Приложение N 3

Приложение N 3

к Постановлению Администрации г.Норильска

Красноярского края

от 26 ноября 2015 г. N 566

"Приложение N 6

к Муниципальной программе

""Развитие транспортной системы",

утвержденной постановлением

Администрации города Норильск

от 5 декабря 2014 г. N 682

Целевые индикаторы
результативности муниципальной программы
"Развитие транспортной системы"
на 2015-2017 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N  п/п	Целевые индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)
			2012 год	2013 год	2014 год
			Факт	Факт	План	Оценка
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
1.1.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию*	км	152,2 (100%)	152,4 (100%)	152,4 (100%)	152,4 (100%)
1.1.2	Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок	%	88 (10 569,6 тыс.км)	90 (10 770,2 тыс.км)	100 (10 727,2 тыс.км)	97 (10 455,5 тыс.км)
1.1.3	Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации	а/час	722 746,8 (100,02%)	686 275,0 (100,01%)	363 166,79 (100%)	363 166,79 (100%)
1.2.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"*
1.2.1.	Доля участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт	%	3,4 (75508 м2)	4,6 (93903м2)	5,1 (112833м2)	5,6 (123971м2)
1.2.2.	Доля отремонтированных водопропускных труб	%	1,1 (2 шт)	0	1,1 (2 шт.)	1,1 (2 шт.)
1.2.3.	Доля отремонтированных мостовых сооружений	%	10 (1 шт)	11 (1 шт)	0	0
1.2.4.	Уровень выполнения проектных работ	%	100 (5 шт.)	100 (3 шт.)	100 (3 шт.)	100 (3 шт.)
1.2.5.	Доля функционирующих линий наружного освещения	%	100 (49,14 км)	100 (49,14 км)	100 (49,84 км)	100 (49,84 км)
1.2.6.	Доля функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий	%	100 (1705 шт.)	100 (1714 шт.)	100 (1714 шт.)	100 (1714 шт.)
1.2.7.	Доля функционирующих светоточек линий праздничной иллюминации	%	100 (21,53 км)	100 (21,53 км)	100 (21,53 км)	100 (21,53 км)
1.2.8.	Обеспеченность электроэнергией осветительного оборудования наружного освещения	%	100 (4720 МВт)	100 (4720 МВт)	100 (4720 МВт)	100 (4720 МВт)
1.2.9.	Доля включенных в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) подстанций от общего количества в жилой зоне	%	100 (58 шт)	100 (58 шт.)	100 (58 шт.)	100 (58 шт.)
1.3.	Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
1.3.1	Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок	%	101 (94 рейса)	104 (97 рейсов)	100 (92 рейса)	104 (96 рейсов)
1.3.2	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок	%	97 (2 698 чел.)	99 (2 841 чел.)	100 (2 832 чел.)	99 (2 803 чел.)
1.3.3	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом	%	98 (22 529 тыс.чел.)	85 (19 607 тыс.чел.)	100 (22 946 тыс.чел.)	83 (18 977 тыс.чел.)
1.3.4	Доля выполненных рейсов от запланированных по расписанию движения коммерческим автомобильным транспортом	%	98 (345 184 рейса)	92 (393 048 рейсов)	100 (325 507 рейсов)	98 (318 997 рейсов)
1.4.	Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"
1.4.1	Доля убранной территории от общей закрепленной площади	%	84,51% (12 231 406 кв.м.)	91,18% (12 805 526 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)
1.4.2	Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега	%	40,2% (330 407 куб.м.)	51,2% (358 871 куб.м.)	не менее 40%	не менее 40%
1.4.3	Доля перевезенных твердобытовых отходов	%	-	-	100% (14 965,44 куб.м.)	100% (14 965,44 куб.м.)
1.4.4.	Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства	случай	-	-	=0	=0

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N  п/п	Целевые индикаторы результативности МП	Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП			Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)	Формула расчета индикатора	Источник информации	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
		2015 год	2016 год	2017 год
		План
1	2	8	9	10	11	12	13	14
1.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"
1.1.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию*	152,4 (100%)	152,4 (100%)	152,4 (100%)	0,37	(факт кол-во км., по которым осуществляется содержание)/(общая протяженность км.) х 100%	Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)	1.1
1.1.2	Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок	100 (10 790,7 тыс. км)	100 (10 790,7 тыс. км)	100 (10 790,7 тыс. км)	0,35	, где - плановый пробег с пассажирами (км.), - фактический пробег с пассажирами (км.)	План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск	2.2
1.1.3	Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации	367 981,75 (100%)	367 981,75 (100%)	367 981,75 (100%)	0,28	, где - запланированный объем транспортного обеспечения (а/час.); - фактически осуществленный объем транспортного обеспечения (а/час.)	Путевой лист, формы внутреннего учета, сформированные в программном комплексе "АРМ диспетчера"	3.1.
1.2.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"*
1.2.1.	Доля участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт	9,3 (207378м2)	5,1 (112833м2)	5,1 (112833м2)	0,7	(площадь ремонта, м^2)/(общая площадь, м^2) х 100%	Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)	1.2.
1.2.2.	Доля отремонтированных водопропускных труб	1,1 (2 шт.)	0,55 (1 шт.)	0,55 (1 шт.)	0,06	(количество отремонт. труб)/(общее количество труб) х 100%	Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)	1.2.
1.2.3.	Доля отремонтированных мостовых сооружений	4,5 (1 шт)	4,5 (1 шт)	4,5 (1 шт)	0,06	(количество отремонт. мостов)/ (общее количество мостов) х 100%	Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)	1.2.
1.2.4.	Уровень выполнения проектных работ	100 (10 шт.)	100 (3 шт.)	100 (3 шт.)	0,03	(кол-во проектов выполненное)/(кол-во проектов планируемое) х 100%	Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)	1.3.
1.2.5.	Доля функционирующих линий наружного освещения	100 (49,84 км)	100 (49,84 км)	100 (49,84 км)	0,05	(функционирующие линии, км.)/ (общ.протяженность линий, км.)х 100%	Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)	1.4.
1.2.6.	Доля функционирующих светильников архитектурной подсветки зданий	100 (1714 шт.)	100 (1714 шт.)	100 (1714 шт.)	0,015	(функционирующие светильники)/(общее количество светильников) х 100%	Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)	1.4.
1.2.7.	Доля функционирующих светоточек линий праздничной иллюминации	100 (21,53 км)	100 (21,53 км)	100 (21,53 км)	0,023	(функционирующие линии (светоточки), км.)/(общ.протяженность линий (светоточек), км.)х 100%	Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)	1.4.
1.2.8.	Обеспеченность электроэнергией осветительного оборудования наружного освещения	100 (4720 МВт)	100 (4720 МВт)	100 (4720 МВт)	0,06	(количество потребленной электроэнергии/плановое количество электроэнергии) х 100%	Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)	1.4.
1.2.9.	Доля включенных в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) подстанций от общего количества в жилой зоне	100 (58 шт.)	100 (58 шт.)	100 (58 шт.)	0,002	(кол-во подстанций, работающих в АСКУЭ)/(общее кол-во подстанций в жилой зоне) х 100%	Сводные отчетные данные (на основе актов выполненных работ)	1.4.
1.3.	Подпрограмма "Развитие воздушного и автомобильного пассажирского транспорта"
1.3.1	Доля выполненных рейсов от запланированных по программе пассажирских авиаперевозок	100 (93 рейса)	100 (93 рейса)	100 (94 рейса)	0,3	, где - плановое количество авиарейсов, - фактическое количество выполненных рейсов	Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"	2.1
1.3.2	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества по программе пассажирских авиаперевозок	100 (2 864 чел.)	100 (2 864 чел.)	100 (2 894 чел.)	0,3	, где - плановое значение количества перевезенных пассажиров, - фактическое значение количества перевезенных пассажиров	Программа пассажирских авиаперевозок спецрейсами по маршруту "Норильск-Снежногорск-Норильск"	2.1
1.3.3	Доля перевезенных пассажиров от запланированного количества, рейсами, выполняемыми по Плану пассажирских перевозок автомобильным транспортом	100 (19 895 тыс.чел.)	100 (19 895 тыс.чел.)	100 (19 895 тыс.чел.)	0,3	, где - плановое значение количества перевезенных пассажиров, - фактическое значение количества перевезенных пассажиров	Плановые значения перевозимых пассажиров в соответствии с Планом пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Норильск	2.2
1.3.4	Доля выполненных рейсов от запланированных по расписанию движения коммерческим автомобильным транспортом	100 (325 507 рейсов)	100 (325 507 рейсов)	100 (325 507 рейсов)	0,1	, где - плановое количество рейсов, - фактическое количество выполненных рейсов	Количество планируемых рейсов в соответствии с расписанием движения, являющимся приложением к договору между коммерческим перевозчиком и Администрацией города Норильска	2.3
1.4.	Подпрограмма "Обслуживание муниципального транспорта"
1.4.1	Доля убранной территории от общей закрепленной площади	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	не менее 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м.)	0,25	, где - убранная территория кв.м.; - общая площадь закрепленной территории, кв.м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий.	3.2.
1.4.2	Доля вывезенного снега от общего объема выпавшего снега	не менее 40%	не менее 40%	не менее 40%	0,25	, где - объем вывезенного снега, тыс.куб.м.; - объем выпавшего снега, тыс.куб.м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий.	3.2.
1.4.3	Доля перевезенных твердобытовых отходов	100% (15 010,44 куб.м.)	100% (15 010,44 куб.м.)	100% (15 010,44 куб.м.)	0,25	, где - объем перевезенных ТБО, тыс.куб.м.; - объем ТБО по постановлению, тыс.куб.м.	Журнал выдачи заданий УУиБТ. Ежемесячные акты выполненных работ. Программный комплекс по учету натуральных показателей по услуге по видам воздействий.	3.3.
1.4.4.	Наличие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства	=0	=0	=0	0,25	Количество случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства	Бухгалтерская отчетность	3.1. 3.2. 3.3.

* достижение показателя возможно при осуществлении софинансирования из Краевого бюджета