Приложение N 2. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового контроля

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к Порядку осуществления внутреннего финансового

контроля и внутреннего финансового аудита

министерством экономического развития, инвестиционной

политики и внешних связей Красноярского края

                        Журнал учета информации

           о результатах внутреннего финансового контроля

     ____________________________________________________________________

               (наименование структурного подразделения (отдела)

         министерства экономического развития, инвестиционной политики

                  и внешних связей Красноярского края)

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (внутренняя бюджетная процедура)	Ф.И.О., должность должностного лица, ответственного за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Периодичность выполнения операции	Ф.И.О., должность должностного лица, осуществляющего контрольные действия	Метод проведения контрольных действий	Способ проведения контрольных действий	Периодичность контрольных действий	Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур	Сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков	Сведения о предлагаемых мерах по устранению выявленных недостатков и (или) нарушений

Начальник структурного подразделения (отдела)

_________________    _____________________________

   (подпись)               (расшифровка подписи)