Приложение. Муниципальная программа Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Культура Таймыра" на 2014-2016 годы

Приложение

к Постановлению Администрации Таймырского

Долгано-Ненецкого муниципального района

Красноярского края

от 30 октября 2013 г. N 778

1. Паспорт

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Культура Таймыра" на 2014-2016 годы (далее -Программа)
Основания для разработки муниципальной Программы	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Распоряжение Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 13.09.2013 N 551 "Об утверждении перечня муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предлагаемых к реализации, начиная с 2014 года" (в ред. от 23.09.2013 N 582)
Ответственный исполнитель муниципальной Программы	Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Соисполнители муниципальной Программы	-
Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной Программы	Отдельные мероприятия Программы: 1. Проведение мероприятий в сфере культуры. 2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы. 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района по организации предоставления дополнительного образования. 4. Обеспечение деятельности МКУ "Таймырский архив". 5. Софинансирование расходов на оцифровку (перевод в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд") описей дел, предусмотренных государственной программой Красноярского края "Развитие культуры" на 2014-2016 годы за счет средств районного бюджета
Цели муниципальной Программы	Создание условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Задачи муниципальной Программы	1. Обеспечение условий развития сферы культуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 2. Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	2014 - 2016 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации	К 2017 году: увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, расположенными на территории муниципального района, составит 9,1%; доля специалистов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, повысивших квалификацию (от общего числа специалистов), увеличится до 24,7%; удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, расположенными на территории муниципального района, увеличится до 68,4%; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, расположенными на территории муниципального района, в общей численности детей, сохранится на уровне 20%; доля отремонтированных зданий учреждений культуры, увеличится до 29,6%; прирост объема документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, увеличится на 1,53%; количество оцифрованных документов (перевод в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд") описей дел, увеличится до 28763 единицы хранения Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в Приложении к Паспорту Программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной Программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет, всего 325 432,37 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 116 126,86 тыс. рублей; 2015 год - 104 700,77 тыс. рублей; 2016 год - 104 604,74 тыс. рублей В том числе: средства краевого бюджета за период - 87,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 60,00 тыс. рублей; 2015 год - 27,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей средства районного бюджета - 325 345,37 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 116 066,86 тыс. рублей; 2015 год - 104 673,77 тыс. рублей; 2016 год - 104 604,74 тыс. рублей

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков

реализации муниципальной программы

Особенность социально-культурного развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальный район) определяется природно-географическими условиями, материальным и нематериальным культурным наследием коренных малочисленных народов Севера, проживающих на Таймыре. В течение ряда лет на территории муниципального района действовала долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие культуры на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района". Также муниципальный район участвовал в реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Красноярского края "Культура Красноярья", которые явились основными инструментами реализации основных направлений культурной политики Красноярского края, а также муниципального района. Ежегодное участие творческих коллективов Таймыра в международных, всероссийских, краевых фестивалях и конкурсах позволило сохранить устойчивый образ муниципального района как территории богатых культурных традиций и творческих инноваций, сохранить культурное наследие коренных малочисленных народов Севера.

На территории муниципального района функционируют 56 организаций культуры, в т.ч. 54 муниципальных организации (18 учреждений - юридических лиц) - 26 библиотек, 26 организаций культурно-досугового типа, 1 кино-досуговое учреждение, 1 информационный центр, 2 краевых государственных бюджетных учреждения культуры - "Таймырский краеведческий музей", "Таймырский Дом народного творчества" и 4 учреждения дополнительного образования в области культуры.

Количество работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района по состоянию на 01.01.2013 составляло 565 человек, из них специалистов 324 человека.

Основной объем библиотечных услуг населению муниципального района оказывают 26 муниципальных библиотек. Их совокупный фонд насчитывает 328,2 тыс.экз, (данные на 01.01.2013), объем новых поступлений на 1000 жителей составляет 270 экз. (норматив - 250 экз.), библиотечным обслуживанием охвачено 68,7% населения муниципального района. Состояние библиотек характеризуется неравномерностью развития библиотек центра муниципального района относительно библиотек поселений муниципального района, отдаленных от центра. Реализация библиотеками муниципального района государственных задач в области библиотечного дела требует принятия мер по информатизации библиотек: создание сайтов или страниц библиотек на сайтах поселений Диксон, Караул, Хатанга; ведение электронных каталогов, подключение библиотек к сети Интернет. Требует решения вопрос повышения квалификации библиотечных специалистов, в том числе по работе с новыми информационными технологиями. Слабая материально-техническая база библиотек требует обновления библиотечного оборудования.

Муниципальные организации культурно-досугового типа на территории муниципального района представлены Домами культуры, центрами народного творчества; культурно-досуговым центром; кино-досуговым учреждением. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, составляет более 60%. Ежегодно организациями проводится более 3000 культурно-массовых мероприятий с числом участников более 200,0 тыс. человек. Число культурно-досуговых формирований составляет 150 единиц, данный показатель стабилен на протяжении нескольких лет. Муниципальный район является местом проведения ежегодных районных фестивалей и конкурсов, международного фестиваля, которые способствуют приобщению широких слоев населения к творческой деятельности и участию в самодеятельном искусстве всех видов и жанров народного творчества. Творческие коллективы Таймыра успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, способствуют популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. В муниципальном районе действуют 2 коллектива любительского художественного творчества, имеющих почетное звание "Народный самодеятельный коллектив": народный ансамбля песни и танца народов Севера "Хэйро", Камерный театр Городского Дома культуры г.Дудинки и 1 детский хореографический ансамбль "Таймыр" "Детской школы искусств им. Б.Н.Молчанова" имеет звание "Образцовый художественный коллектив".

Материально-техническая база организаций культурно-досугового типа стремительно устаревает, сохраняется потребность в регулярном обновлении звукотехнического оборудования, сценических костюмов для творческих коллективов, участвующих в районных фестивалях и представляющих свое мастерство на краевых, всероссийских и международных площадках.

Учреждения дополнительного образования в области культуры представлены детскими школами искусств в городе Дудинке, городском поселении Диксон, селах Караул и Хатанга. За последние 3 года отмечено увеличение числа учащихся детских школ искусств, в том числе учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера. Охват учащихся от общего количества детей 1-9 классов общеобразовательных школ обучением в детских школах искусств составляет 27%.

Учреждения кинематографии на территории муниципального района представлены "Кино-досуговым центром "Арктика" г. Дудинка, осуществляющим с 2012 года кинопоказ с помощью современного цифрового оборудования. Число посетителей кинопоказа увеличилось более чем на 40% и составляет 28,3 тыс. человек. Вопрос по предоставлению услуг кинопоказа в других муниципальных образованиях района остается открытым.

В муниципальном районе сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным услугам и благам по территориальному признаку. Особо остро стоит проблема доступности культурных и образовательных услуг в области культуры для жителей отдаленных и труднодоступных поселков сельских поселений. Разнообразие и качество оказываемых культурных услуг отстает от требований населения и стандартов. Одной из причин невысокого уровня качества предоставляемых культурных услуг населению является недостаточная укомплектованность квалифицированными специалистами по причине отсутствия жилья для молодых специалистов и социальной инфраструктуры в населенных пунктах поселений муниципального района.

Материально-техническая база учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры характеризуются высокой степенью износа. В 21 помещении, где располагаются учреждения, физический износ зданий составляет более 50%. В 13-ти помещениях требуется проведение капитального ремонта.

Документы по истории муниципального района хранятся в муниципальном казенном учреждении "Таймырский архив" (далее - МКУ "Таймырский архив") и имеют большое социальное, историко-культурное значение, активно используются населением муниципального района. Деятельность МКУ "Таймырский архив" направлена на реализацию приоритетных задач по сохранению, комплектованию, эффективному использованию документов и повышению безопасности архивных документов как части историко-культурного наследия. Архив насчитывает 30 источников комплектования, в т. ч. - представительные органы местного самоуправления; исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления; избирательная комиссия, контрольно-счетная палата и другие учреждения и организации муниципального района. Возрастающие потребности населения в архивных документах неуклонно ведут к увеличению запросов, большая часть которых имеет социально-правовой характер. Ежегодный объем выданных из архивохранилищ и принятых обратно документов составляет более 7,5 тыс. единиц хранения, число запросов составляет более 3 тыс. В целях сохранности документов Таймырским архивом ведется работа по оцифровке описей дел.

Существуют риски, которые могут создать препятствия для достижения цели Программы:

финансово-экономические риски - возникновение дефицита бюджетных средств может повлечь сокращение или прекращение реализации программных мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений по показателям (индикаторам) Программы;

административные и кадровые риски - дефицит квалифицированных кадров может привести к нарушению планируемых сроков реализации мероприятий программы, невыполнению ее целей и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг;

природно-климатические риски - возникновение природных условий, препятствующих своевременной реализации программных мероприятий (связаны с территориальными особенностями территории);

форс-мажорные риски - возникновение форс-мажорных обстоятельств у подрядчиков, осуществляющих реализацию программных мероприятий.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоначального финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, формирование эффективного управления и контроля за реализацией программных мероприятий, повышение квалификации работников отрасли культуры.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития

в сфере культуры, основные цели и задачи муниципальной

программы, прогноз развития сферы культуры

Приоритетными направлениями социально-экономического развития в сфере культуры являются:

- повышение доступности и качества культурных услуг;

- сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера и народов, проживающих на территории муниципального района;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- формирование архивных фондов и обеспечение их сохранности.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального района.

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение условий развития сферы культуры муниципального района;

- формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности и широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, продолжит процесс сохранения и развития культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, в т.ч. сохранности архивной документации, создаст условия для дальнейшей модернизации учреждений культуры и усовершенствованию кадров, сохранит имидж муниципального района как территории с богатым культурным потенциалом.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении к Паспорту Программы.

4. Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий

муниципальной программы с указанием сроков их реализации

Для реализации поставленных задач определены следующие отдельные мероприятия Программы:

1. Проведение мероприятий в сфере культуры, в результате реализации которого к 2017 году численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, расположенными на территории муниципального района увеличится на 9,1%, доля специалистов учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры, повысивших квалификацию (от общего числа специалистов), увеличится до 24,7%.

Срок реализации мероприятия запланирован на 2014-2016 годы.

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы, в результате реализации которого к 2017 году удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, расположенными на территории муниципального района, увеличится до 68,4%, доля отремонтированных зданий учреждений культуры увеличится до 29,6%.

Срок реализации мероприятия запланирован на 2014-2016 годы.

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района по организации предоставления дополнительного образования, в результате реализации которого к 2017 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, расположенными на территории муниципального района, в общей численности детей сохранится на уровне 20%.

Срок реализации мероприятия запланирован на 2014-2016 годы.

4. Обеспечение деятельности МКУ "Таймырский архив", в результате реализации которого к 2017 году прирост объема документов архива муниципального района, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение увеличится на 1,53%.

Срок реализации мероприятия запланирован на 2014-2016 годы.

5. Софинансирование расходов на оцифровку (перевод в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд") описей дел, предусмотренных государственной программой Красноярского края "Развитие культуры" на 2014-2016 годы за счет средств районного бюджета, в результате реализации которого к 2017 году количество оцифрованных документов (перевод в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд") описей дел увеличится до 28762 единиц хранения.

Срок реализации мероприятия запланирован на 2014-2015 годы.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения муниципального района к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности и широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, продолжит процесс сохранения и развития культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, в том числе сохранности архивной документации, создаст условия для дальнейшей модернизации учреждений культуры и повышению квалификации кадров, сохранит имидж муниципального района как территории с богатым культурным потенциалом.

5. Механизм реализации отдельных мероприятий

муниципальной программы

Определение поставщиков (подрядчиков) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг будет осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Реализация отдельного мероприятия "Проведение мероприятий в сфере культуры" предполагает:

- проведение в г.Дудинке районных семинаров, фестивалей и конкурсов с участием представителей поселений муниципального района, Красноярского края и других регионов Российской Федерации в порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации муниципального района;

- участие творческих делегаций муниципального района в фестивалях, выставках, конкурсах краевого, всероссийского и международного уровней в целях продвижения и популяризации традиционной национальной культуры коренных малочисленных народов Севера в г.Москве, г.Сочи, Красноярском крае и других регионах страны. Реализация вышеуказанных мероприятий будет осуществляться согласно календарному плану основных мероприятий Управления культуры Администрации муниципального района.

Реализация отдельного мероприятия "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы" предполагает:

- оплату командировочных расходов участников районного обучающего семинара;

- оснащение библиотек библиотечным оборудованием;

- оснащение учреждений культурно-досугового типа свето-, звукотехническим оборудованием;

- обеспечение творческих коллективов учреждений культуры культурно-досугового типа сценическими костюмами;

- оборудование учреждения культурно-досугового типа противопожарным оборудованием;

- проведение капитального ремонта, ремонта кровли, монтажа потолочных светильников, электромонтажных работ.

Реализация отдельного мероприятия "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района по организации предоставления дополнительного образования" предполагает обеспечение деятельности детских школ искусств поселений муниципального района на основе соглашений о передаче органам местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района полномочий органов местного самоуправления муниципального района по организации предоставления дополнительного образования детям, утверждаемых решениями Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов и представительных органов местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района.

Реализация отдельного мероприятия "Обеспечение деятельности МКУ "Таймырский архив" предполагает обеспечение деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муниципального района и с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Реализация отдельного мероприятия "Софинансирование расходов на оцифровку (перевод в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд") описей дел, предусмотренных государственной программой Красноярского края "Развитие культуры" на 2014-2016 годы за счет средств районного бюджета", предполагает привлечение средств краевого бюджета и их использование на основе соглашения на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на проведение работ по оцифровке заголовков дел и ввод их в программный комплекс "Архивный фонд" между архивным агентством Красноярского края и Администрацией муниципального района.

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации отдельных мероприятий Программы к 2017 году численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, расположенными на территории муниципального района, увеличится на 9,1%.

7. Распределение планируемых расходов по отдельным

мероприятиям муниципальной программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной Программы, подпрограммам представлена в приложении N 2 к Программе.

8. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка

расходов на реализацию целей муниципальной

программы по источникам финансирования

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной Программы по источникам финансирования представлена в приложении N 3 к Программе.