Приложение 3

Приложение 3

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 30 марта 2015 г. N 100-П

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

N  п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных библиотек
1.1	Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
1.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
1.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	36 206	34 420	29 886	29 886	29 886	2 890,4	3 143,5	2 930,1	2 920,6	2 920,6
	в том числе:
1.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	36 206	34 420	29 886	29 886	29 886	2 890,4	3 143,5	2 930,1	2 920,6	2 920,6
2	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
2.1	Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
2.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
2.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	3 237	3 160	2 743	2 743	2 743	265,3	288,3	269,0	268,1	268,1
	в том числе:
2.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	3 237	3 160	2 743	2 743	2 743	265,3	288,3	269,0	268,1	268,1
3	Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание на территории г. Ачинска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, выдача во временное пользование документов из фондов муниципальных библиотек
3.1	Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
3.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
3.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: - региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета), - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)	327163	294983	256121	256121	256121	24 771,1	26 940,3	25 111,3	25 029,9		25 029,9
	в том числе:
3.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	327163	294983	256121	256121	256121	24 771,1	26 940,3	25 111,3	25 029,9		25 029,9
4	Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям
4.1	Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
4.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
4.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	66 484	66 439	66 457	66 479	66 480	8 939,4	10 315,4	9 854,3	9 663,5		9 663,5
	в том числе:
4.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	32 679	32 627	32629	32631	32632	5 038,4	6 017,8	5569,4	5502,3		5502,3
4.3.2	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	33 805	33 812	33828	33848	33848	3 901,0	4 297,6	4284,9	4161,2		4161,2
5	Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечению условий сохранности, безопасности, пополнения и возможности изучения музейного фонда
5.1	Показатель объема услуги (работы): количество музейных предметов основного фонда (предмет)
5.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
5.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	357300	357708	358440	359040	359640	1 285,4	1 359,6	1 418,9	1 396,3		1 396,3
	в том числе:
5.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	354456	354840	355560	356160	356760	991,8	1 036,1	1096,3	1083,1		1083,1
5.3.2	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	2 844	2 868	2880	2880	2880	293,6	323,5	322,6	313,2		313,2
6	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории муниципального образования
6.1	Показатель объема услуги (работы): число объектов культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ед.)
6.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
6.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	40	40	40	40	40	1 208,9	1 263,0	1336,3	1320,3		1320,3
	в том числе:
6.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	40	40	40	40	40	1 208,9	1 263,0	1336,3	1320,3		1320,3
7	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация деятельности клубов и объединений, обучение в коллективах
7.1	Показатель объема услуги (работы): число участников (чел.)
7.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
7.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	2 511	2 531	2531	2531	2531	10786,1	11 523,5	13 202,5	13 202,5		13 202,5
	в том числе:
7.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	1 671	1 670	2531	2531	2531	7 139,4	9 070,8	13202,5	13202,5		13202,5
7.3.2	муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"	840	861	-	-	-	3 646,7	2 452,7	-	-		-
8	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
8.1	Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий (ед.)
8.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
8.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	864	845	800	800	800	9 370,7	9 946,9	8 515,8	8 515,8		8 515,8
	в том числе:
8.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	574	550	800	800	800	7 654,6	8 807,2	8515,8	8515,8		8515,8
8.3.2	муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"	290	295	-	-	-	1 716,1	1 139,7	-	-		-
9	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по театральному обслуживанию
9.1	Показатель объема услуги (работы): количество спектаклей (ед.)
9.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
9.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	108	108	108	108	108	4 766,8	5 320,4	5 766,3	5 766,3		5 766,3
	в том числе:
9.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	108	108	108	108	108	4 766,8	5 320,4	5766,3	5766,3		5766,3
10	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности
10.1	Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
10.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
10.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1926	1920	1920	1920	1920	3 211,6	3 996,1	3 883,7	3 808,1		3 808,1
	в том числе:
10.3.1	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака"	1926	1920	1920	1920	1920	3 211,6	3 996,1	3 883,7	3 808,1		3 808,1
11	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности в сфере музыкального искусства
11.1	Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
11.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
11.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	4 896	4 920	4 920	4 920	4 920	14 168,7	17 172,6	17 938,8	17 791,4		17 791,4
	в том числе:
11.3.1	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	4 176	4 200	4 200	4 200	4 200	11 642,9	13 716,7	14 092,2	13 996,5		13 996,5
11.3.2	муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	720	720	720	720	720	2525,8	3 455,9	3 846,6	3 794,9		3 794,9