Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению Администрации г.Дудинки

Красноярского края

от 27 февраля 2015 г. N 07

Целевые индикаторы результативности муниципальной программы

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП				Уд. вес индикатора в МП (программе)	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
			План
1	Программа "Культура города Дудинки"
1.1	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек
1.1.1	Число зарегистрированных пользователей МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс.чел.	13,79	13,79	13,79	13,79	0,06	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятие 1.1
1.1.2	Количество посещений МБУК" Дудинская ЦБС"	тыс.чел.	78,36	78,36	78,36	78,36	0,07	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятие 1.1
1.1.3	Количество библиографических записей в электронных каталогах МБУК "Дудинская ЦБС"	тыс.ед.	56,00	58,00	60,00	60,00	0,06	положи тельная	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	мероприятие 1.1
1.2	Задача 2.Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра
1.2.1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,10	положи тельная	(Численность участников культурно-досуговых мероприятий текущего года / численность участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего года) * 100 (статистическая отчетность - форма 7- НК)	мероприятие 2.1
1.2.2	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятия	%	28,91	29,04	29,06	29,08	0,09	положи тельная	(Численность участников платных культурно-досуговых мероприятий + участники всех клубных формирований) * 100 / количество жителей муниципального образования (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятие 2.1
1.2.3	Число культурно-досуговых мероприятий	ед.	949,00	949,00	949,00	949,00	0,10	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятие 2.1
1.2.4	Число участников клубных формирований	чел.	537,00	565,00	565,00	565,00	0,09	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - форма 7-НК)	мероприятие 2.1
1.3	Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности
1.3.1	Количество мероприятий МБУК "КДЦ "Арктика"	ед.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,05	сохранение	Абсолютный показатель (Отчетная документация)	мероприятие 3.1
1.3.2	Количество киносеансов МБУК "КДЦ "Арктика"	ед.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,06	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность - формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК)	мероприятие 3.1
1.3.3	Количество посетителей мероприятий (всего, включая кинопоказ и прочие мероприятия) МБУК "КДЦ "Арктика"	тыс.чел.	39,00	39,00	39,00	39,00	0,05	сохранение	Количество посетителей мероприятий (Отчетная документация) + количество кинопоказов (статистическая отчетность - формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК)	мероприятие 3.1
1.4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства
1.4.1	Численность учащихся МБОУ ДОД "ДШИ"	%	731,00	731,00	731,00	731,00	0,05	сохранение	Сумма числа учащихся за каждый месяц учебного года / количество месяцев в учебном году (Учебный план, отчет по контингенту)	мероприятие 4.1.1
1.4.2	Доля педагогов, имеющих I и высшую квалификационную категорию	%	40,00	40,00	41,00	42,00	0,05	сохранение	Абсолютный показатель (Решение главной аттестационной комиссии, отчетная документация)	мероприятие 4.1.1
1.4.3	Количество победителей и призеров конкурсов и фестивалей различного уровня	чел.	97,00	97,00	97,00	98,00	0,05	положительная	Абсолютный показатель (Дипломы, грамоты, благодарственные письма)	мероприятие 4.1.1
1.4.4	Количество жалоб на качество услуг, предоставляемых МБОУ ДОД "ДШИ"	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	отрицательная	Абсолютный показатель (Журнал учета обращений граждан)	мероприятие 4.1.1
1.5	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.5.1	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)	%	95,00	95,00	95,00	95,00	0,04	положительная	(Кассовые расходы ГРБС за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов)/плановые расходы ГРСБ за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) в соответствии с кассовым планом исполнения городского бюджета по расходам в отчетном периоде) * 100	мероприятия 5.1, 5.2
1.5.2	Соблюдение сроков представления главным	баллы	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	положительная	Оценивается соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной	мероприятия 5.1, 5.2
	распорядителем годовой бюджетной отчетности								отчетности: - отчетность представлена ГРБС в установленные сроки 5 баллов; - отчетность представлена ГРБС с нарушением установленных сроков 0 баллов)