Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 21 сентября 2015 г. N 304-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов
				(тыс.руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Итого
1	Муниципальная программа	Развитие образования	Всего	1 577 515,2	1 474 147,1	1 383 169,6	1 385 271,4	5 820 103,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*	24 042,8	8 817,4	14 511,8	13 107,5	60 479,5
			краевой бюджет*	958 553,0	765 868,6	712 730,1	711 202,1	3 148 353,8
			внебюджетные источники	46 312,5	93 014,3	93 014,3	93 014,3	325 355,4
			местный бюджет	548 606,9	606 446,8	562 913,4	567 947,5	2 285 914,6
			юридические лица	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1	Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014-2017 годы	Всего	1 008 397,6	1 093 386,2	1 039 161,0	1 039 247,4	4 180 192,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	628 967,6	679 755,6	625 178,3	625 178,3	2 559 079,8
			внебюджетные источники
			местный бюджет	379 430,0	413 630,6	413 982,7	414 069,1	1 621 112,4
			юридические лица
1.1.1	Мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	219 167,9	411 532,2	394 102,9	394 189,3	1 418 992,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	219 167,9	411 532,2	394 102,9	394 189,3	1 418 992,3
			юридические лица
1.1.4	Мероприятие 1.4	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	19 948,5	25 934,8	17 775,1	17 775,1	81 433,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	19 688,7	25 824,3			45 513,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет	259,8	110,5	17 775,1	17 775,1	35 920,5
			юридические лица
1.2	Подпрограмма 2	"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014-2017 годы	Всего	39 568,4	59 308,0	56 658,9	56 658,9	212 194,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	15 059,2	18 218,8	15 768,5	15 768,5	64 815,0
			внебюджетные источники	0,0	16 832,5	16 832,5	16 832,5	50 497,5
			местный бюджет	24 509,2	24 256,7	24 057,9	24 057,9	96881,7
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Мероприятие 2.10	Организация горячего питания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период проведения летних досуговых мероприятиях	Всего	40,8	0,0	45,0	45,0	130,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	40,8	0,0	45,0	45,0	130,8
			юридические лица
1.3	Подпрограмма 3	"Обеспечение поддержки детей-сирот" на 2014-2017 годы	Всего	64 848,4	20 088,1	32 255,6	29 323,3	146 515,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*	22 804,7	6 694,8	14 511,8	13 107,5	57 118,8
			краевой бюджет*	42 043,7	13 393,3	17 743,8	16 215,8	89 396,6
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	Мероприятие 3.4	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	Всего	3 098,3	1 027,9	0,0	0,0	4 126,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	3 098,3	1 027,9	0,0	0,0	4 126,2
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.4	Подпрограмма 4	"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014-2017 годы	Всего	464 700,8	301 364,8	255 094,1	260 041,8	1 281 201,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*	1 238,1	2 122,6	0,0	0,0	3 360,7
			краевой бюджет*	272 482,6	54 500,9	54 039,5	54 039,5	435 062,5
			внебюджетные источники	46 312,5	76 181,8	76 181,8	76 181,8	274 857,9
			местный бюджет	144 667,6	168 559,5	124 872,8	129 820,5	567 920,4
			юридические лица
1.4.2	Мероприятие 4.2	Обеспечение деятельности управления образования	Всего	0,0	45 884,7	46 242,6	46 242,6	138 369,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	45 884,7	46 242,6	46 242,6	138 369,9
			юридические лица
1.4.3	Мероприятие 4.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	24 841,2	31 351,8	30 457,8	30 457,8	117 108,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	24 841,2	31 351,8	30 457,8	30 457,8	117 108,6
			юридические лица
1.4.5	Мероприятие 4.5	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	280,4	505,0	292,9	292,9	1 371,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	280,4	438,9			719,3
			внебюджетные источники
			местный бюджет		66,1	292,9	292,9	651,9
			юридические лица
1.4.48	Мероприятие 4.48	Приобретение материальных запасов	Всего	0,0	5 805,8	0,0	0,0	5 805,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет		5 805,8	0,0	0,0	5 805,8
			юридические лица
1.4.52	Мероприятие 4.52	Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета	Всего	0,0	2 122,6	0,0	0,0	2 122,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	2 122,6	0,0	0,0	2 122,6
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица