Приложение 2

Приложение 2

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 15 августа 2014 г. N 385-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням
бюджетной системы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.), годы
			2014 год	2015 год	2016 год	итого на период 2014-2016 годы
Муниципальная программа	Развитие культуры на 2014-2016 годы	Всего	112889,6	114140,1	113257,1	340286,8
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *	743,4	415,0	415,0	1573,4
		внебюджетные источники	7664,9	6116,0	6121,0	19901,9
		местный бюджет	104481,3	107609,1	106721,1	318811,5
		юридические лица
Подпрограмма 1	Сохранение культурного наследия	Всего	44904,0	44634,0	44586,1	134124,1
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *	62,9	-	-	62,9
		внебюджетные источники	1049,0	1054,0	1059,0	3162,0
		местный бюджет	43792,1	43580,0	43527,1	130899,2
		юридические лица
	в том числе:
	1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	42691,9	43481,7	43433,8	129607,4
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	1049,0	1054,0	1059,0	3162,0
		местный бюджет	41642,9	42427,7	42374,8	126445,4
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	29830,2	30526,9	30526,9	90884,0
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	340,0	340,0	340,0	1020,0
		местный бюджет	29490,2	30186,9	30186,9	89864,0
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	8030,0	8021,1	7973,2	24024,3
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	205,0	210,0	215,0	630,0
		местный бюджет	7825,0	7811,1	7758,2	23394,3
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	4831,7	4933,7	4933,7	14699,1
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	504,0	504,0	504,0	1512,0
		местный бюджет	4327,7	4429,7	4429,7	13187,1
		юридические лица
	2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	1412,5	1152,3	1152,3	3717,1
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	1412,5	1152,3	1152,3	3717,1
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	1020,0	861,3	861,3	2742,6
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	1020,0	861,3	861,3	2742,6
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	276,0	168,7	168,7	613,4
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	276,0	168,7	168,7	613,4
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	116,5	122,3	122,3	361,1
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
местный бюджет		116,5	122,3	122,3	361,1
юридические лица
3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам	Всего	598,7	-	-	598,7
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	598,7	-	-	598,7
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	388,9	-	-	388,9
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	388,9	-	-	388,9
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	42,1	-	-	42,1
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	42,1	-	-	42,1
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	167,7	-	-	167,7
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	167,7	-	-	167,7
	юридические лица
4. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета)	Всего	75,7	-	-	75,7
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	75,7	-	-	75,7
	юридические лица
5. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета)	Всего	62,3	-	-	62,3
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	62,3	-	-	62,3
	юридические лица
6. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края	Всего	62,9	-	-	62,9
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *	62,9	-	-	62,9
	внебюджетные источники
	местный бюджет
	юридические лица
Подпрограмма 2	Развитие архивного дела в городе Ачинске	Всего	4005,3	3848,3	3846,0	11699,6
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *	520,5	415,0	415,0	1350,5
		внебюджетные источники
		местный бюджет	3484,8	3433,3	3431,0	10349,1
		юридические лица
	в том числе:
	1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения (МКУ "Архив г.Ачинска")	Всего	3473,3	3424,2	3431,0	10328,5
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	3473,3	3424,2	3431,0	10328,5
		юридические лица
	2. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела	Всего	405,7	415,0	415,0	1235,7
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *	405,7	415,0	415,0	1235,7
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
	3. Софинансирование расходов на оцифровку (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел	Всего	124,3	9,1	-	133,4
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *	113,0	-	-	113,0
		внебюджетные источники
		местный бюджет	11,3	9,1	-	20,4
		юридические лица
	4. Софинансирование расходов на улучшение материально-технической базы	Всего	2,0	-	-	2,0
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *	1,8	-	-	1,8
		внебюджетные источники
		местный бюджет	0,2	-	-	0,2
		юридические лица
Подпрограмма 3	Организация досуга и поддержка народного творчества	Всего	34713,4	35373,5	35373,5	105460,4
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	3945,7	3795,7	3795,7	11537,1
		местный бюджет	30767,7	31577,8	31577,8	93923,3
		юридические лица
	в том числе:
	1. Расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов	Всего	3068,3	3672,3	3672,3	10412,9
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	3068,3	3672,3	3672,3	10412,9
		юридические лица
	2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов)	Всего	754,0	-	-	754,0
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	754,0	-	-	754,0
		юридические лица
	3. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	30506,9	31255,9	31255,9	93018,7
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	3945,7	3795,7	3795,7	11537,1
		местный бюджет	26711,2	27460,2	27460,2	81631,6
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"	Всего	25366,2	26021,4	26021,4	77409,0
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	3873,7	3723,7	3723,7	11321,1
		местный бюджет	21642,5	22297,7	22297,7	66237,9
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"	Всего	5140,7	5234,5	5234,5	15609,7
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	72,0	72,0	72,0	216,0
		местный бюджет	5068,7	5162,5	5162,5	15393,7
		юридические лица
	4. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	193,9	445,3	445,3	1084,5
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	193,9	445,3	445,3	1084,5
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"	Всего	0	251,4	251,4	502,8
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	0	251,4	251,4	502,8
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"	Всего	193,9	193,9	193,9	581,7
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
местный бюджет		193,9	193,9	193,9	581,7
юридические лица
5. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам	Всего	40,3	-	-	40,3
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	40,3	-	-	40,3
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"	Всего	40,3	-	-	40,3
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	40,3	-	-	40,3
	юридические лица
Подпрограмма 4	Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	23635,1	22558,2	22558,2	68751,5
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	2670,2	1266,3	1266,3	5202,8
		местный бюджет	20964,9	21291,9	21291,9	63548,7
		юридические лица
	в том числе:
	1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	23430,1	22367,0	22367,0	68164,1
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	2670,2	1266,3	1266,3	5202,8
		местный бюджет	20759,9	21100,7	21100,7	62961,3
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака"	Всего	5531,4	5133,6	5133,6	15798,6
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	1547,5	1266,3	1266,3	4080,1
		местный бюджет	3977,2	3867,3	3867,3	11711,8
		юридические лица
	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	Всего	14343,9	13939,2	13939,2	42222,3
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	763,8	0	0	763,8
		местный бюджет	13580,1	13939,2	13939,2	41458,5
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	Всего	3561,5	3294,2	3294,2	10149,9
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники	358,9	0	0	358,9
		местный бюджет	3202,6	3294,2	3294,2	9791,0
		юридические лица
	2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	205,0	191,2	191,2	587,4
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	205,0	191,2	191,2	587,4
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	Всего	142,0	125,1	125,1	392,2
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	142,0	125,1	125,1	392,2
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	Всего	63,0	66,1	66,1	195,3
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	63,0	66,1	66,1	195,3
		юридические лица
Подпрограмма 5	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	5631,8	7726,1	6893,3	20251,2
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *	160,0	-	-	160,0
		внебюджетные источники
		местный бюджет	5471,8	7726,1	6893,3	20091,2
		юридические лица
	в том числе:
	1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов)	Всего	224,6	-	-	224,6
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	224,6	-	-	224,6
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	112,3	-	-	112,3
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	112,3	-	-	112,3
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	112,3	-	-	112,3
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	112,3	-	-	112,3
		юридические лица
	2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением)	Всего	245,5	-	-	245,5
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *	160,0	-	-	160,0
		внебюджетные источники
		местный бюджет	85,5	-	-	85,5
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	45,5	-	-	45,5
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
		местный бюджет	45,5	-	-	45,5
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	100,0	-	-	100,0
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *	80,0	-	-	80,0
		внебюджетные источники
		местный бюджет	20,0	-	-	20,0
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	100,0	-	-	100,0
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *	80,0	-	-	80,0
		внебюджетные источники
		местный бюджет	20,0	-	-	20,0
		юридические лица
	3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры и муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)	Всего	2303,4	6983,5	6893,3	16180,2
		в том числе:
		федеральный бюджет *
		краевой бюджет *
		внебюджетные источники
местный бюджет		2303,4	6983,5	6893,3	16180,2
юридические лица
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	180,2	-	-	180,2
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	180,2	-	-	180,2
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	1226,4	2523,5	-	3749,9
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	1226,4	2523,5	-	3749,9
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	-	4460,0	6893,3	11353,3
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	-	4460,0	6893,3	11353,3
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"	Всего	896,8	-	-	896,8
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	896,8	-	-	896,8
	юридические лица
4. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)	Всего	14,6	742,6	-	757,2
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	14,6	742,6	-	757,2
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	Всего	14,6	742,6	-	757,2
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	14,6	742,6	-	757,2
	юридические лица
5. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)	Всего	1003,1	-	-	1003,1
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	1003,1	-	-	1003,1
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"	Всего	718,5	-	-	718,5
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	718,5	-	-	718,5
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	284,6	-	-	284,6
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	284,6	-	-	284,6
	юридические лица
6. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)	Всего	1777,1	-	-	1777,1
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	1777,1	-	-	1777,1
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	Всего	1574,9	-	-	1574,9
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	1574,9	-	-	1574,9
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	Всего	202,2	-	-	202,2
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	202,2	-	-	202,2
	юридические лица
7. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	31,7	-	-	31,7
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	31,7	-	-	31,7
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	Всего	31,7	-	-	31,7
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	31,7	-	-	31,7
	юридические лица
8. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	31,8	-	-	31,8
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	31,8	-	-	31,8
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова	Всего	20,3	-	-	20,3
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	20,3	-	-	20,3
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"	Всего	11,5	-	-	11,5
	в том числе:
	федеральный бюджет *
	краевой бюджет *
	внебюджетные источники
	местный бюджет	11,5	-	-	11,5
	юридические лица