Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 27 октября 2014 г. N 464-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта на 2014-2016 годы" с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	итого на период 2014-2016 года
1.	Муниципальная программа	Развитие физической культуры и спорта на 2014-2016 годы	Всего	143 759,4	136 630,2	136 630,2	417 019,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	6 709,3			6 709,3
			внебюджетные источники	9 237,8	9 191,4	9 191,4	27 620,6
			местный бюджет	127 812,3	127 438,8	127 438,8	382 689,9
			юридические лица
1.1.	Подпрограмма 1	Развитие массовой физической культуры	Всего	70 790,6	69 551,6	69 551,6	209 893,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	8 753,8	9 191,4	9 191,4	27 136,6
			местный бюджет	62 036,8	60 360,2	60 360,2	182 757,2
			юридические лица
1.1.1.	Мероприятие 1.1.	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	54 801,1	52 761,7	52 761,7	160 324,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	54 801,1	52 761,7	52 761,7	160 324,5
			юридические лица
1.1.2.	Мероприятие 1.2.	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	3 295,8	3 417,9	3 417,9	10 131,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 295,8	3 417,9	3 417,9	10 131,6
			юридические лица
1.1.3.	Мероприятие 1.3.	Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий.	Всего	3 939,9	4 180,6	4 180,6	12 301,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 939,9	4 180,6	4 180,6	12 301,1
			юридические лица
1.1.4.	Мероприятие 1.4.	Поступления от оказания услуг предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и поступления от иной деятельности приносящей доход	Всего	8 753,8	9 191,4	9 191,4	27 136,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	8 753,8	9 191,4	9 191,4	27 136,6
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.	Подпрограмма 2	Развитие системы подготовки спортивного резерва	Всего	65 070,5	66 965,8	66 965,8	199 002,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	484,0			484,0
			местный бюджет	64 586,5	66 965,8	66 965,8	198 518,1
			юридические лица
1.2.1.	Мероприятие 2.1.	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	64 512,1	66 965,8	66 965,8	198 443,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	64 512,1	66 965,8	66 965,8	198 443,7
			юридические лица
1.2.2.	Мероприятие 2.2.	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам	Всего	74,4			74,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	74,4			74,4
			юридические лица
1.2.3.	Мероприятие 2.3.	Приобретение наградной продукции, памятных подарков победителям и призерам Краевых соревнований	Всего	50,0			50,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	50,0			50,0
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.4.	Мероприятие 2.4.	Приобретение наградной продукции, спортивного инвентаря на реализацию проекта "На пути к биатлону"	Всего	250,0			250,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	250,0			250,0
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.5.	Мероприятие 2.5.	Проведение учебно-тренировочного сбора	Всего	50,0			50,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	50,0			50,0
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.6.	Мероприятие 2.6.	Приобретение спортивного товара в рамках открытого благотворительного конкурса "Поддержка одаренных спортсменов"	Всего	134,0			134,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	134,0			134,0
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.	Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	7 898,3	112,8	112,8	8 123,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	6 709,3			6 709,3
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1 189,0	112,8	112,8	1 414,6
			юридические лица
1.3.1.	Мероприятие 3.1.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем)	Всего		42,6	42,6	85,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		42,6	42,6	85,2
			юридические лица
1.3.2.	Мероприятие 3.2.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение специального спортивного инвентаря и оборудования для занимающихся с различными функциональными ограничениями возможностей здоровья)	Всего		6,7	6,7	13,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		6,7	6,7	13,4
			юридические лица
1.3.3.	Мероприятие 3.3.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на приобретение инвентаря и оборудования для клубов по месту жительства)	Всего		14,0	14,0	28,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		14,0	14,0	28,0
			юридические лица
1.3.4.	Мероприятие 3.4.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на модернизацию и укрепление материально-технической базы)	Всего		49,5	49,5	99,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		49,5	49,5	99,0
			юридические лица
1.3.5.	Мероприятие 3.5.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)	Всего	490,1			490,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	490,1			490,1
			юридические лица
1.3.6.	Мероприятие 3.6.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)	Всего	100,0			100,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	100,0			100,0
			юридические лица
1.3.7.	Мероприятие 3.7.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)	Всего	5,5			5,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	5,5			5,5
			юридические лица
1.3.8.	Мероприятие 3.8.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	395,9			395,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	395,9			395,9
			юридические лица
1.3.9.	Мероприятие 3.9.	Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности	Всего	1 250,0			1 250,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	1 250,0			1 250,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.10.	Мероприятие 3.10.	Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов	Всего	300,0			300,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	300,0			300,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.11.	Мероприятие 3.11.	Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора проведенного в 2013 году)	Всего	2 573,3			2 573,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	2 573,3			2 573,3
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.12.	Мероприятие 3.12.	Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году	Всего	2 586,0			2 586,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	2 586,0			2 586,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.13.	Мероприятие 3.13.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)	Всего	197,5			197,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	197,5			197,5
			юридические лица