Приложение N 3. Исполнение расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов, подразделов за 1 полугодие 2015 года

Приложение N 3

к Постановлению Администрации ЗАТО

г.Железногорск Красноярского края

от 20 июля 2015 г. N 1117

Исполнение
расходов бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов, подразделов
за 1 полугодие 2015 года

N п/п	Наименование показателя	Разд.	План на год	План на 1 полугодие	Фактическое исполнение	Отклонение		Процент выполнения
						от плана на год	от плана 1 полугодия	от плана на год	от плана 1 полугодия
1	Общегосударственные вопросы	0100	284 621 513,46	124 732 101,25	115 960 774,45	-168 660 739,01	-8 771 326,80	41%	93%
2	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 461 177,00	739 742,00	624 280,67	-836 896,33	-115 461,33	43%	84%
3	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	11068 149,00	5 225 040,00	4 796 800,27	-6 271 348,73	-428 239,73	43%	92%
4	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	96 104 835,00	50 377 591,12	48 058 361,67	-48 046 473,33	-2 319 229,45	50%	95%
5	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	9 485 368,00	4 831 496,00	4 644 395,46	-4 840 972,54	-187 100,54	49%	96%
6	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	13 756 691,00	5 502 670,00	5 502 670,00	-8 254 021,00	0,00	40%	100%
7	Резервные фонды	0111	1 200 801,00	0,00	0,00	-1 200 801,00	0,00	0%
8	Другие общегосударственные вопросы	0113	151 544 492,46	58 055 562,13	52 334 266,38	-99 210 226,08	-5 721 295,75	35%	90%
9	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	15 005 119,02	6 166 600,90	5 958 182,99	-9 046 936,03	-208 417,91	40%	97%
10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	14 930 119,02	6 155 000,90	5 946 582,99	-8 983 536,03	-208 417,91	40%	97%
11	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	75 000,00	11 600,00	11600,00	-63 400,00	0,00	15%	100%
12	Национальная экономика	0400	343 397 782,43	132 611276,83	122 914 584,10	-220 483 198,33	-9 696 692,73	36%	93%
13	Лесное хозяйство	0407	8 152 961,00	2 283 837,21	2 166261,62	-5 986 699,38	-117 575,59	27%	95%
14	Транспорт	0408	120 559 000,00	31 397 000,00	27 826 582,46	-92 732 417,54	-3 570 417,54	23%	89%
15	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	209 779 120,65	97 606 576,84	92 511 973,02	-117 267 147,63	-5 094 603,82	44%	95%
16	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	4 906 700,78	1 323 862,78	409 767,00	-4 496 933,78	-914 095,78	8%	31%
17	Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	549 098 274,39	400 643 087,87	397 311997,58	-151 786276,81	-3 331 090,29	72%	99%
18	Жилищное хозяйство	0501	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0%
19	Коммунальное хозяйство	0502	429 057 919,55	353 199 498,19	352 101 530,19	-76 956 389,36	-1 097 968,00	82%	100%
20	Благоустройство	0503	119 040 354,84	47 443 589,68	45 210467,39	-73 829 887,45	-2 233 122,29	38%	95%
21	Образование	0700	1 761 755 133,82	975 314 903,88	969 116 865,34	-792 638 268,48	-6 198 038,54	55%	99%
22	Дошкольное образование	0701	830 292 876,63	441 772 049,63	440 634 303,98	-389 658 572,65	-1 137 745,65	53%	100%
23	Общее образование	0702	833 179 313,34	479 516 840,00	477 465 249,00	-355 714 064,34	-2 051 591,00	57%	100%
24	Молодежная политика и оздоровление детей	0707	39 125 069,85	24 045 178,25	21 629 885,43	-17 495 184,42	-2 415 292,82	55%	90%
25	Другие вопросы в области образования	0709	59 157 874,00	29 980 836,00	29 387 426,93	-29 770 447,07	-593 409,07	50%	98%
26	Культура, кинематография	0800	254 158 110,00	118 427 220,00	116 272 236,80	-137 885 873,20	-2 154 983,20	46%	98%
27	Культура	0801	246 988 110,00	114 258 730,00	114 080 121,80	-132 907 988,20	-178 608,20	46%	100%
28	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	7 170 000,00	4 168 490,00	2 192 115,00	-4 977 885,00	-1 976 375,00	31%	53%
29	Социальная политика	1000	129 146 072,76	65 220 889,10	58 761 607,11	-70 384 465,65	-6 459 281,99	46%	90%
30	Пенсионное обеспечение	1001	3 557 180,00	1 706 430,84	1 383 304,42	-2 173 875,58	-323 126,42	39%	81%
31	Социальное обслуживание населения	1002	37 726 355,00	17 901 318,00	17 516 114,91	-20 210 240,09	-385 203,09	46%	98%
32	Социальное обеспечение населения	1003	33 375 715,00	16 171 330,00	12 536 218,64	-20 839 496,36	-3 635 111,36	38%	78%
33	Охрана семьи и детства	1004	10 893 800,00	7 415 000,00	7 404 094,15	-3 489 705,85	-10 905,85	68%	100%
34	Другие вопросы в области социальной политики	1006	43 593 022,76	22 026 810,26	19 921 874,99	-23 671 147,77	-2 104 935,27	46%	90%
35	Физическая культура и спорт	1100	61 138 939,00	31 036 781,00	30 976781,00	-30 162 158,00	-60 000,00	51%	100%
36	Массовый спорт	1102	61 138 939,00	31 036 781,00	30 976 781,00	-30 162 158,00	-60 000,00	51%	100%
37	Средства массовой информации	1200	17 915 109,62	8 765 818,62	8 290 093,54	-9 625 016,08	-475 725,08	46%	95%
38	Периодическая печать и издательства	1202	17 915 109,62	8 765 818,62	8 290 093,54	-9 625 016,08	-475 725,08	46%	95%
39	Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	9 258 428,00	0,00	0,00	-9 258 428,00	0,00	0%
40	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	9 258 428,00	0,00	0,00	-9 258 428,00	0,00	0%
41	Всего расходов:		3 425 494 482,50	1 862 918 679,45	1 825 563 122,91	-1 599 931 359,59	-37 355 556,54	53%	98%