Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 5 ноября 2015 г. N 371-П

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов
				(тыс. руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Итого
1	Муниципальная программа	Развитие образования	Всего	1 577 515,2	1 480 935,3	1 383 169,6	1 385 271,4	5 826 891,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*	24 042,8	8 817,4	14 511,8	13 107,5	60 479,5
			краевой бюджет*	958 553,0	766 572,4	712 730,1	711 202,1	3 149 057,6
			внебюджетные источники	46 312,5	93 014,3	93 014,3	93 014,3	325 355,4
			местный бюджет	548 606,9	612 531,2	562 913,4	567 947,5	2 291 999,0
			юридические лица	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1	Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014 - 2017 годы	Всего	1 008 397,6	1 098 376,2	1 039 161,0	1 039 247,4	4 185 182,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	628 967,6	680 434,9	625 178,3	625 178,3	2 559 759,1
			внебюджетные источники
			местный бюджет	379 430,0	417 941,3	413 982,7	414 069,1	1 625 423,1
			юридические лица
1.1.1	Мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	219 167,9	396 205,1	394 102,9	394 189,3	1 403 665,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	219 167,9	396 205,1	394 102,9	394 189,3	1 403 665,2
			юридические лица
1.1.4	Мероприятие 1.4	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	19 948,5	46 135,6	17 775,1	17 775,1	101 634,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	19 688,7	26 503,5			46 192,2
			внебюджетные источники
			местный бюджет	259,8	19 632,1	17 775,1	17 775,1	55 442,1
			юридические лица
1.1.9	Мероприятие 1.9	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	154,1	337,9	211,9	211,9	915,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	154,1	126,6			280,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет		211,3	211,9	211,9	635,1
			юридические лица
1.4	Подпрограмма 4	"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014 - 2017 годы	Всего	464 700,8	303 194,4	255 094,1	260 041,8	1 283 031,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*	1 238,1	2 122,6	0,0	0,0	3 360,7
			краевой бюджет*	272 482,6	54 525,4	54 039,5	54 039,5	435 087,0
			внебюджетные источники	46 312,5	76 181,8	76 181,8	76 181,8	274 857,9
			местный бюджет	144 667,6	170 364,6	124 872,8	129 820,5	569 725,5
			юридические лица
1.4.3	Мероприятие 4.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	24 841,2	28 095,3	30 457,8	30 457,8	113 852,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	24 841,2	28 095,3	30 457,8	30 457,8	113 852,1
			юридические лица
1.4.5	Мероприятие 4.5	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	280,4	1 241,9	292,9	292,9	2 108,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	280,4	463,6			744,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет		778,3	292,9	292,9	1 364,1
			юридические лица
1.4.11	Мероприятие 4.11	Проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	0,0	59 189,4	26 830,0	262,6	86 282,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	59 189,4	26 830,0	262,6	86 282,0
			юридические лица
1.4.16	Мероприятие 4.16	Приобретение основных средств	Всего	0,0	14 120,7	934,7	628,1	15 683,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	14 120,7	934,7	628,1	15 683,5
			юридические лица
1.4.48	Мероприятие 4.48	Приобретение материальных запасов	Всего	0,0	7 631,6	0,0	0,0	7 631,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	7 631,6	0,0	0,0	7 631,6
			юридические лица
1.4.50	Мероприятие 4.50	Монтаж оборудования	Всего	0,0	1 560,9	0,0	0,0	1 560,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	1 560,9	0,0	0,0	1 560,9
			юридические лица
1.4.54	Мероприятие 4.54	Техническая инвентаризация	Всего	0,0	110,2	0,0	0,0	110,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	110,2	0,0	0,0	110,2
			юридические лица
1.4.55	Мероприятие 4.55	Испытания лестниц, ограждений кровли зданий и сооружений	Всего	0,0	16,9	0,0	0,0	16,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	16,9	0,0	0,0	16,9
			юридические лица
1.4.56	Мероприятие 4.56	Проведение независимой оценки и аудита пожарной безопасности	Всего	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0
			юридические лица