Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации Минусинского района Красноярского края от 3 октября 2013 г. N 779-П "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Минусинского района от 09.08.2013 N 609-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к Постановлению администрации
Минусинского района
ъКрасноярского края
от 9 августа 2013 г. N 609-П
в ред. Приложения
к Постановлению администрации
Минусинского района
Красноярского края
от 3 октября 2013 г. N 779-П
Порядок принятия решений
о разработке муниципальных программ Минусинского района,
их формировании и реализации
1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки и формирования муниципальных программ, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией муниципальных программ Минусинского района.
1.2. В целях настоящего Порядка под муниципальной программой Минусинского района следует понимать документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности, и содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, мер муниципального регулирования и мер муниципального управления муниципальной собственностью Минусинского района.
1.3. Муниципальная программа Минусинского района (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Минусинского района, повышение результативности расходов районного бюджета.
1.4. Программы разрабатываются не менее чем на три года. Конкретный срок реализации программы устанавливается при ее разработке и утверждении.
1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ в части финансирования программы, осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района, по иным вопросам осуществляет отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района.
1.6. Муниципальная программа включает в себя отдельные мероприятия программы и подпрограммы.
1.7. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
подпрограмма - система мероприятий программы, направленная на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанная системой показателей, сроков осуществления и ресурсами с программой;
отдельное мероприятие программы - значительное мероприятие программы, направленное на решение конкретной задачи программы;
ответственный исполнитель программы - администрация района, отраслевой орган администрации или муниципальное учреждение, определенные в соответствии с перечнем программ, утвержденным постановлением администрации Минусинского района, в качестве ответственного исполнителя программы и осуществляющий текущее управление реализацией программы, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей программы в ходе ее реализации, осуществляющий реализацию отдельных мероприятий программы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции соисполнителя программы в части реализации отдельных подпрограмм программы;
соисполнитель программы - администрация района, отраслевой орган администрации или муниципальное учреждение, определенные в соответствии с перечнем программ, постановлением администрации Минусинского района, в качестве соисполнителя программы, осуществляющий реализацию подпрограммы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции ответственного исполнителя программы в части реализации отдельных мероприятий программы;
основные параметры программы - лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей и показателей результативности программы, сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.
2. Принятие решений о разработке программ
2.1. Инициаторами предложений о разработке новой программы могут выступать органы местного самоуправления, отраслевые органы администрации района, юридические и физические лица.
2.2. Предложения о разработке новой программы направляются в отраслевые органы администрации в соответствии с ведомственной принадлежностью не позднее 1 апреля текущего года.
2.3. Отбор предложений для их решения на местном уровне посредством разработки и реализации программы осуществляется отраслевым органом администрации, получившим предложения (далее - ответственный исполнитель) по следующими критериями:
соответствие приоритетам социально-экономического развития района;
соответствие полномочиям органов местного самоуправления Минусинского района согласно действующему законодательству;
районной значимость проблемы; комплексный, в том числе межотраслевой характер;
направленность на реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня развития.
2.4. Ответственный исполнитель отраслевого органа администрации с учетом полученных предложений проводит разработку, обоснование концепций программ и в срок до 15 мая текущего года направляют их в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района.
2.5. Концепция программы должна содержать:
определение приоритетов муниципальной политики в соответствующей сфере, охватываемой программой;
определение основных проблем в соответствующей сфере, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;
определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в программе;
определение целей и задач программы и показателей, характеризующих достижение целей и задач;
определение возможного перечня отдельных мероприятий программ и подпрограмм, цели которых направлены на достижение задач программы;
определение возможного перечня заинтересованных органов местного самоуправления и (или) иных главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав муниципальной программы (далее - соисполнители программы);
определение возможного перечня мероприятий подпрограммы и показателей, характеризующих достижение целей подпрограмм;
определение возможного перечня мер муниципального регулирования;
определение и оценка возможных рисков при реализации программы.
определение объемов бюджетных ассигнований программы, с выделением бюджетных ассигнований, направленных на реализацию отдельных мероприятий программы, подпрограмм, а также бюджетных ассигнований, направленных на финансирование объектов капитального строительства.
2.6. Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района рассматривает представленные концепции программ, готовит заключения к концепциям программ и в срок до 15 июня текущего года направляет их в комиссию по согласованию проектов муниципальных программ Минусинского района, созданную постановлением администрации Минусинского района от 22.07.2013 N 547-п (далее - комиссия), для рассмотрения и согласования.
Разработка программы, внесение в нее изменений
3.1. Перечень программ, утвержденный постановлением администрации Минусинского района является основанием для разработки проекта программы. Проект программы должен быть разработан в соответствии с согласованной комиссией концепцией программы или с учетом замечаний к концепции программы.
Проект программы или изменений в действующие программы разрабатывается в рамках объемов бюджетных средств, доведенных финансовым управлением администрации Минусинского района на реализацию программы.
3.2. Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и согласование проекта постановления администрации Минусинского района об утверждении программы (далее - проект программы) и (или) о внесении изменений в ранее утвержденные программы.
3.3. Ответственный исполнитель программы осуществляет разработку проекта программы в соответствии с требованиями к содержанию муниципальных программы Минусинского района, установленными настоящим Порядком.
Ответственный исполнитель представляет проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы одновременно на согласование в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, финансовое управление администрации Минусинского района и Контрольно-счетную палату Минусинского района, предварительно согласовав его с соисполнителями программы, а также с курирующим заместителем главы администрации.
Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района и финансовое управление администрации Минусинского района в течение десяти рабочих дней с момента поступления согласовывают проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы либо готовят замечания.
Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы, согласованный в установленном порядке, вносится ответственным исполнителем на рассмотрение в комиссию в срок до 1 октября текущего года.
На основе проектов программ, согласованных комиссией, отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района формирует перечень программ, который в срок до 15 октября текущего года утверждается постановлением администрации Минусинского района (приложение 1 к настоящему Порядку) и (или), в случае необходимости, вносит изменения в действующий перечень программ.
3.4. Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы, связанных с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период, представляется ответственным исполнителем в срок до 15 октября текущего года на утверждение в администрацию Минусинского района.
3.5. Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные программы, связанные с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежат утверждению администрацией Минусинского района в срок не позднее 31 октября текущего года.
4. Требования к содержанию программы
4.1. Программы разрабатываются исходя из основных приоритетов социально-экономического развития Минусинского района и основных направлений деятельности администрации Минусинского района на соответствующий период, законов края, нормативных правовых актов Красноярского края, нормативно правовых актов Минусинского района.
4.2. Программа разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и содержит:
а) паспорт программы (приложение 2 к настоящему Порядку), включающий в себя:
наименование муниципальной программы;
основания для разработки муниципальной программы;
ответственного исполнителя муниципальной программы;
соисполнителей муниципальной программы;
перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы;
цели муниципальной программы;
задачи муниципальной программы;
этапы и сроки реализации муниципальной программы;
перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период;
информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы;
перечень объектов капитального строительства;
б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Минусинского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы;
в) приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы;
г) механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылку на нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий;
д) прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Минусинского района;
е) перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;
ж) информацию о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы (приложение 3 к настоящему Порядку);
з) информацию о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета и краевого бюджета, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы (приложение 4 к настоящему Порядку);
и) прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей (приложение 5 к настоящему Порядку);
4.3. Целевые показатели и показатели результативности программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы;
иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по официально утвержденным методикам и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения;
непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации программ.
По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами муниципальной политики, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.
4.4. Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпрограмм, реализуемых в рамках муниципальных программ Минусинского района (приложение 6 к настоящему Порядку), и утверждаются в виде отдельных приложений к программе.
5. Реализация и контроль за ходом выполнения программы
5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.
Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
5.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:
отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, курируемых ответственным исполнителем;
координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;
подготовка отчетов о реализации программы.
5.3. Соисполнителем программы осуществляется:
отбор исполнителей одного или нескольких мероприятий подпрограммы, курируемой соисполнителем;
координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы и направление их ответственному исполнителю.
5.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в программу в части текущего финансового года.
Внесение изменений осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения проектов программ и установленные для утверждения проектов программ сроков.
5.6. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, курируемых соисполнителем в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы.
5.7. Отчеты о реализации программы, представляются ответственным исполнителем программы в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 7 - 10 к настоящему Порядку.
5.8. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.
Согласованный соисполнителями годовой отчет представляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района до 1 марта года, следующего за отчетным.
5.9. Годовой отчет содержит:
информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;
сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение 7 к настоящему Порядку);
информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);
описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);
информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) (приложение 8 к настоящему Порядку);
информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (приложение 9 к настоящему Порядку);
расшифровку финансирования по объектам капитального строительства, включенным в программу (приложение 10 к настоящему Порядку);
информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий;
конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставление показателей затрат и результатов при реализации программы, а также представляется анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;
результаты оценки эффективности реализации Программы.
По отдельным запросам отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, финансового управления администрации Минусинского района и Контрольно-счетной палаты Минусинского района ответственным исполнителем и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.
5.10. Сводный годовой отчет подлежит размещению на сайте администрации Минусинского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.amr24.ru
|
Заместитель главы администрации |
Н.Н.Пучкова |
Приложение N 1
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ Минусинского района,
их формировании и реализации
Перечень
муниципальных программ Минусинского района
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы Минусинского района |
Ответственный исполнитель муниципальной программы Минусинского района |
Соисполнители муниципальной программы Минусинского района* |
Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнен в
рамках подготовки проекта муниципальных программы
**набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
могут быть дополнены в рамках подготовки проекта муниципальной программы
Приложение N 2
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ Минусинского района,
их формировании и реализации
Паспорт
муниципальной программы Минусинского района
1. Наименование муниципальной программы
2. Основания для разработки муниципальной программы
3. Ответственный исполнитель муниципальной программы
4. Соисполнители муниципальной программы
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
6. Цели муниципальной программы
7. Задачи муниципальной программы
8. Этапы и сроки реализации муниципальной программы
9. Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)
10. Информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы
11. Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему паспорту)
Приложение N 1
к Паспорту муниципальной программы
Минусинского района
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
|
N |
Цели, |
Единица |
Вес показателя
|
Источник |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
1 |
Цель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Подпрограмма 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(показатели) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Подпрограмма 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(показатели) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
(показатели) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(показатели) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдельное мероприятие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(показатели) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
Ф.И.О |
Приложение N 2
к Паспорту муниципальной программы
Минусинского района
Целевые показатели на долгосрочный период
|
N |
Цели, |
Единица |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||
|
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||||
|
1 |
Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Целевой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
Ф.И.О |
Приложение N 3
к Паспорту муниципальной программы
Минусинского района
Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
|
N |
Наименование |
Остаток |
Объем капитальных вложений, тыс.рублей |
|||||
|
отчетный финансовый год |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
по годам до ввода объекта |
|||
|
Главный распорядитель 1 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный распорядитель 2 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
Объект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Объект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные |
|
|
|
|
|
|
|
*по вновь начинаемым объектам - ориентировочная стоимость объекта
Приложение N 3
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ Минусинского района,
их формировании и реализации
Распределение планируемых расходов
за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам
муниципальной программы
|
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
||||||
|
ГРБС |
Рз |
ЦСР |
ВР |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
Итого на период |
|||
|
Муниципальная программа |
|
всего расходные обязательства по программе |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего расходные обязательства по подпрограмме |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
||
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма n |
|
всего расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие программы 1 |
|
всего расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие программы 2 |
|
всего расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Ф.И.О
Приложение N 4
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ Минусинского района,
их формировании и реализации
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов
на реализацию целей муниципальных программы Минусинского района
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням
бюджетной системы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов |
|||
|
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
Итого на период |
|||
|
Муниципальная программа
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
||
|
районный бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
||
|
Мероприятие программы |
|
Всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
||
|
районный бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
||
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
||
|
районный бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
||
|
_ |
|
|
|
|
|
|
Руководитель Ф.И.О
Приложение N 5
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ Минусинского района,
их формировании и реализации
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ)
муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе
Минусинского района
|
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
||||||||
|
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: | ||||||||||
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдельные мероприятия программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Ф.И.О
Приложение N 6
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ Минусинского района,
их формировании и реализации
Макет подпрограммы,
реализуемой в рамках муниципальных программ Минусинского района
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальных программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы).
Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы)
Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы);
Сроки реализации подпрограммы;
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы;
Система организации контроля за исполнением подпрограммы.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
При постановке общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы, отражаются:
объективные показатели, характеризующие положение дел;
тенденции развития ситуации и возможные последствия;
анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;
перечень и характеристика решаемых задач;
промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Раздел содержит:
обоснование выбора подпрограммных мероприятий;
компетенция муниципального заказчика - координатора подпрограммы в области реализации мероприятий;
достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы оформляется в соответствии с приложением N 1 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Минусинского района.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;
последовательность выполнения подпрограммных мероприятий, их взаимоувязанность;
принцип и критерии выбора исполнителей;
принцип и критерии выбора получателей муниципальных услуг;
принцип и критерии отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий;
порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:
порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета;
определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы, а также экологических последствий от реализации подпрограммы (для подпрограмм, реализация которых влечет экологические последствия), в том числе:
планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития соответствующей сферы, качество жизни населения;
изменение состояния окружающей среды (для подпрограмм, содержащих мероприятия, направленные на изменение окружающей среды);
увеличение доходов, экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий включает в себя:
перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.
Перечень подпрограммных мероприятий оформляется в соответствии с приложением N 2 к настоящему Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Минусинского района.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Приложение N 1
к Макету подпрограммы, реализуемой
в рамках муниципальных программ
Минусинского района
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
|
N |
Цель, |
Единица |
Источник |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
|
Цель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор n |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Ф.И.О
Приложение N 2
к Макету подпрограммы, реализуемой
в рамках муниципальных программ
Минусинского района
Перечень мероприятий подпрограммы
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
|
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
Итого на период |
|||
|
Цель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие n.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие n.n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Ф.И.О
Приложение N 7
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ
Минусинского района,
их формировании и реализации
Целевые показатели и показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
муниципальной программы
|
N п/п |
Цель, задачи, показатели результативности |
Ед. измерения |
Весовой критерий |
Отчетный период (два предшествующих года) |
Текущий год |
Плановый период |
Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
||||||||||
|
20____ |
20____ |
январь - март |
январь - июнь |
январь-сентябрь |
значение на конец года |
1-ый год |
2-ой год |
||||||||||
|
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||||||
|
|
Цель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма 2.1.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпрограмма 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. по целям и задачам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Подпись
Приложение N 8
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ
Минусинского района,
их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований районного бюджета
и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
(с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета,
ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по
годам реализации муниципальной программы)
|
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы по годам |
Примечание |
||||||||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
20__ (отчетный год) |
20 ___ (текущий год) |
Плановый период |
|||||||||||||
|
январь - март |
январь - июнь |
январь-сентябрь |
значение на конец года |
||||||||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
1-ый год |
2-ой год |
||||||||
|
Муниципальная программа |
|
всего расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма n |
|
всего расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1 |
|
всего расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
всего расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Подпись
Приложение N 9
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ
Минусинского района,
их формировании и реализации
Использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы
|
|
|
|
|
|
|
тыс.рублей |
|||||||||
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Источники финансирования |
20__ (отчетный год) |
20 ___ (текущий год) |
Плановый период |
Примечание |
|||||||||
|
январь - март |
январь - июнь |
январь-сентябрь |
значение на конец года |
||||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
1-ый год |
2-ой год |
||||
|
Муниципальная программа |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие программы 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие программы n |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма n |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Руководитель Подпись
Приложение N 10
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ Минусинского района,
их формировании и реализации
Финансирование объектов капитального строительства, включенных в
муниципальную программу
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.рублей |
|
|
N п/п |
Наименование объекта |
Ед. |
Мощность |
Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в ценах ___г.) |
Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |
План на 201___год |
Финансирование за январь - 201__г. |
||||||||
|
по ПСД (в ценах ___г.) |
в ценах контракта |
по ПСД (в ценах__г.) |
в ценах контракта, всего в том числе |
краевой бюджет |
аванс |
федеральный бюджет |
ввод в действие (квартал) |
всего, в том числе |
краевой бюджет |
федеральный бюджет |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Подпись
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации Минусинского района Красноярского края от 3 октября 2013 г. N 779-П "О внесении изменений... |