Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 5
Приложение 5
к Постановлению администрации г.Красноярска
от 4 августа 2015 г. N 519
"Приложение 4
к Муниципальной программе
"Развитие образования в городе
Красноярске" на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями по Программе
|
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: |
присмотр и уход |
|||||||||||
|
Показатель объема услуги: |
число воспитанников (человек) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" |
42 802,00 |
42 802,00 |
42 802,00 |
2 097 305,22 |
2 114 658,68 |
2 114 658,68 |
||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
42 802,00 |
42 802,00 |
42 802,00 |
1 393 537,89 |
1 447 839,13 |
1 447 839,13 |
||||||
|
Основное мероприятие 1.2. Расходы на питание |
41 586,00 |
41 586,00 |
41 586,00 |
457 987,44 |
466 297,83 |
466 297,83 |
||||||
|
Основное мероприятие 1.3. Подготовка к новому учебному году |
42 802,00 |
42 802,00 |
42 802,00 |
13 558,98 |
14 065,25 |
14 065,25 |
||||||
|
Основное мероприятие 1.10. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы |
1 681,00 |
1 681,00 |
1 681,00 |
21 060,04 |
21 177,64 |
21 177,64 |
||||||
|
Основное мероприятие 1.12. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста |
841,00 |
841,00 |
841,00 |
126 622,05 |
80 740,00 |
80 740,00 |
||||||
|
Основное мероприятие 1.13. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края |
42 802,00 |
42 802,00 |
42 802,00 |
84 538,83 |
84 538,83 |
84 538,83 |
||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
1 216,00 |
1 216,00 |
1 216,00 |
44 433,18 |
46 124,23 |
45 369,15 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
1 216,00 |
1 216,00 |
1 216,00 |
20 977,99 |
21 012,94 |
20 312,00 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание |
1 216,00 |
1 216,00 |
1 216,00 |
21 628,14 |
23 452,75 |
23 452,75 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году |
1 216,00 |
1 216,00 |
1 216,00 |
481,24 |
467,55 |
451,95 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.12. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
153,06 |
35,46 |
35,46 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края |
1 216,00 |
1 216,00 |
1 216,00 |
1 192,76 |
1 155,53 |
1 116,99 |
||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: |
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
|||||||||||
|
Показатель объема услуги: |
число воспитанников (человек) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" |
44 094,00 |
44 094,00 |
44 094,00 |
1 749 531,15 |
1 697 649,46 |
1 697 649,46 |
||||||
|
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
44 094,00 |
44 094,00 |
44 094,00 |
1 749 531,15 |
1 697 649,46 |
1 697 649,46 |
||||||
|
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования" |
44 094,00 |
44 094,00 |
44 094,00 |
23 003,20 |
70 424,69 |
70 424,69 |
||||||
|
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
44 094,00 |
44 094,00 |
44 094,00 |
23 003,20 |
70 424,69 |
70 424,69 |
||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
1 216,00 |
1 216,00 |
1 216,00 |
46 005,42 |
49 141,81 |
49 141,81 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.14. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
1 216,00 |
1 216,00 |
1 216,00 |
46 005,42 |
49 141,81 |
49 141,81 |
||||||
|
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования" |
1 216,00 |
1 216,00 |
1 216,00 |
659,83 |
1 983,64 |
1 983,64 |
||||||
|
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
1 216,00 |
1 216,00 |
1 216,00 |
659,83 |
1 983,64 |
1 983,64 |
||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: |
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |
|||||||||||
|
Показатель объема услуги: |
число обучающихся (человек) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
40 021,00 |
40 569,00 |
41 586,00 |
2 036 569,71 |
1 973 216,74 |
1 954 695,13 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
40 021,00 |
40 569,00 |
41 586,00 |
690 427,59 |
701 047,64 |
694 650,39 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году |
40 021,00 |
40 569,00 |
41 586,00 |
15 838,44 |
15 598,64 |
15 456,30 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
40 021,00 |
40 569,00 |
41 586,00 |
1 291 047,46 |
1 218 018,74 |
1 206 388,52 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края |
40 021,00 |
40 569,00 |
41 586,00 |
39 256,22 |
38 551,72 |
38 199,92 |
||||||
|
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования" |
40 021,00 |
40 569,00 |
41 586,00 |
25 203,24 |
74 076,82 |
73 369,50 |
||||||
|
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
40 021,00 |
40 569,00 |
41 586,00 |
25 203,24 |
74 076,82 |
73 369,50 |
||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: |
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |
|||||||||||
|
Показатель объема услуги: |
число обучающихся (человек) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
41 907,00 |
44 470,00 |
46 684,00 |
2 132 543,58 |
2 162 955,66 |
2 194 319,90 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
41 907,00 |
44 470,00 |
46 684,00 |
722 964,17 |
768 458,39 |
779 807,11 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году |
41 907,00 |
44 470,00 |
46 684,00 |
16 584,83 |
17 098,56 |
17 351,08 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
41 907,00 |
44 470,00 |
46 684,00 |
1 351 888,40 |
1 335 139,96 |
1 354 278,88 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края |
41 907,00 |
44 470,00 |
46 684,00 |
41 106,18 |
42 258,74 |
42 882,83 |
||||||
|
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования" |
41 907,00 |
44 470,00 |
46 684,00 |
26 390,95 |
81 199,84 |
82 363,82 |
||||||
|
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
41 907,00 |
44 470,00 |
46 684,00 |
26 390,95 |
81 199,84 |
82 363,82 |
||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: |
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |
|||||||||||
|
Показатель объема услуги: |
число обучающихся (человек) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
10 005,00 |
9 895,00 |
9 982,00 |
509 129,70 |
481 278,31 |
469 190,76 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
10 005,00 |
9 895,00 |
9 982,00 |
172 602,58 |
170 989,34 |
166 738,81 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году |
10 005,00 |
9 895,00 |
9 982,00 |
3 959,51 |
3 804,59 |
3 710,02 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
10 005,00 |
9 895,00 |
9 982,00 |
322 753,80 |
297 081,40 |
289 572,70 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края |
10 005,00 |
9 895,00 |
9 982,00 |
9 813,81 |
9 402,97 |
9 169,23 |
||||||
|
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования" |
10 005,00 |
9 895,00 |
9 982,00 |
6 300,65 |
18 067,74 |
17 611,08 |
||||||
|
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
10 005,00 |
9 895,00 |
9 982,00 |
6 300,65 |
18 067,74 |
17 611,08 |
||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: |
содержание детей |
|||||||||||
|
Показатель объема услуги: |
число обучающихся (человек) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
48 775,57 |
58 961,07 |
58 961,07 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
39 634,97 |
39 634,97 |
39 634,97 |
||||||
|
Основное мероприятие 2.16. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
9 140,60 |
19 326,10 |
19 326,10 |
||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: |
реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих, предпрофессиональных программ |
|||||||||||
|
Показатель объема услуги: |
количество обучающихся (человек) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
37 878,00 |
37 946,00 |
37 980,00 |
327 867,40 |
333 107,54 |
333 107,54 |
||||||
|
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
37 878,00 |
37 946,00 |
37 980,00 |
313 774,21 |
319 014,35 |
319 014,35 |
||||||
|
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году |
37 878,00 |
37 946,00 |
37 980,00 |
1 692,72 |
1 692,72 |
1 692,72 |
||||||
|
Основное мероприятие 3.7. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края |
37 878,00 |
37 946,00 |
37 980,00 |
12 400,47 |
12 400,47 |
12 400,47 |
||||||
|
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования" |
37 878,00 |
37 946,00 |
37 980,00 |
723,64 |
2 184,25 |
2 184,25 |
||||||
|
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
37 878,00 |
37 946,00 |
37 980,00 |
723,64 |
2 184,25 |
2 184,25 |
||||||
|
Наименование работы и ее содержание: |
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности |
|||||||||||
|
Показатель объема работы: |
количество мероприятий (единиц) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
219,00 |
225,00 |
230,00 |
10 876,26 |
10 876,26 |
10 876,26 |
||||||
|
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
219,00 |
225,00 |
230,00 |
10 876,26 |
10 876,26 |
10 876,26 |
||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: |
оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
|||||||||||
|
Показатель объема услуги: |
число обратившихся (человек) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
1 946,00 |
2 026,00 |
2 126,00 |
14 844,60 |
15 078,44 |
15 482,41 |
||||||
|
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
1 946,00 |
2 026,00 |
2 126,00 |
13 915,07 |
14 154,29 |
14 533,51 |
||||||
|
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году |
1 946,00 |
2 026,00 |
2 126,00 |
369,47 |
367,33 |
377,17 |
||||||
|
Основное мероприятие 3.7. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края |
1 946,00 |
2 026,00 |
2 126,00 |
560,06 |
556,82 |
571,73 |
||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: |
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей |
|||||||||||
|
Показатель объема услуги: |
число обратившихся (человек) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
6 744,00 |
7 074,00 |
7 174,00 |
50 945,01 |
52 148,00 |
51 744,03 |
||||||
|
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
6 744,00 |
7 074,00 |
7 174,00 |
47 723,65 |
48 921,25 |
48 542,03 |
||||||
|
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году |
6 744,00 |
7 074,00 |
7 174,00 |
1 280,43 |
1 282,57 |
1 272,73 |
||||||
|
Основное мероприятие 3.7. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края |
6 744,00 |
7 074,00 |
7 174,00 |
1 940,94 |
1 944,18 |
1 929,27 |
||||||
|
Наименование работы и ее содержание: |
психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ |
|||||||||||
|
Показатель объема работы: |
количество мероприятий (единиц) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" |
72,00 |
74,00 |
76,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
||||||
|
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
72,00 |
74,00 |
76,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
||||||
|
Наименование услуги и ее содержание: |
организация отдыха и оздоровления |
|||||||||||
|
Показатель объема услуги: |
количество обучающихся (человек) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" |
2 190,00 |
2 190,00 |
2 190,00 |
47 257,56 |
47 818,52 |
47 818,52 |
||||||
|
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании |
2 190,00 |
2 190,00 |
2 190,00 |
24 411,44 |
24 972,40 |
24 972,40 |
||||||
|
Основное мероприятие 4.5. Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
2 190,00 |
2 190,00 |
2 190,00 |
22 311,72 |
22 311,72 |
22 311,72 |
||||||
|
Основное мероприятие 4.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края |
2 190,00 |
2 190,00 |
2 190,00 |
534,40 |
534,40 |
534,40 |
||||||
|
Наименование работы и ее содержание: |
организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений |
|||||||||||
|
Показатель объема работы: |
количество педагогических работников (человек) |
|||||||||||
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
24 637,28 |
26 392,28 |
26 392,28 |
||||||
|
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
24 607,28 |
26 362,28 |
26 362,28 |
||||||
|
Основное мероприятие 5.8. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
||||||
|
|
|
|
|
" |
||||||||
|
<< Приложение 4 Приложение 4 |
Приложение 6 >> Приложение 6 |
|
|
Содержание Постановление администрации г.Красноярска от 4 августа 2015 г. N 519 "О внесении изменений в постановление администрации... |