |
1006 |
0330031 |
600 |
225 309,00 |
141 909,00 |
141 909,00 |
-83 400,00 |
0,00 |
63% |
100% |
|
784 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
733 |
1006 |
0330031 |
610 |
225 309,00 |
141 909,00 |
141 909,00 |
-83 400,00 |
0,00 |
63% |
100% |
|
785 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" |
734 |
0000 |
0000000 |
000 |
1 594 778 947,00 |
394 746 881,00 |
391 590 610,48 |
-1 203 188 336,52 |
-3 156 270,52 |
25% |
99% |
|
786 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
734 |
0700 |
0000000 |
000 |
1 587 205 807,00 |
392 971 345,00 |
389 815 124,48 |
-1 197 390 682,52 |
-3 156 220,52 |
25% |
99% |
|
787 |
Дошкольное образование |
734 |
0701 |
0000000 |
000 |
829 711 903,00 |
203 363 647,00 |
201 824 578,16 |
-627 887 324,84 |
-1 539 068,84 |
24% |
99% |
|
788 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" |
734 |
0701 |
0200000 |
000 |
826 130 473,00 |
203 363 647,00 |
201 824 578,16 |
-624 305 894,84 |
-1 539 068,84 |
24% |
99% |
|
789 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0701 |
0210000 |
000 |
826 130 473,00 |
203 363 647,00 |
201 824 578,16 |
-624 305 894,84 |
-1 539 068,84 |
24% |
99% |
|
790 |
Предоставление дошкольного образования |
734 |
0701 |
0210001 |
000 |
370 818 506,00 |
94 092 731,00 |
92 985 702,00 |
-277 832 804,00 |
-1 107 029,00 |
25% |
99% |
|
791 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0210001 |
600 |
370 818 506,00 |
94 092 731,00 |
92 985 702,00 |
-277 832 804,00 |
-1 107 029,00 |
25% |
99% |
|
792 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0210001 |
610 |
353 589 517,00 |
89 757 807,00 |
88 711 521,00 |
-264 877 996,00 |
-1 046 286,00 |
25% |
99% |
|
793 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0210001 |
620 |
17 228 989,00 |
4 334 924,00 |
4 274 181,00 |
-12 954 808,00 |
-60 743,00 |
25% |
99% |
|
794 |
Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
734 |
0701 |
0210004 |
000 |
190 723,00 |
47 735,00 |
47 735,00 |
-142 988,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
795 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0210004 |
600 |
190 723,00 |
47 735,00 |
47 735,00 |
-142 988,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
796 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0210004 |
610 |
178 870,00 |
44 770,00 |
44 770,00 |
-134 100,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
797 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0210004 |
620 |
11 853,00 |
2 965,00 |
2 965,00 |
-8 888,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
798 |
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0701 |
0210008 |
000 |
1 247 147,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 247 147,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
799 |
Иные бюджетные ассигнования |
734 |
0701 |
0210008 |
800 |
1 247 147,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 247 147,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
800 |
Резервные средства |
734 |
0701 |
0210008 |
870 |
1 247 147,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 247 147,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
801 |
Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством |
734 |
0701 |
0210026 |
000 |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 250 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
802 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0210026 |
600 |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 250 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
803 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0210026 |
610 |
1 250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 250 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
804 |
Приобретение основных средств |
734 |
0701 |
0210027 |
000 |
377 097,00 |
267 518,00 |
123 168,00 |
-253 929,00 |
-144 350,00 |
33% |
46% |
|
805 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0210027 |
600 |
377 097,00 |
267 518,00 |
123 168,00 |
-253 929,00 |
-144 350,00 |
33% |
46% |
|
806 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0210027 |
610 |
377 097,00 |
267 518,00 |
123 168,00 |
-253 929,00 |
-144 350,00 |
33% |
46% |
|
807 |
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы |
734 |
0701 |
0217554 |
000 |
1 714 800,00 |
528 151,00 |
240 461,16 |
-1 474 338,84 |
-287 689,84 |
14% |
46% |
|
808 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0217554 |
600 |
1 714 800,00 |
528 151,00 |
240 461,16 |
-1 474 338,84 |
-287 689,84 |
14% |
46% |
|
809 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0217554 |
610 |
1 681 900,00 |
519 925,00 |
240 461,16 |
-1 441 438,84 |
-279 463,84 |
14% |
46% |
|
810 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0217554 |
620 |
32 900,00 |
8 226,00 |
0,00 |
-32 900,00 |
-8 226,00 |
0% |
0% |
|
811 |
Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
734 |
0701 |
0217558 |
000 |
16 362 300,00 |
4 768 155,00 |
4 768 155,00 |
-11 594 145,00 |
0,00 |
29% |
100% |
|
812 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0217558 |
600 |
16 362 300,00 |
4 768 155,00 |
4 768 155,00 |
-11 594 145,00 |
0,00 |
29% |
100% |
|
813 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0217558 |
610 |
15 348 352,00 |
4 471 818,00 |
4 471 818,00 |
-10 876 534,00 |
0,00 |
29% |
100% |
|
814 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0217558 |
620 |
1 013 948,00 |
296 337,00 |
296 337,00 |
-717 611,00 |
0,00 |
29% |
100% |
|
815 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях |
734 |
0701 |
0217588 |
000 |
434 169 900,00 |
103 659 357,00 |
103 659 357,00 |
-330 510 543,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
816 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0217588 |
600 |
434 169 900,00 |
103 659 357,00 |
103 659 357,00 |
-330 510 543,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
817 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0217588 |
610 |
413 063 800,00 |
98 372 366,00 |
98 372 366,00 |
-314 691 434,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
818 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0701 |
0217588 |
620 |
21 106 100,00 |
5 286 991,00 |
5 286 991,00 |
-15 819 109,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
819 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
734 |
0701 |
0500000 |
000 |
3 581 430,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 581 430,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
820 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" |
734 |
0701 |
0520000 |
000 |
3 581 430,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 581 430,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
821 |
Расходы по проведению противопожарных мероприятий |
734 |
0701 |
0520002 |
000 |
3 581 430,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 581 430,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
822 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0701 |
0520002 |
600 |
3 581 430,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 581 430,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
823 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0701 |
0520002 |
610 |
3 581 430,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 581 430,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
824 |
Общее образование |
734 |
0702 |
0000000 |
000 |
670 077 656,00 |
174 671 607,00 |
174 538 107,00 |
-495 539 549,00 |
-133 500,00 |
26% |
100% |
|
825 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" |
734 |
0702 |
0200000 |
000 |
669 987 656,00 |
174 581 607,00 |
174 448 107,00 |
-495 539 549,00 |
-133 500,00 |
26% |
100% |
|
826 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0702 |
0210000 |
000 |
669 987 656,00 |
174 581 607,00 |
174 448 107,00 |
-495 539 549,00 |
-133 500,00 |
26% |
100% |
|
827 |
Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристской деятельности |
734 |
0702 |
0210011 |
000 |
444 000,00 |
133 500,00 |
0,00 |
-444 000,00 |
-133 500,00 |
0% |
0% |
|
828 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210011 |
600 |
444 000,00 |
133 500,00 |
0,00 |
-444 000,00 |
-133 500,00 |
0% |
0% |
|
829 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0210011 |
610 |
266 000,00 |
89 000,00 |
0,00 |
-266 000,00 |
-89 000,00 |
0% |
0% |
|
830 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0210011 |
620 |
178 000,00 |
44 500,00 |
0,00 |
-178 000,00 |
-44 500,00 |
0% |
0% |
|
831 |
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации |
734 |
0702 |
0210012 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
832 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210012 |
600 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
833 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0210012 |
610 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-115 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
834 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0210012 |
620 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-35 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
835 |
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми |
734 |
0702 |
0210013 |
000 |
59 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-59 800,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
836 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210013 |
600 |
59 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-59 800,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
837 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0210013 |
610 |
59 800,00 |
0,00 |
0,00 |
-59 800,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
838 |
Предоставление дополнительного образования различной направленности |
734 |
0702 |
0210014 |
000 |
116 921 314,00 |
31 569 683,00 |
31 569 683,00 |
-85 351 631,00 |
0,00 |
27% |
100% |
|
839 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210014 |
600 |
116 921 314,00 |
31 569 683,00 |
31 569 683,00 |
-85 351 631,00 |
0,00 |
27% |
100% |
|
840 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0210014 |
610 |
87 693 495,00 |
22 673 990,00 |
22 673 990,00 |
-65 019 505,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
841 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0210014 |
620 |
29 227 819,00 |
8 895 693,00 |
8 895 693,00 |
-20 332 126,00 |
0,00 |
30% |
100% |
|
842 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |
734 |
0702 |
0210022 |
000 |
244 242 412,00 |
68 688 294,00 |
68 688 294,00 |
-175 554 118,00 |
0,00 |
28% |
100% |
|
843 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210022 |
600 |
244 242 412,00 |
68 688 294,00 |
68 688 294,00 |
-175 554 118,00 |
0,00 |
28% |
100% |
|
844 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0210022 |
610 |
224 590 533,00 |
63 538 619,00 |
63 538 619,00 |
-161 051 914,00 |
0,00 |
28% |
100% |
|
845 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0210022 |
620 |
19 651 879,00 |
5 149 675,00 |
5 149 675,00 |
-14 502 204,00 |
0,00 |
26% |
100% |
|
846 |
Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством |
734 |
0702 |
0210026 |
000 |
5 088 130,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 088 130,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
847 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210026 |
600 |
5 088 130,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 088 130,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
848 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0210026 |
610 |
1 247 260,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 247 260,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
849 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0210026 |
620 |
3 840 870,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 840 870,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
850 |
Приобретение основных средств |
734 |
0702 |
0210027 |
000 |
175 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
-170 000,00 |
0,00 |
3% |
100% |
|
851 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0210027 |
600 |
175 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
-170 000,00 |
0,00 |
3% |
100% |
|
852 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0210027 |
610 |
175 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
-170 000,00 |
0,00 |
3% |
100% |
|
853 |
Обеспечение государственных гарантий и реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
734 |
0702 |
0217564 |
000 |
302 907 000,00 |
74 185 130,00 |
74 185 130,00 |
-228 721 870,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
854 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0217564 |
600 |
302 907 000,00 |
74 185 130,00 |
74 185 130,00 |
-228 721 870,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
855 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0217564 |
610 |
270 966 300,00 |
66 166 779,00 |
66 166 779,00 |
-204 799 521,00 |
0,00 |
24% |
100% |
|
856 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0702 |
0217564 |
620 |
31 940 700,00 |
8 018 351,00 |
8 018 351,00 |
-23 922 349,00 |
0,00 |
25% |
100% |
|
857 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
734 |
0702 |
0500000 |
000 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
858 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" |
734 |
0702 |
0520000 |
000 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
859 |
Расходы по проведению противопожарных мероприятий |
734 |
0702 |
0520002 |
000 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
860 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0702 |
0520002 |
600 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
861 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0702 |
0520002 |
610 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
100% |
|
862 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
734 |
0707 |
0000000 |
000 |
27 318 374,00 |
613 711,00 |
0,00 |
-27 318 374,00 |
-613 711,00 |
0% |
0% |
|
863 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" |
734 |
0707 |
0200000 |
000 |
23 381 998,00 |
613 711,00 |
0,00 |
-23 381 998,00 |
-613 711,00 |
0% |
0% |
|
864 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0707 |
0210000 |
000 |
23 381 998,00 |
613 711,00 |
0,00 |
-23 381 998,00 |
-613 711,00 |
0% |
0% |
|
865 |
Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей |
734 |
0707 |
0210002 |
000 |
4 280,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 280,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
866 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0210002 |
600 |
4 280,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 280,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
867 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
0210002 |
610 |
3 884,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 884,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
868 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0210002 |
620 |
396,00 |
0,00 |
0,00 |
-396,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
869 |
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
734 |
0707 |
0210005 |
000 |
3 174 368,00 |
613 711,00 |
0,00 |
-3 174 368,00 |
-613 711,00 |
0% |
0% |
|
870 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0210005 |
600 |
3 174 368,00 |
613 711,00 |
0,00 |
-3 174 368,00 |
-613 711,00 |
0% |
0% |
|
871 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0210005 |
620 |
3 174 368,00 |
613 711,00 |
0,00 |
-3 174 368,00 |
-613 711,00 |
0% |
0% |
|
872 |
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0707 |
0210008 |
000 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
873 |
Иные бюджетные ассигнования |
734 |
0707 |
0210008 |
800 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
874 |
Резервные средства |
734 |
0707 |
0210008 |
870 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 000 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
875 |
Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время |
734 |
0707 |
0210053 |
000 |
6 517 250,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 517 250,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
876 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0210053 |
600 |
6 517 250,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 517 250,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
877 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
0210053 |
610 |
2 579 744,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 579 744,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
878 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0210053 |
620 |
3 937 506,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 937 506,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
879 |
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей |
734 |
0707 |
0217582 |
000 |
4 279 200,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 279 200,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
880 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0217582 |
600 |
4 279 200,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 279 200,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
881 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
0217582 |
610 |
3 882 682,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 882 682,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
882 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0217582 |
620 |
396 518,00 |
0,00 |
0,00 |
-396 518,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
883 |
Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
734 |
0707 |
0217585 |
000 |
7 406 900,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 406 900,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
884 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
0217585 |
600 |
7 406 900,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 406 900,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
885 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
0217585 |
620 |
7 406 900,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 406 900,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
886 |
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" |
734 |
0707 |
1000000 |
000 |
3 936 376,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 936 376,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
887 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику" |
734 |
0707 |
1010000 |
000 |
3 936 376,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 936 376,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
888 |
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи |
734 |
0707 |
1010001 |
000 |
3 936 376,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 936 376,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
889 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
0707 |
1010001 |
600 |
3 936 376,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 936 376,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
890 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
0707 |
1010001 |
610 |
3 761 923,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 761 923,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
891 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
0707 |
1010001 |
620 |
174 453,00 |
0,00 |
0,00 |
-174 453,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
892 |
Другие вопросы в области образования |
734 |
0709 |
0000000 |
000 |
60 097 874,00 |
14 322 380,00 |
13 452 439,32 |
-46 645 434,68 |
-869 940,68 |
22% |
94% |
|
893 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" |
734 |
0709 |
0200000 |
000 |
60 097 874,00 |
14 322 380,00 |
13 452 439,32 |
-46 645 434,68 |
-869 940,68 |
22% |
94% |
|
894 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
0709 |
0210000 |
000 |
60 097 874,00 |
14 322 380,00 |
13 452 439,32 |
-46 645 434,68 |
-869 940,68 |
22% |
94% |
|
895 |
Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристской деятельности |
734 |
0709 |
0210011 |
000 |
356 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-356 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
896 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0709 |
0210011 |
100 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-230 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
897 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0709 |
0210011 |
110 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-230 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
898 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210011 |
200 |
126 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-126 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
899 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210011 |
240 |
126 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-126 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
900 |
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации |
734 |
0709 |
0210012 |
000 |
468 000,00 |
300 000,00 |
161 610,00 |
-306 390,00 |
-138 390,00 |
35% |
54% |
|
901 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210012 |
200 |
468 000,00 |
300 000,00 |
161 610,00 |
-306 390,00 |
-138 390,00 |
35% |
54% |
|
902 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210012 |
240 |
468 000,00 |
300 000,00 |
161 610,00 |
-306 390,00 |
-138 390,00 |
35% |
54% |
|
903 |
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми |
734 |
0709 |
0210013 |
000 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-54 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
904 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210013 |
200 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-54 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
905 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210013 |
240 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-54 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
906 |
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями |
734 |
0709 |
0210015 |
000 |
59 219 874,00 |
14 022 380,00 |
13 290 829,32 |
-45 929 044,68 |
-731 550,68 |
22% |
95% |
|
907 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
0709 |
0210015 |
100 |
44 493 222,00 |
10 957 674,00 |
10 664 511,91 |
-33 828 710,09 |
-293 162,09 |
24% |
97% |
|
908 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
0709 |
0210015 |
110 |
44 493 222,00 |
10 957 674,00 |
10 664 511,91 |
-33 828 710,09 |
-293 162,09 |
24% |
97% |
|
909 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210015 |
200 |
14 725 352,00 |
3 063 806,00 |
2 626 244,12 |
-12 099 107,88 |
-437 561,88 |
18% |
86% |
|
910 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
734 |
0709 |
0210015 |
240 |
14 725 352,00 |
3 063 806,00 |
2 626 244,12 |
-12 099 107,88 |
-437 561,88 |
18% |
86% |
|
911 |
Иные бюджетные ассигнования |
734 |
0709 |
0210015 |
800 |
1 300,00 |
900,00 |
73,29 |
-1 226,71 |
-826,71 |
6% |
8% |
|
912 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
734 |
0709 |
0210015 |
850 |
1 300,00 |
900,00 |
73,29 |
-1 226,71 |
-826,71 |
6% |
8% |
|
913 |
Социальная политика |
734 |
1000 |
0000000 |
000 |
7 573 140,00 |
1 775 536,00 |
1 775 486,00 |
-5 797 654,00 |
-50,00 |
23% |
100% |
|
914 |
Социальное обеспечение населения |
734 |
1003 |
0000000 |
000 |
7 573 140,00 |
1 775 536,00 |
1 775 486,00 |
-5 797 654,00 |
-50,00 |
23% |
100% |
|
915 |
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" |
734 |
1003 |
0200000 |
000 |
3 913 900,00 |
1 150 750,00 |
1 150 700,00 |
-2 763 200,00 |
-50,00 |
29% |
100% |
|
916 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
734 |
1003 |
0210000 |
000 |
3 913 900,00 |
1 150 750,00 |
1 150 700,00 |
-2 763 200,00 |
-50,00 |
29% |
100% |
|
917 |
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы |
734 |
1003 |
0217566 |
000 |
3 913 900,00 |
1 150 750,00 |
1 150 700,00 |
-2 763 200,00 |
-50,00 |
29% |
100% |
|
918 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
1003 |
0217566 |
600 |
3 913 900,00 |
1 150 750,00 |
1 150 700,00 |
-2 763 200,00 |
-50,00 |
29% |
100% |
|
919 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
1003 |
0217566 |
610 |
3 782 800,00 |
1 107 750,00 |
1 107 700,00 |
-2 675 100,00 |
-50,00 |
29% |
100% |
|
920 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
1003 |
0217566 |
620 |
131 100,00 |
43 000,00 |
43 000,00 |
-88 100,00 |
0,00 |
33% |
100% |
|
921 |
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" |
734 |
1003 |
0300000 |
000 |
3 659 240,00 |
624 786,00 |
624 786,00 |
-3 034 454,00 |
0,00 |
17% |
100% |
|
922 |
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" |
734 |
1003 |
0330000 |
000 |
3 659 240,00 |
624 786,00 |
624 786,00 |
-3 034 454,00 |
0,00 |
17% |
100% |
|
923 |
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск |
734 |
1003 |
0330008 |
000 |
2 182 200,00 |
624 786,00 |
624 786,00 |
-1 557 414,00 |
0,00 |
29% |
100% |
|
924 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
1003 |
0330008 |
600 |
2 182 200,00 |
624 786,00 |
624 786,00 |
-1 557 414,00 |
0,00 |
29% |
100% |
|
925 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
1003 |
0330008 |
610 |
2 083 000,00 |
592 286,00 |
592 286,00 |
-1 490 714,00 |
0,00 |
28% |
100% |
|
926 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
1003 |
0330008 |
620 |
99 200,00 |
32 500,00 |
32 500,00 |
-66 700,00 |
0,00 |
33% |
100% |
|
927 |
Обеспечение детей новогодними подарками |
734 |
1003 |
0330013 |
000 |
1 284 400,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 284 400,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
928 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
734 |
1003 |
0330013 |
600 |
1 284 400,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 284 400,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
929 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
734 |
1003 |
0330013 |
610 |
1 191 700,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 191 700,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
930 |
Субсидии автономным учреждениям |
734 |
1003 |
0330013 |
620 |
92 700,00 |
0,00 |
0,00 |
-92 700,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
931 |
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности |
734 |
1003 |
0330027 |
000 |
192 640,00 |
0,00 |
0,00 |
-192 640,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
932 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
734 |
1003 |
0330027 |
100 |
192 640,00 |
0,00 |
0,00 |
-192 640,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
933 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
734 |
1003 |
0330027 |
110 |
192 640,00 |
0,00 |
0,00 |
-192 640,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
934 |
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск |
801 |
0000 |
0000000 |
000 |
18 893 796,00 |
2 600 813,00 |
2 414 184,09 |
-16 479 611,91 |
-186 628,91 |
13% |
93% |
|
935 |
Общегосударственные вопросы |
801 |
0100 |
0000000 |
000 |
9 635 368,00 |
2 600 813,00 |
2 414 184,09 |
-7 221 183,91 |
-186 628,91 |
25% |
93% |
|
936 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
801 |
0106 |
0000000 |
000 |
9 485 368,00 |
2 600 813,00 |
2 414 184,09 |
-7 071 183,91 |
-186 628,91 |
25% |
93% |
|
937 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" |
801 |
0106 |
1600000 |
000 |
9 485 368,00 |
2 600 813,00 |
2 414 184,09 |
-7 071 183,91 |
-186 628,91 |
25% |
93% |
|
938 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
801 |
0106 |
1620000 |
000 |
9 485 368,00 |
2 600 813,00 |
2 414 184,09 |
-7 071 183,91 |
-186 628,91 |
25% |
93% |
|
939 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
801 |
0106 |
1620021 |
000 |
9 485 368,00 |
2 600 813,00 |
2 414 184,09 |
-7 071 183,91 |
-186 628,91 |
25% |
93% |
|
940 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
801 |
0106 |
1620021 |
100 |
8 736 616,00 |
2 406 035,00 |
2 296 951,09 |
-6 439 664,91 |
-109 083,91 |
26% |
95% |
|
941 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
801 |
0106 |
1620021 |
120 |
8 736 616,00 |
2 406 035,00 |
2 296 951,09 |
-6 439 664,91 |
-109 083,91 |
26% |
95% |
|
942 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0106 |
1620021 |
200 |
746 352,00 |
194 778,00 |
117 233,00 |
-629 119,00 |
-77 545,00 |
16% |
60% |
|
943 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0106 |
1620021 |
240 |
746 352,00 |
194 778,00 |
117 233,00 |
-629 119,00 |
-77 545,00 |
16% |
60% |
|
944 |
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
0106 |
1620021 |
800 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 400,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
945 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
801 |
0106 |
1620021 |
850 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 400,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
946 |
Другие общегосударственные вопросы |
801 |
0113 |
0000000 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
947 |
Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск |
801 |
0113 |
8300000 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
948 |
Другие непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск |
801 |
0113 |
8320000 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
949 |
Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск |
801 |
0113 |
8320015 |
000 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
950 |
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
0113 |
8320015 |
800 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
951 |
Исполнение судебных актов |
801 |
0113 |
8320015 |
830 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
952 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
801 |
1300 |
0000000 |
000 |
9 258 428,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 258 428,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
953 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
801 |
1301 |
0000000 |
000 |
9 258 428,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 258 428,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
954 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" |
801 |
1301 |
1600000 |
000 |
9 258 428,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 258 428,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
955 |
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" |
801 |
1301 |
1610000 |
000 |
9 258 428,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 258 428,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
956 |
Обслуживание муниципального долга |
801 |
1301 |
1610001 |
000 |
9 258 428,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 258 428,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
957 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
801 |
1301 |
1610001 |
700 |
9 258 428,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 258 428,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
958 |
Обслуживание муниципального долга |
801 |
1301 |
1610001 |
730 |
9 258 428,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 258 428,00 |
0,00 |
0% |
0% |
|
959 |
Всего расходов: |
3 440 688 535,47 |
681 443 769,36 |
658 488 482,27 |
-2 782 200 053,20 |
-22 955 287,09 |
19% |
97% |
||||