Приложение N 1. Инвестиционная программа ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск, на 2015 - 2017 годы

Приложение N 1

к Приказу министерства строительства

и жилищно-коммунального

хозяйства Красноярского края

от 20 апреля 2015 года N 135-О

Инвестиционная программа
ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания"
по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения
муниципального образования город Норильск, на 2015 - 2017 годы

Основание для разработки "Инвестиционной программы ОАО "НТЭК"
в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск на 2015-2017 годы
(далее Инвестиционная программа) - Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "
О водоснабжении и водоотведении"

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа		Открытое акционерное общество "Норильско-Таймырская энергетическая компания"
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа		663310, Российская Федерация, Красноярский край, г.Норильск, ул.Ветеранов, д.19
Контакты лица, ответственного за разработку Инвестиционной программы в регулируемой организации		Первый заместитель Генерального директора ОАО "НТЭК" Липин Сергей Валерьевич, телефон: (3919) 35-77-05
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего Инвестиционную программу		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего Инвестиционную программу		660075, г.Красноярск, ул.Заводская д.14
Наименование органа местного самоуправления (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу		Администрация г.Норильска
Местонахождение органа местного самоуправления (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу		660049, г.Норильск, пр.Ленинский, д. 24а
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения.
Наименование показателя	Единица измерения		Величина показателя, установленная на регулируемый период
2015 год
Показатели качества питьевой воды
Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%		0,0
Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%		6,9
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Аварийность централизованных систем водоснабжения	%		0,0
Продолжительность поставки товаров и услуг	час.		8 760
Показатель эффективности
Уровень потерь воды	%		24,87
Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения	%		33,52
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	Чел.		178 504
Удельный расход электроэнергии, в том числе:
Подъем воды	кВт*ч/м3		1,24
Очистка воды	кВт*ч/м3		0,31
Транспортировка воды	кВт*ч/м3		1,13
2016 год
Показатели качества питьевой воды
Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%		0,0
Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%		6,5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Аварийность централизованных систем водоснабжения	%		0,0
Продолжительность поставки товаров и услуг	час.		8 784
Показатель эффективности
Уровень потерь воды	%		24,20
Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения	%		34,92
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	Чел.		178 504
Удельный расход электроэнергии, в том числе:
Подъем воды	кВт*ч/м3		1,24
Очистка воды	кВт*ч/м3		0,31
Транспортировка воды	кВт*ч/м3		1,13
2017 год
Показатели качества питьевой воды
Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%		0,0
Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%		6.0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Аварийность централизованных систем водоснабжения	%		0,0
Продолжительность поставки товаров и услуг	час.		8 760
Показатель эффективности
Уровень потерь воды	%		24,20
Коэффициент использования установленной мощности системы водоснабжения	%		34,92
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	чел.		178 504
Удельный расход электроэнергии, в том числе:
Подъем воды	кВт*ч/м3		1,24
Очистка воды	кВт*ч/м3		0,31
Транспортировка воды	кВт*ч/м3		1,13

I. Анализ существующего состояния объектов ОАО "НТЭК",
используемых в сфере водоснабжения
муниципального образования город Норильск

В настоящее время часть объектов инженерной инфраструктуры ОАО "НТЭК", используемых в сфере водоснабжения, обеспечивающих водоснабжением потребителей, достигла предельно-допустимую степень износа. Обеспечение нагрузки на объекты, используемые в сфере водоснабжения, требует соответствующей замены изношенного оборудования.

Для обеспечения Норильского промышленного района водой в регионе построены и эксплуатируются следующие водозаборы:

1. Водозабор N 1 на р.Норильской (в/з N 1);

2. Водозабор N 2 на р.Норильской (в/з N 2, технический);

3. Насосная станция N 13бис на оз. Подкаменном (ПНС-13бис);

4. Ергалахский подземный водозабор (Е);

5. Талнахский подземный водозабор (АР);

6. Амбарнинский подземный водозабор (АА).

Норильский промрайон делится на три площадки, которые называются соответственно расположенным на них районам: Норильская, Талнахская, Кайерканская.

Водоснабжение Норильской площадки осуществляется от водозабора N 1, расположенного на р.Норильской (далее по тексту водозабор N 1) и Ергалахского подземного водозабора. Часть воды подается на очистные сооружения и далее насосными станциями N N 5; 5бис в распределительную сеть г.Норильска. Другая часть воды после очистных сооружений направляется последовательно расположенными насосными станциями N 5, N 5бис; N 11а; N 11бис, N 15, N 18 на водоснабжение Медного завода, Надеждинского металлургического завода и г.Кайеркана. Жилое образование Оганер, относящееся к Норильской площадке, имеет свои очистные сооружения, которые снабжаются холодной водой от водозабора N 1 для хозяйственно-питьевых нужд ж/массива Оганер и больничного комплекса.

Предприятия промзоны Норильской площадки снабжаются водой от водозабора N 1 через н/ст. N 3. Для подачи воды на рудник "Заполярный" предусмотрена подкачивающая н/ст. N 6, а для Никелевого завода н/ст. N 7.

Площадка г.Кайеркана снабжается водой от водозабора на оз.Подкаменное (н/ст. N 13бис), Амбарнинского, Ергалахского подземных водозаборов и водозабора N 1. Для обеспечения необходимых параметров воды на г.Кайеркан предусмотрена подкачивающая насосная станция N 19.

Площадка района Талнах города Норильска снабжается питьевой водой от Талнахского подземного водозабора. С Талнахского подземного водозабора вода подается на 1-4 м/районы Талнаха, рудник "Комсомольский" и основную площадку рудника Октябрьский. Подача воды от Талнахского подземного водозабора в распределительную сеть 5 м/района Талнаха осуществляется подкачивающей насосной станцией N 25 ("МУП КОС").

Водозабор N 2 на р.Норильской служит для обеспечения технической водой технологических процессов ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" на Норильской и Талнахской и промышленных площадках, а также Надеждинском металлургическом заводе.

С Водозабора N 2 вода поступает на Медный завод далее подкачивающими насосными станциями N 16, N 17 и N 18 подается на Надеждинский металлургический завод и ТЭЦ-3.

На Талнахскую промышленную площадку вода подается через насосную станцию 2-го подъема НПС-28, на площадку шахты Скалистая рудника "Комсомольский" вода подается через подкачивающую насосную станцию N 35. На площадку рудника "Скальный" вода подается НПС-29 бис. На ВС-5,6,7 рудника "Таймырский" вода подается подкачивающей насосной станцией N 27 бис.

Часть воды от водозаборов N N 1,2 используется на пополнение оз. Долгого, являющегося прудом-охладителем системы циркуляционного водоснабжения ТЭЦ-1.

Для водоснабжения потребителей промышленной площадки и Центрального района города Норильска служит разветвленная сеть водоводов с диаметрами от 150 до 1400 мм, общей протяженностью 260 952 м.п.

Общая протяженность водоводов района Талнах составляет 89 996 м.п. с диаметрами 200 до 1000 мм.

Общая протяженность водоводов района Кайеркан составляет 51 024 м.п. с диаметрами 200 до 500 мм.

Ввиду высокой степени износа оборудования насосных станций и трубопроводов системы водоснабжения возникают аварийные ситуации. В частности, в 2014 году произошло 2 внеплановых отключения в системе водоснабжения.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и План снижения сбросов по ОАО "НТЭК" не утверждены, в связи с отсутствием необходимости в их разработке.

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "НТЭК" прилагается.

II. Мероприятия инвестиционной программы

В рамках данной программы будут выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения.

1.1. Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Водозабор N 1 на р.Норильской (в/з N 1).

1.1.1. Краткое описание мероприятия, в том числе обоснование его необходимости, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

1.1.1.1. Водозабор N 1 на р.Норильской (в/з N 1) - необходимость замены насосов перекачки воды обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием насосных агрегатов (износ рабочего колеса, износ улитки, просадка вала). Тем самым не достигается достаточная производительность для перекачки холодной воды. Плановый и фактический процент износа насосных агрегатов централизованной системы водоснабжения на начало реализации инвестиционной программы составляет 100%, на основе бухгалтерских сведений и сроке полезного использования оборудования. Предусматривается замена на современные насосные агрегаты с улучшенными характеристиками: насосный агрегат 32В-12М с электродвигателем на насос центробежный вертикальный 800В-2,5/100 в количестве 3 шт., насос дренажный С-569 с эл. двигателем на погружные насосы WarmaN 100-270SJ40-2 в количестве 2 шт., насос центробежный вакуумный 2К-6 на консольные насосы NK 100-315/309/AW/BAQE/2/90/2 в количестве 2 шт.

Целью мероприятия является замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования насосных станций водозаборных сооружений. Выполнение данных мероприятий позволит увеличить надежность и стабильность работы системы водоснабжения.

1.1.2. Данные мероприятия относятся к следующей группе: модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

1.1.3. График реализации мероприятия, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации; источник финансирования мероприятия.

График реализации (ввода объекта) мероприятия: 2015 - 2017 годы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 121 266,45 тыс.рублей, (без НДС), в том числе:

в 2015 году - 45 438,27 тыс. рублей;

в 2016 году - 37 914,09 тыс. рублей;

в 2017 году - 37 914,09 тыс. рублей.

Источник финансирования мероприятия: амортизационные отчисления, заемные средства.

1.1.4. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.

Разработка проектно-сметной документации не требуется.

1.1.5. У ОАО "НТЭК" в отношении объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют инвестиционные обязательства, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.

1.2. Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Талнахский подземный водозабор (АР)

1.2.1. Краткое описание мероприятия, в том числе обоснование его необходимости, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

1.2.1.1. Талнахский подземный водозабор (АР) - необходимость замены насоса перекачки воды скважинного ЭЦВ 12-160-65 с эл. двигателем, обусловлена износом рабочего колеса, износом улитки, просадкой вала. Тем самым не достигается достаточная производительность для перекачки питьевой воды. Плановый и фактический процент износа насосного агрегата централизованной системы водоснабжения на начало реализации инвестиционной программы составляет 100%, на основе бухгалтерских сведений и сроке полезного использования оборудования. Предусматривается замена на современный погружной насос с улучшенными характеристиками марки WILO EMU 8" NK 87 в количестве 1 шт.

Целью мероприятия является замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования насосных станций водозаборных сооружений. Выполнение данных мероприятий позволит увеличить надежность и стабильность работы системы водоснабжения.

1.2.2. Данные мероприятия относятся к следующей группе: модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

1.2.3. График реализации мероприятия, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации; источник финансирования мероприятия.

График реализации (ввода объекта) мероприятия: 2015 год.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 2 823,0 тыс.рублей, (без НДС), в том числе:

в 2015 году - 2 823,0 тыс. рублей.

Источник финансирования мероприятия: амортизационные отчисления.

1.2.4. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.

Разработка проектно-сметной документации не требуется.

1.2.5. У ОАО "НТЭК" в отношении объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют инвестиционные обязательства, оформленные в соответствии с законодательством Российской Феде