Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 15 декабря 2014 г. N 533-П

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

			Расходы (тыс. руб.)
1	Муниципальная программа	Развитие образования на 2014-2016 годы	Всего	1 575 637,0	1 351 378,0	1 299 814,5	4 226 829,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*	24 075,2	19 869,9	21 121,7	65 066,8
			краевой бюджет*	933 618,2	735 238,8	685 691,6	2 354 548,6
			внебюджетные источники	46 312,5	48 628,1	48 628,1	143 568,7
			местный бюджет	571 631,1	547 641,2	544 373,1	1 663 645,4
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Подпрограмма 1	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	Всего	997 025,6	996 798,1	995 749,9	2 989 573,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	595 025,0	593 621,3	593 621,2	1 782 267,5
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	402 000,6	403 176,8	402 128,7	1 207 306,1
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1	Мероприятие 1.1	Предоставление субсидий муниципальным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	217 768,3	218 848,0	218 848,0	655 464,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	217 768,3	218 848,0	218 848,0	655 464,3
			юридические лица
1.1.2	Мероприятие 1.2	Предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	128 806,6	133 636,3	133 636,3	396 079,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	128 806,6	133 636,3	133 636,3	396 079,2
			юридические лица
1.1.3	Мероприятие 1.3	Предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	30 993,4	33 257,6	33 257,6	97 508,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	30 993,4	33 257,6	33 257,6	97 508,6
			юридические лица
1.1.4	Мероприятие 1.4	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	21 623,0	15 428,6	15 428,6	52 480,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	21 623,0	15 428,6	15 428,6	52 480,2
			юридические лица
1.1.14	Мероприятия 1.14	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам	Всего	162,6	0,0	0,0	162,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	162,6	0,0	0,0	162,6
			юридические лица
1.2	Подпрограмма 2	Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей	Всего	41 627,6	42 007,8	34 542,8	118 178,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	17 096,2	17 365,7	17 365,7	51 827,6
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	24 531,4	24 642,1	17 177,1	66 350,6
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Мероприятие 2.4	Расходы на софинансирование мероприятий на организацию отдыха, оздоровление и занятость детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (родительская плата)	Всего	3 714,1	2 289,6	0,0	6 003,7
			в том числе:
			федеральный бюджет
			краевой бюджет
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 714,1	2 289,6	0,0	6 003,7
			юридические лица
1.2.5	Мероприятие 2.5	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в весенний и осенний периоды	Всего	1 288,7	1 552,0	0,0	2 840,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1 288,7	1 552,0	0,0	2 840,7
			юридические лица
1.2.6	Мероприятие 2.6	Расходы на софинансирование мероприятий на организацию отдыха, оздоровление и занятость детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в весенний и осенний периоды (родительская плата)	Всего	323,4	310,4	0,0	633,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	323,4	310,4	0,0	633,8
			юридические лица
1.3	Подпрограмма 3	Обеспечение поддержки детей-сирот	Всего	66 917,8	48 623,5	50 169,3	165 710,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*	22 804,7	19 869,9	21 121,7	63 796,3
			краевой бюджет*	44 113,1	28 753,6	29 047,6	101 914,3
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	Мероприятие 3.2	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета	Всего	21 360,1	24 957,8	25 251,8	71 569,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	21 360,1	24 957,8	25 251,8	71 569,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.4	Подпрограмма 4	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	470 066,0	263 948,6	219 352,5	953 367,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*	1 270,5	0,0	0,0	1 270,5
			краевой бюджет*	277 383,9	95 498,2	45 657,0	418 539,1
			внебюджетные источники	46 312,5	48 628,1	48 628,1	143 568,7
			местный бюджет	145 099,1	119 822,2	125 067,3	389 988,6
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2	Мероприятие 4.2	Предоставление субсидий муниципальному учреждению "Комбинат школьного питания" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	24 841,3	25 264,5	25 264,5	75 370,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	24 841,3	25 264,5	25 264,5	75 370,3
			юридические лица
1.4.3	Мероприятие 4.3	Предоставление субсидий муниципальному образовательному учреждению Центр "Спутник" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	5 456,7	4 987,9	4 987,9	15 432,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	5 456,7	4 987,9	4 987,9	15 432,5
			юридические лица
1.4.5	Мероприятие 4.5	Предоставление субсидии на иные цели муниципальному учреждению "Комбинат школьного питания", не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (дополнительные меры социальной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях города по специальным (коррекционным) программам)	Всего	1 644,7	2 167,1	2 167,1	5 978,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1 644,7	2 167,1	2 167,1	5 978,9
			юридические лица
1.4.11	Мероприятие 4.11	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	4 870,0	12 470,4	0,0	17 340,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	4 870,0	12 470,4	0,0	17 340,4
			юридические лица
1.4.12	Мероприятие 4.12	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)	Всего	6 242,8	0,0	0,0	6 242,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	6 242,8	0,0	0,0	6 242,8
			юридические лица
1.4.13	Мероприятие 4.13	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	2 090,0	369,0	32,5	2 491,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	2 090,0	369,0	32,5	2 491,5
			юридические лица
1.4.15	Мероприятие 4.15	Предоставление субсидий на иные цели муниципальному образовательному учреждению Центр "Спутник", не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	119,0	0,0	0,0	119,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	119,0	0,0	0,0	119,0
			юридические лица
1.4.17	Мероприятие 4.17	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов)	Всего	15 304,0	12 890,0	32 807,7	61 001,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	15 304,0	12 890,0	32 807,7	61 001,7
			юридические лица
1.4.18	Мероприятие 4.18	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов)	Всего	3 697,4	6 509,6	5 463,0	15 670,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 697,4	6 509,6	5 463,0	15 670,0
			юридические лица
1.4.19	Мероприятие 4.19	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным дошкольным образовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)	Всего	6 993,3	343,5	300,0	7 636,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	6 993,3	343,5	300,0	7 636,8
			юридические лица
1.4.20	Мероприятие 4.20	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным организациям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)	Всего	5 847,0	757,4	200,0	6 804,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	5 847,0	757,4	200,0	6 804,4
			юридические лица
1.4.21	Мероприятие 4.21	Предоставление субсидий на иные цели муниципальному образовательному учреждению Центр "Спутник", не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)	Всего	533,4	0,0	300,0	833,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	533,4	0,0	300,0	833,4
			юридические лица
1.4.23	Мероприятие 4.23	Организация условий для эффективного управления муниципальной системой образования	Всего	691,2	791,2	741,2	2 223,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	691,2	791,2	741,2	2 223,6
			юридические лица
1.4.26	Мероприятия 4.26	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам	Всего	32,3	0,0	0,0	32,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	32,3	0,0	0,0	32,3
			юридические лица
1.4.27	Мероприятие 4.27	Безвозмездное поступление и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Всего	46 312,5	48 628,1	48 628,1	143 568,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	46 312,5	48 628,1	48 628,1	143 568,7
			местный бюджет
			юридические лица
1.4.29	Мероприятие 4.29	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным общеобразовательным учреждениям, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)	Всего	3 550,6	0,0	0,0	3 550,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 550,6	0,0	0,0	3 550,6
			юридические лица
1.4.34	Мероприятие 4.34	Предоставление субсидий на иные цели муниципальному образовательному учреждению центр "Спутник", не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контролирующих органов)	Всего	178,7	0,0	0,0	178,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	178,7	0,0	0,0	178,7
			юридические лица
1.4.35	Мероприятие 4.35	Предоставление субсидий на иные цели муниципальному образовательному учреждению центр "Спутник", не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)	Всего	769,7	0,0	0,0	769,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	769,7	0,0	0,0	769,7
			юридические лица
1.4.36	Мероприятие 4.36	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным организациям, дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)	Всего	1 205,5	0,0	0,0	1 205,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1 205,5	0,0	0,0	1 205,5
			юридические лица