Приложение N 2

г.Ачинска Красноярского края

от 21 сентября 2015 г. N 303-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта "с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов
				(тыс.руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	итого на период 2014-2017 года
1.	Муниципальная программа	Развитие физической культуры и спорта	Всего	144 012,8	155 007,6	161 287,6	141 618,7	601 926,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	9 863,6	2 906,7			12 770,3
			внебюджетные источники	9 010,2	9 555,6	9 063,3	9 063,3	36 692,4
			местный бюджет	125 139,0	142 545,3	152 224,3	132 555,4	552 464,0
			юридические лица
1.1.	Подпрограмма 1	"Развитие массовой физической культуры" на 2014-2017 годы	Всего	69 933,0	73 062,0	71 185,2	71 185,2	285 365,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	3 069,2	2 761,6			5 830,8
			внебюджетные источники	7 411,3	9 245,6	9 063,3	9 063,3	34 783,5
			местный бюджет	59 452,5	61 054,8	62 121,9	62 121,9	244 751,1
			юридические лица
1.1.1.	Мероприятие 1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	55 886,7	53 781,0	54 490,5	54 490,5	218 648,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	55 886,7	53 781,0	54 490,5	54 490,5	218 648,7
			юридические лица
1.1.2.	Мероприятие 1.2.	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	3 122,1	6 095,5	3 453,4	3 453,4	16 124,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	3 069,2	2 761,6			5 830,8
			внебюджетные источники
			местный бюджет	52,9	3 333,9	3 453,4	3 453,4	10 293,6
			юридические лица
1.1.3.	Мероприятие 1.3.	Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов	Всего			238,1	238,1	476,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет			238,1	238,1	476,2
			юридические лица
1.1.4.	Мероприятие 1.4.	Организация и проведение спортивных мероприятий.	Всего	3 512,9	3 939,9	3 939,9	3 939,9	15 332,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3 512,9	3 939,9	3 939,9	3 939,9	15 332,6
			юридические лица
1.1.5.	Мероприятие 1.5.	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	Всего	7 411,3	9 245,6	9 063,3	9 063,3	34 783,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	7 411,3	9 245,6	9 063,3	9 063,3	34 783,5
			местный бюджет
			юридические лица
1.2.	Подпрограмма 2	"Развитие системы подготовки спортивного резерва" на 2014-2017 годы	Всего	66 131,4	68 163,0	67 408,3	67 408,3	269 111,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	89,1	145,1			234,2
			внебюджетные источники	1 598,9	310,0			1 908,9
			местный бюджет	64 443,4	67 707,9	67 408,3	67 408,3	266 967,9
			юридические лица
1.2.1.	Мероприятие 2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	64 443,4	67 191,2	67 281,3	67 281,3	266 197,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	64 443,4	67 191,2	67 281,3	67 281,3	266 197,2
			юридические лица
1.2.2.	Мероприятие 2.2.	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	89,1	661,8	127,0	127,0	1 004,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	89,1	145,1			234,2
			внебюджетные источники
			местный бюджет		516,7	127,0	127,0	770,7
			юридические лица
1.2.3.	Мероприятие 2.3.	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	Всего	1 598,9	310,0			1 908,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	1 598,9	310,0			1 908,9
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.	Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы	Всего	7 948,4	13 782,6	22 694,1	3 025,2	47 450,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	6 705,3				6 705,3
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1 243,1	13 782,6	22 694,1	3 025,2	40 745,0
			юридические лица
1.3.1.	Мероприятие 3.1.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов)	Всего	490,1				490,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	490,1				490,1
			юридические лица
1.3.2.	Мероприятие 3.2.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (проведение текущих и капитальных ремонтов за счет средств организаций города)	Всего	100,0				100,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	100,0				100,0
			юридические лица
1.3.3.	Мероприятие 3.3.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	466,6				466,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	466,6				466,6
			юридические лица
1.3.4.	Мероприятие 3.4.	Проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего		12 750,2	22 581,3	2 912,4	38 243,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		12 750,2	22 581,3	2 912,4	38 243,9
			юридические лица
1.3.5.	Мероприятие 3.5.	Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности	Всего	1 250,0				1 250,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	1 250,0				1 250,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.6.	Мероприятие 3.6.	Компенсация расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, распределенная в 2013 году	Всего	2 584,8				2 584,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	2 584,8				2 584,8
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.7.	Мероприятие 3.7.	Оказание услуг по сертификации спортивных сооружений, объектов	Всего		600,0			600,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		600,0			600,0
			юридические лица
1.3.8.	Мероприятие 3.8.	Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений	Всего		202,9			202,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		202,9			202,9
			юридические лица
1.3.9.	Мероприятие 3.9.	Проектные работы	Всего		53,1			53,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		53,1			53,1
			юридические лица
1.3.10.	Мероприятие 3.10.	Государственная экспертиза проектов капитального ремонта	Всего		98,2			98,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		98,2			98,2
			юридические лица
1.3.11.	Мероприятие 3.11.	Софинансирование мероприятий на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием	Всего			112,8	112,8	225,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет			112,8	112,8	225,6
			юридические лица
1.3.12.	Мероприятие 3.12.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования не связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы за счет средств организаций города)	Всего	5,5				5,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	5,5				5,5
			юридические лица
1.3.13.	Мероприятие 3.13.	Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов	Всего	300,0				300,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	300,0				300,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.14.	Мероприятие 3.14.	Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью (на основании конкурсного отбора проведенного в 2013 году)	Всего	2 570,5				2 570,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	2 570,5				2 570,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.3.15.	Мероприятие 3.15.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на увеличение стоимости основных средств)	Всего	180,8				180,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	180,8				180,8
			юридические лица
1.3.16.	Мероприятие 3.16.	Приобретение основных средств	Всего		72,4			72,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		72,4			72,4
			юридические лица
1.3.17.	Мероприятие 3.17.	Приобретение материальных запасов	Всего		5,8			5,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		5,8			5,8
			юридические лица
1.3.14.

<< Приложение N 1		Приложение >> N 3
	Содержание Постановление Администрации г.Ачинска Красноярского края от 21 сентября 2015 г. N 303-П "О внесении изменений в постановление...

Приложение N 2

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.