Приложение N 3

Приложение N 3

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 3 августа 2015 г. N 263-П

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Показатель объема услуги (работы):	Количество детей, посещающих дошкольные организации в год (дето-день)					Финансовое обеспечение детей, посещающих дошкольные организации в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.1	1 076 426	1 269 332	1 274 272	1 274 272	1 274 272	290 405,4	391 415,2	463 477,7	441 551,0	441 551,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.2	47 424	23 959	23 959	23 959	23 959	16 146,6	10 434,3	8 491,5	10 808,9	10 808,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.3	11 856	24 947	24 947	24 947	24 947	5 425,2	16 510,0	16 732,3	17 111,7	17 111,7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24-часовым пребыванием)
Мероприятие 1.4	65 949					33 738,5
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.5	12 597					546,5
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.6	1 235					496,7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
Мероприятие 1.7		14 820	14 820	14 820	14 820		371,1	384,4	384,4	384,4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Мероприятие 1.8		62 985	60 021	60 021	60 021		45 999,2	38 866,9	41 076,9	41 076,9
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.9		11 362	10 127	10 127	10 127		3 847,6	371,6	371,6	371,6
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.10		2 223	2 223	2 223	2 223		298,0	308,6	308,6	308,6
Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.11		1 235	1 235	1 235	1 235		514,2	531,7	531,7	531,8
Реализация образовательных программ дошкольного образования (группа семейного воспитания)
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	346 758,9	469 389,6	529 164,7	512 144,8	512 144,9
Показатель объема услуги (работы):	Количество человек, посещающих общеобразовательные организации в год (чел.)					Финансовое обеспечение детей, посещающих общеобразовательную организацию в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.12	4 049					106 063,8
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Мероприятие 1.13	4 348					156 109,3
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Мероприятие 1.14	920					38 852,4
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
Мероприятие 1.15	367					11 304,8
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.16	3 459					11 325,7
Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.17	9 540	9 540	9 551	9 163	9 163	15 312,0	9 178,5	6 450,0	6 450,0	6 450,0
Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.18	2 813	2 617	2 450	2 450	2 450	49 633,5	93 585,4	75 858,7	75 858,7	75 972,0
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Мероприятие 1.19	807	866	834	834	834	11 846,2	14 304,5	14 868,7	14 868,7	14 868,7
Организация работы группы продленного дня
Мероприятие 1.20	418					13 853,4
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.21	452					14 355,6
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.22	96					3 875,1
Реализация основных общеразвивающих программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку
Мероприятие 1.23	16					723,7
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.24	36					1 190,6
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.25		4 206	4 111	4 013	4 013		100 720,1	109 699,6	110 068,2	110 068,2
Реализация образовательных программ начального общего образования
Мероприятие 1.26		440	4 383	4 452	4 452		150 469,4	161 993,6	161 887,0	161 887,0
Реализация образовательных программ основного общего образования
Мероприятие 1.27		449	457	466	466		16 090,9	19 094,0	16 715,5	16 715,5
Реализация образовательных программ среднего общего образования
Мероприятие 1.28		370	452	496	496		16 615,5	19 555,5	17 262,5	17 262,5
Реализация образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
Мероприятие 1.29		199	258	312	312		5 325,1	5 530,9	5 530,9	5 530,9
Реализация образовательных программ начального общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся
Мероприятие 1.30		546	542	564	564		24 479,2	25 436,9	25 436,9	25 436,9
Реализация образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленную и (или) профильную подготовку учащихся
Мероприятие 1.31		402	387	383	383		38 316,8	40 231,0	39 837,8	39 837,8
Реализация адаптированных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.32		3 386	3 380	3 795	3 795		14 559,5	15 690,8	15 131,8	15 131,8
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе в рамках деятельности ФСК)
Мероприятие 1.33		80	80	100	100		863,4	897,7	897,7	897,7
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)
Мероприятие 1.34		13	3	3	3		664,3	690,2	690,2	690,2
Реализация образовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.35		27	13	3	3		1 059,8	1 101,2	1 101,2	1 101,2
Реализация образовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)
Мероприятие 1.36		9 880	9 880	9 880	9 880		1 989,9	1 826,6	2 058,5	2 058,6
Реализация образовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12-часовым пребыванием)
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	434 446,1	488 222,3	498 925,4	493 795,6	493 909,0
Показатель объема услуги (работы):	Количество детей, посещающих учреждение дополнительного образования в год (чел.)					Финансовое обеспечение детей, посещающих учреждение дополнительного образования в год (тыс. руб.)
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Мероприятие 1.37	3 126					22 850,3
Реализация программ дополнительного образования детей
Мероприятие 1.38		3 000	3 000	3 000	3 000		26 947,5	24 768,6	24 565,4	24 538,4
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Мероприятие 1.39	756	424	424	424	424	1 203,0	890,3	966,8	966,8	966,8
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	24 053,3	27 837,8	25 735,4	25 532,2	25 505,2
Показатель объема услуги (работы):	Количество мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования в год (мероприятия)					Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых учреждением дополнительного образования в год (тыс.руб.)
Мероприятие 1.40	40	40	40	40	40	1 381,1	3 621,6	3 688,3	3 688,3	3 688,3
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	1 381,1	3 621,6	3 688,3	3 688,3	3 688,3
Показатель объема услуги (работы):	Количество человек, посещающих оздоровительное учреждение в год (чел./дней)					Финансовое обеспечение, посещающих оздоровительное учреждение в год (тыс.руб.)
Подпрограмма 2
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей
Мероприятие 2.1	44 029	43 124	43 124	43 124	43 124	15 826,9	16 184,6	16 563,0	16 590,2	16 590,2
Оказание услуг по организации и проведению оздоровления и отдыха физическим и юридическим лицам
Мероприятие 2.2 Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглогодичным пребыванием			1000	1000	1000			14 679,3	14 475,0	14 475,0
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	15 826,9	16 184,6	31 242,3	31 065,2	31 065,2
Подпрограмма 4
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Показатель объема услуги (работы):	Количество детей, получивших питание в год (дето-день)					Финансовое обеспечение детей, получивших питание в год (тыс.руб.)
Мероприятие 4.1	1 228 825	1 378 260	1 378 260	1 378 260	1 378 260	3 081,1	3 468,2	3 235,3	3 235,3	3 235,3
Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска
Мероприятие 4.2	1 602 264	1 603 627	1 603 627	1 603 627	1 603 627	20 391,2	21 375,4	21 914,2	21 914,2	21 914,2
Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	23 472,3	24 843,6	25 149,5	25 149,5	25 149,5
Показатель объема услуги (работы):	Количество мероприятий, проводимых образовательным учреждением в год (мероприятия)					Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых образовательным учреждением в год (тыс.руб.)
Мероприятие 4.3	220	230	230	230	230	3 920,2	4 118,0	4 618,5	3 993,2	3 993,2
Реализация коррекционно-развивающих программ
Мероприятие 4.4	3 610					2 045,7
Диагностико-консультативная деятельность
Мероприятие 4.5		3 650	3 650	3 650	3 650		1 647,0	1850,7	1 647,0	1 647,0
Психолого-педагогическое обследование и консультирование
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	5 965,9	5 765,0	6 469,2	5 640,2	5 640,2