Приложение 1

Приложение 1

к Постановлению администрации г.Красноярска

от 24 июля 2015 г. N 473

"Приложение 4

к Муниципальной программе

"Развитие молодежной политики

города Красноярска" на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по Программе

N п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
		2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по трудовому воспитанию молодежи
2	Показатель объема услуги - количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в трудовое воспитание, чел./мес.
3	Подпрограмма 2 "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики"	4 200	5 500	5 500	54 297,04	54 707,04	54 707,04
4	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	4 200	5 500	5 500	2 015,21	2 015,21	2 015,21
5	Основное мероприятие 2.3. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет				52 264,19	52 264,19	52 264,19
6	Основное мероприятие 2.20. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				17,64	17,64	17,64
7	Услуга по организации отдыха детей и молодежи в летнее, каникулярное время
8	Показатель объема услуги - количество детей, молодежи города Красноярска в возрасте от 14 до 30 лет, чел.
9	Подпрограмма 2 "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики"	680,00	630,00	630,00	8 817,25	8 930,25	8 930,25
10	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	680,00	630,00	630,00	3 670,01	3 670,01	3 670,01
11	Основное мероприятие 2.7. Обеспечение проведения оздоровительной кампании				4 755,52	5 168,52	5 168,52
12	Основное мероприятие 2.20. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				91,72	91,72	91,72
13	Основное мероприятие 2.21. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию муниципальных программ молодежной политики	50,00			300,00
14	Консультационные услуги психологов, юристов и других специалистов по работе с молодежью
15	Показатель объема услуги - количество консультационных часов, час.
16	Подпрограмма 2 "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики"	19 000,00	19 000,00	20 000,00	8 599,49	8 599,49	8 599,49
17	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	19 000,00	19 000,00	20 000,00	8 387,84	8 387,84	8 387,84
18	Основное мероприятие 2.20. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				211,65	211,65	211,65
19	Работа по просветительской деятельности (лекции, семинары, иная просветительская деятельность)
20	Показатель объема услуги - количество лекций, шт.
21	Подпрограмма 2 "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики"	1 094,0	1 148,00	1 200,00	7 087,08	7 167,08	7 167,08
22	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 094,0	1 148,00	1 200,00	6 914,23	6 994,23	6 994,23
23	Основное мероприятие 2.20. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				172,85	172,85	172,85
24	Работа по организации досуговой деятельности
25	Показатель объема услуги - численность занимающихся в клубах/секциях, чел.
26	Подпрограмма 2 "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики"	2 850,00	3 125,00	3 400,00	37 765,87	39 780,87	39 780,87
27	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2 850,00	3 125,00	3 125,00	36 441,99	36 501,99	36 501,99
28	Основное мероприятие 2.2. Поддержка деятельности муниципальных центров за счет средств краевого бюджета				375,00	2 330,00	2 330,00
29	Основное мероприятие 2.20. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				948,88	948,88	948,88
30	Работа по поддержке деятельности молодежных объединений (проектные команды, активы, инициативные группы) на базе учреждений
31	Показатель объема услуги - количество молодых людей, участвующих в деятельности молодежных объединений, чел.
32	Подпрограмма 2 "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики"	1 719,00	1 585,00	1 650,00	36 893,10	36 805,42	36 805,42
33	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 719,00	1 585,00	1 650,00	31 789,77	32 029,77	32 029,77
34	Основное мероприятие 2.2. Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров за счет средств краевого бюджета				4 292,00	3 964,32	3 964,32
35	Основное мероприятие 2.20. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				811,33	811,33	811,33
36	Выполнение работ по обеспечению участия в межмуниципальных, региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, тренингах, программах международного обмена, направлению на стажировки, повышение квалификации и пр. талантливой и одаренной молодежи города Красноярска
37	Показатель объема услуги - количество молодых людей, направляемых на конкурсы, фестивали, стажировки, семинары, чел.
38	Подпрограмма 2 "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики"	70,00	22,00	22,00	3 443,64	2 967,64	2 967,64
39	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	60,00	20,00	20,00	2 604,14	2 604,14	2 604,14
40	Основное мероприятие 2.2. Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров за счет средств краевого бюджета				576,00
41	Основное мероприятие 2.10. Организация зарубежной поездки победителей конкурса "Золотой кадровый резерв"	0,00	2,00	2,00	0	300,00	300,00
42	Основное мероприятие 2.20. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				63,50	63,50	63,50
43	Основное мероприятие 2.21. Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию муниципальных программ молодежной политики	8,00			200,00
44	Работа по организации и проведению массовых мероприятий, выставок, концертов, конкурсов, спортивных праздников, иных мероприятий
45	Показатель объема услуги - количество массовых мероприятий, шт.
46	Подпрограмма 2 "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики"	298,00	388,00	400,00	58 575,42	56 585,72	56 585,72
47	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	249,00	341,00	353,00	48 042,42	48 042,42	48 042,42
48	Основное мероприятие 2.2. Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров за счет средств краевого бюджета	47,00	45,00	45,00	7 109,30	3 251,00	3 251,00
49	Основное мероприятие 2.19. Организация и проведение мероприятий с молодежью города в поддержку XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске	2,00	2,00	2,00	2 231,40	4 100,00	4 100,00
50	Основное мероприятие 2.20. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				1 192,30	1 192,30	1 192,30
51	Работы по проведению социологических опросов, исследований в области молодежной политики
52	Показатель объема услуги - социологическое исследование, шт.
53	Подпрограмма 2 "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики"	4,00	4,00	4,00	809,79	909,79	909,79
54	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	4,00	4,00	4,00	792,16	892,16	892,16
55	Основное мероприятие 2.20. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				17,63	17,63	17,63
							"