Приложение 9

Приложение 9

к Постановлению администрации г.Красноярска

от 5 ноября 2015 г. N 692

"Приложение 4

к Муниципальной программе

"Развитие образования в городе

Красноярске" на 2015 год и плановый

период 2016-2017 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями по Программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги и ее содержание:	присмотр и уход
Показатель объема услуги:	число воспитанников (человек)
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	42 802,00	42 802,00	42 802,00	2 140 104,99	2 114 658,68	2 114 658,68
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	42 802,00	42 802,00	42 802,00	1 443 196,68	1 447 839,13	1 447 839,13
Основное мероприятие 1.2. Расходы на питание	41 586,00	41 586,00	41 586,00	449 555,24	466 297,83	466 297,83
Основное мероприятие 1.3. Подготовка к новому учебному году	42 802,00	42 802,00	42 802,00	13 559,02	14 065,25	14 065,25
Основное мероприятие 1.10. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	1 681,00	1 681,00	1 681,00	22 241,72	21 177,64	21 177,64
Основное мероприятие 1.12. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста	841,00	841,00	841,00	126 622,05	80 740,00	80 740,00
Основное мероприятие 1.13. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	42 802,00	42 802,00	42 802,00	84 930,28	84 538,83	84 538,83
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	1 216,00	1 216,00	1 216,00	42 236,89	46 124,23	45 369,15
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 216,00	1 216,00	1 216,00	21 051,38	21 012,94	20 312,00
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание	1 216,00	1 216,00	1 216,00	19 372,49	23 452,75	23 452,75
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	1 216,00	1 216,00	1 216,00	472,50	467,55	451,95
Основное мероприятие 2.12. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	3,00	3,00	3,00	152,88	35,46	35,46
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 187,65	1 155,53	1 116,99
Наименование услуги и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатель объема услуги:	число воспитанников (человек)
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	44 094,00	44 094,00	44 094,00	1 842 128,99	1 697 649,46	1 697 649,46
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	44 094,00	44 094,00	44 094,00	1 842 128,99	1 697 649,46	1 697 649,46
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования"	44 094,00	44 094,00	44 094,00	28 381,64	70 424,69	70 424,69
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	44 094,00	44 094,00	44 094,00	28 381,64	70 424,69	70 424,69
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	1 216,00	1 216,00	1 216,00	44 800,95	49 141,81	49 141,81
Основное мероприятие 2.14. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	1 216,00	1 216,00	1 216,00	44 800,95	49 141,81	49 141,81
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования"	1 216,00	1 216,00	1 216,00	606,72	1 983,64	1 983,64
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	1 216,00	1 216,00	1 216,00	606,72	1 983,64	1 983,64
Наименование услуги и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель объема услуги:	число обучающихся (человек)
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	40 021,00	40 569,00	41 586,00	2 040 369,92	1 973 216,74	1 954 695,13
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	40 021,00	40 569,00	41 586,00	692 843,00	701 047,64	694 650,39
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	40 021,00	40 569,00	41 586,00	15 550,79	15 598,64	15 456,30
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	40 021,00	40 569,00	41 586,00	1 292 888,10	1 218 018,74	1 206 388,52
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	40 021,00	40 569,00	41 586,00	39 088,03	38 551,72	38 199,92
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования"	40 021,00	40 569,00	41 586,00	34 456,97	74 076,82	73 369,50
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	40 021,00	40 569,00	41 586,00	34 456,97	74 076,82	73 369,50
Наименование услуги и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель объема услуги:	число обучающихся (человек)
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	41 907,00	44 470,00	46 684,00	2 136 522,88	2 162 955,66	2 194 319,90
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	41 907,00	44 470,00	46 684,00	725 493,40	768 458,39	779 807,11
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	41 907,00	44 470,00	46 684,00	16 283,62	17 098,56	17 351,08
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	41 907,00	44 470,00	46 684,00	1 353 815,78	1 335 139,96	1 354 278,88
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	41 907,00	44 470,00	46 684,00	40 930,07	42 258,74	42 882,83
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования"	41 907,00	44 470,00	46 684,00	36 080,77	81 199,84	82 363,82
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	41 907,00	44 470,00	46 684,00	36 080,77	81 199,84	82 363,82
Наименование услуги и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель объема услуги:	число обучающихся (человек)
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	10 005,00	9 895,00	9 982,00	510 079,73	481 278,31	469 190,76
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	10 005,00	9 895,00	9 982,00	173 206,42	170 989,34	166 738,81
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	10 005,00	9 895,00	9 982,00	3 887,60	3 804,59	3 710,02
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	10 005,00	9 895,00	9 982,00	323 213,95	297 081,40	289 572,70
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	10 005,00	9 895,00	9 982,00	9 771,76	9 402,97	9 169,23
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования"	10 005,00	9 895,00	9 982,00	8 614,03	18 067,74	17 611,08
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	10 005,00	9 895,00	9 982,00	8 614,03	18 067,74	17 611,08
Наименование услуги и ее содержание:	содержание детей
Показатель объема услуги:	число обучающихся (человек)
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	344,00	344,00	344,00	39 634,97	58 961,07	58 961,07
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	344,00	344,00	344,00	39 634,97	39 634,97	39 634,97
Основное мероприятие 2.16. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам	344,00	344,00	344,00	0,00	19 326,10	19 326,10
Наименование услуги и ее содержание:	реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих, предпрофессиональных программ
Показатель объема услуги:	количество обучающихся (человек)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	37 878,00	37 946,00	37 980,00	327 815,34	333 107,54	333 107,54
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	37 878,00	37 946,00	37 980,00	314 012,43	319 014,35	319 014,35
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году	37 878,00	37 946,00	37 980,00	1 692,72	1 692,72	1 692,72
Основное мероприятие 3.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	37 878,00	37 946,00	37 980,00	12 110,19	12 400,47	12 400,47
Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в системе образования"	37 878,00	37 946,00	37 980,00	723,64	2 184,25	2 184,25
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра	37 878,00	37 946,00	37 980,00	723,64	2 184,25	2 184,25
Наименование работы и ее содержание:	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Показатель объема работы:	количество мероприятий (единиц)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	219,00	225,00	230,00	10 876,26	10 876,26		10 876,26
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	219,00	225,00	230,00	10 876,26	10 876,26		10 876,26
Наименование услуги и ее содержание:	оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Показатель объема услуги:	число обратившихся (человек)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	1 946,00	2 026,00	2 126,00	14 997,04	15 078,44	15 482,41
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 946,00	2 026,00	2 126,00	14 054,29	14 154,29	14 533,51
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году	1 946,00	2 026,00	2 126,00	369,47	367,33	377,17
Основное мероприятие 3.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	1 946,00	2 026,00	2 126,00	573,28	556,82	571,73
Наименование услуги и ее содержание:	комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей
Показатель объема услуги:	число обратившихся (человек)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	6 744,00	7 074,00	7 174,00	51 473,30	52 148,00	51 744,03
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	6 744,00	7 074,00	7 174,00	48 206,13	48 921,25	48 542,03
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году	6 744,00	7 074,00	7 174,00	1 280,43	1 282,57	1 272,73
Основное мероприятие 3.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	6 744,00	7 074,00	7 174,00	1 986,74	1 944,18	1 929,27
Наименование работы и ее содержание:	психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ
Показатель объема работы:	количество мероприятий (единиц)
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	72,00	74,00	76,00	500,00	500,00	500,00
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	72,00	74,00	76,00	500,00	500,00	500,00
Наименование услуги и ее содержание:	организация отдыха и оздоровления
Показатель объема услуги:	количество обучающихся (человек)
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"	2 190,00	2 190,00	2 190,00	49 073,67	47 818,52	47 818,52
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании	2 190,00	2 190,00	2 190,00	25 073,85	24 972,40	24 972,40
Основное мероприятие 4.5 Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	2 190,00	2 190,00	2 190,00	23 234,16	22 311,72	22 311,72
Основное мероприятие 4.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	2 190,00	2 190,00	2 190,00	765,66	534,40	534,40
Наименование работы и ее содержание:	организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений
Показатель объема работы:	количество педагогических работников (человек)
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"		4 500,00	4 500,00	24 754,06	26 392,28	26 392,28
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	4 500,00	4 500,00	4 500,00	24 724,06	26 362,28	26 362,28
Основное мероприятие 5.8. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	4 500,00	4 500,00	4 500,00	30,00	30,00	30,00"