Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 29 апреля 2015 г. N 159-П

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов
				(тыс. руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Итого
1	Муниципальная программа	Развитие образования	Всего	1 577 515,2	1 422 079,6	1 398 065,4	1 400 167,2	5 797 827,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*	24 042,8	5 228,6	14 511,8	13 107,5	56 890,7
			краевой бюджет*	958 553,0	741 125,8	712 730,1	711 202,1	3 123 611,0
			внебюджетные источники	46 312,5	107 489,3	107 489,3	107 489,3	368 780,4
			местный бюджет	548 606,9	568 235,9	563 334,2	568 368,3	2 248 545,3
			юридические лица	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1	Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014-2017 годы	Всего	1 008 397,6	1 068 971,0	1 039 161,0	1 039 247,4	4 155 777,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	628 967,6	655 779,7	625 178,3	625 178,3	2 535 103,9
			внебюджетные источники
			местный бюджет	379 430,0	413 191,3	413 982,7	414 069,1	1 620 673,1
			юридические лица
1.1.1	Мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	219 167,9	407 567,8	394 102,9	394 189,3	1 415 027,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	219 167,9	407 567,8	394 102,9	394 189,3	1 415 027,9
			юридические лица
1.1.4	Мероприятие 1.4	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	19 948,5	17 775,1	17 775,1	17 775,1	73 273,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	19 688,7	14 266,0			33 954,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет	259,8	3 509,1	17 775,1	17 775,1	39 319,1
			юридические лица
1.1.9	Мероприятие 1.9	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	154,1	221,6	211,9	211,9	799,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	154,1				154,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет		221,6	211,9	211,9	645,4
			юридические лица
1.1.14	Мероприятия 1.14	Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей	Всего	15 950,8	16 335,4	0,0	0,0	32 286,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	15 950,8	16 335,4	0,0	0,0	32 286,2
			внебюджетные источники
			местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
			юридические лица
1.2	Подпрограмма 2	"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014-2017 годы	Всего	39 568,4	73 595,0	71 554,7	71 554,7	256 272,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	15 059,2	17 742,1	15 768,5	15 768,5	64 338,3
			внебюджетные источники	0,0	31 307,5	31 307,5	31 307,5	93 922,5
			местный бюджет	24 509,2	24 545,4	24 478,7	24 478,7	98 012,0
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.14	Мероприятие 2.14	Частичное финансирование (возмещение) расходов муниципальных образований на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе	Всего	215,1	709,9	0,0	0,0	925,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	215,1	709,9	0,0	0,0	925,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет					0,0
			юридические лица
1.2.16	Мероприятие 2.16	Финансовая поддержка деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей	Всего	0,0	1 263,7	0,0	0,0	1 263,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	1 263,7	0,0	0,0	1 263,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.18	Мероприятие 2.18	Софинансирование мероприятий в целях финансовой поддержки деятельности муниципальных загородных оздоровительных лагерей	Всего	59,7	66,7	0,0	0,0	126,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	59,7	66,7	0,0	0,0	126,4
			юридические лица
1.2.19	Мероприятие 2.19	Безвозмездное поступление и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Всего	0,0	31 307,5	31 307,5	31 307,5	93 922,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	0,0	31 307,5	31 307,5	31 307,5	93 922,5
			местный бюджет
			юридические лица
1.3	Подпрограмма 3	"Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014-2017 годы	Всего	64 848,4	18 611,6	32 255,6	29 323,3	145 038,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*	22 804,7	5 228,6	14 511,8	13 107,5	55 652,6
			краевой бюджет*	42 043,7	13 383,0	17 743,8	16 215,8	89 386,3
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1	Мероприятие 3.1	Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета	Всего	22 804,7	5 228,6	14 511,8	13 107,5	55 652,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*	22 804,7	5 228,6	14 511,8	13 107,5	55 652,6
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.2	Мероприятие 3.2	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета	Всего	19 819,3	12 365,4	17 743,8	16 215,8	66 144,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	19 819,3	12 365,4	17 743,8	16 215,8	66 144,3
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.4	Мероприятие 3.4	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	Всего	3 098,3	1 017,6	0,0	0,0	4 115,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	3 098,3	1 017,6	0,0	0,0	4 115,9
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.4	Подпрограмма 4	"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014-2017 годы	Всего	464 700,8	260 902,0	255 094,1	260 041,8	1 240 738,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*	1 238,1	0,0	0,0	0,0	1 238,1
			краевой бюджет*	272 482,6	54 221,0	54 039,5	54 039,5	434 782,6
			внебюджетные источники	46 312,5	76 181,8	76 181,8	76 181,8	274 857,9
			местный бюджет	144 667,6	130 499,2	124 872,8	129 820,5	529 860,1
			юридические лица
1.4.3	Мероприятие 4.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	24 841,2	31 173,3	30 457,8	30 457,8	116 930,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	24 841,2	31 173,3	30 457,8	30 457,8	116 930,1
			юридические лица
1.4.5	Мероприятие 4.5	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	280,4	292,9	292,9	292,9	1 159,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	280,4	181,4			461,8
			внебюджетные источники
			местный бюджет		111,5	292,9	292,9	697,3
			юридические лица
1.4.11	Мероприятие 4.11	Проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	0,0	35 318,8	26 830,0	262,6	62 411,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	35 318,8	26 830,0	262,6	62 411,4
			юридические лица
1.4.16	Мероприятие 4.16	Приобретение основных средств	Всего	0,0	4 679,3	934,7	628,1	6 242,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	4 679,3	934,7	628,1	6 242,1
			юридические лица
1.4.26	Мероприятие 4.26	Проектные работы	Всего	0,0	589,7	0,0	0,0	589,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	589,7	0,0	0,0	589,7
			юридические лица
1.4.47	Мероприятие 4.47	Безвозмездное поступление и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Всего	46 312,5	76 181,8	76 181,8	76 181,8	274 857,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	46 312,5	76 181,8	76 181,8	76 181,8	274 857,9
			местный бюджет
			юридические лица
1.4.48	Мероприятие 4.48	Приобретение материальных запасов	Всего	0,0	254,5	0,0	0,0	254,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		254,5	0,0	0,0	254,5
			юридические лица
1.4.49	Мероприятие 4.49	Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений	Всего	0,0	20,9	0,0	0,0	20,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	20,9	0,0	0,0	20,9
			юридические лица