Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 28 сентября 2015 г. N 309-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов
				(тыс.руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Итого
1	Муниципальная программа	Развитие образования	Всего	1 577 515,2	1 474 147,1	1 383 169,6	1 385 271,4	5 820 103,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*	24 042,8	8 817,4	14 511,8	13 107,5	60 479,5
			краевой бюджет*	958 553,0	765 867,2	712 730,1	711 202,1	3 148 352,4
			внебюджетные источники	46 312,5	93 014,3	93 014,3	93 014,3	325 355,4
			местный бюджет	548 606,9	606 448,2	562 913,4	567 947,5	2 285 916,0
			юридические лица	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1	Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014-2017 годы	Всего	1 008 397,6	1 091 612,7	1 039 161,0	1 039 247,4	4 178 418,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	628 967,6	679 755,7	625 178,3	625 178,3	2 559 079,9
			внебюджетные источники
			местный бюджет	379 430,0	411 857,0	413 982,7	414 069,1	1 619 338,8
			юридические лица
1.1.1	Мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	219 167,9	389 457,2	394 102,9	394 189,3	1 396 917,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	219 167,9	389 457,2	394 102,9	394 189,3	1 396 917,3
			юридические лица
1.1.4	Мероприятие 1.4	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	19 948,5	46 135,6	17 775,1	17 775,1	101 634,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	19 688,7	25 824,3			45 513,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет	259,8	20 311,3	17 775,1	17 775,1	56 121,3
			юридические лица
1.1.7	Мероприятие 1.7	Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	Всего	2 082,5	2 107,3	2 107,3	2 107,3	8 404,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	2 082,5	2 107,3	2 107,3	2 107,3	8 404,4
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.9	Мероприятие 1.9	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	154,1	322,3	211,9	211,9	900,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	154,1	126,6			280,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет		195,7	211,9	211,9	619,5
			юридические лица
1.1.12	Мероприятия 1.12	Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений	Всего	0,0	652,1	725,7	725,7	2 103,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	652,1	725,7	725,7	2 103,5
			юридические лица
1.1.15	Мероприятия 1.15	Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, советов, спартакиад, мастер-классов, творческих вечеров	Всего	0,0	1 222,1	1 148,5	1 148,5	3 519,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	1 222,1	1 148,5	1 148,5	3 519,1
			юридические лица
1.2	Подпрограмма 2	"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014-2017 годы	Всего	39 568,4	59 276,6	56 658,9	56 658,9	212 162,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	15 059,2	18 218,8	15 768,5	15 768,5	64 815,0
			внебюджетные источники	0,0	16 832,5	16 832,5	16 832,5	50 497,5
			местный бюджет	24 509,2	24 225,3	24 057,9	24 057,9	96 850,3
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.11	Мероприятие 2.11	Организация и проведение туристических походов и экспедиций	Всего	106,7	75,2	106,6	106,6	395,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	106,7	75,2	106,6	106,6	395,1
			юридические лица
1.4	Подпрограмма 4	"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014-2017 годы	Всего	464 700,8	303 169,7	255 094,1	260 041,8	1 283 006,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*	1 238,1	2 122,6	0,0	0,0	3 360,7
			краевой бюджет*	272 482,6	54 499,4	54 039,5	54 039,5	435 061,0
			внебюджетные источники	46 312,5	76 181,8	76 181,8	76 181,8	274 857,9
			местный бюджет	144 667,6	170 365,9	124 872,8	129 820,5	569 726,8
			юридические лица
1.4.3	Мероприятие 4.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	24 841,2	30 632,9	30 457,8	30 457,8	116 389,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	24 841,2	30 632,9	30 457,8	30 457,8	116 389,7
			юридические лица
1.4.5	Мероприятие 4.5	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	280,4	1 241,9	292,9	292,9	2 108,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	280,4	438,9			719,3
			внебюджетные источники
			местный бюджет		803,0	292,9	292,9	1 388,8
			юридические лица
1.4.11	Мероприятие 4.11	Проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	0,0	58 590,1	26 830,0	262,6	85 682,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	58 590,1	26 830,0	262,6	85 682,7
			юридические лица
1.4.16	Мероприятие 4.16	Приобретение основных средств	Всего	0,0	13 557,3	934,7	628,1	15 120,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	13 557,3	934,7	628,1	15 120,1
			юридические лица
1.4.17	Мероприятие 4.17	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	32,2	21,0	39,0	39,0	131,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	32,2	21,0			53,2
			внебюджетные источники
			местный бюджет		0,0	39,0	39,0	78,0
			юридические лица
1.4.18	Мероприятие 4.18	Устранение предписаний контролирующих органов	Всего	0,0	5 272,8	15 746,1	32 724,4	53 743,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	5 272,8	15 746,1	32 724,4	53 743,3
			юридические лица
1.4.26	Мероприятие 4.26	Проектные работы	Всего	0,0	365,6	0,0	0,0	365,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	365,6	0,0	0,0	365,6
			юридические лица
1.4.40	Мероприятие 4.40	Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий учебно-тренировочных сборов	Всего	0,0	353,0	321,6	321,6	996,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	353,0	321,6	321,6	996,2
			юридические лица
1.4.48	Мероприятие 4.48	Приобретение материальных запасов	Всего	0,0	6 747,7	0,0	0,0	6 747,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	6 747,7	0,0	0,0	6 747,7
			юридические лица
1.4.50	Мероприятие 4.50	Монтаж оборудования	Всего	0,0	1171,3	0,0	0,0	1171,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	1171,3	0,0	0,0	1171,3
			юридические лица
1.4.51	Мероприятие 4.51	Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений	Всего	0,0	2023,5	0,0	0,0	2023,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	2023,5	0,0	0,0	2023,5
			юридические лица
1.4.53	Мероприятие 4.53	Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы	Всего	0,0	21,2	0,0	0,0	21,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	21,2	0,0	0,0	21,2
			юридические лица
1.4.54	Мероприятие 4.54	Техническая инвентаризация	Всего	0,0	90,2	0,0	0,0	90,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	90,2	0,0	0,0	90,2
			юридические лица