Приложение 2

Приложение 2

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 16 ноября 2015 г. N 398-П

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс.руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	итого
								на период 2014-2017 годы
1	Муниципальная программа	Развитие культуры	Всего	115 506,4	130 829,2	114 466,4	108 887,9	469 689,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	8,9	10,0	10,0	28,9
			краевой бюджет*	3 042,2	5 092,0	431,2	431,2	8 996,6
			внебюджетные источники	9 757,5	9 731,6	6 121,0	6 126,0	31 736,1
			местный бюджет	102 706,7	115 996,7	107 904,2	102 320,7	428 928,3
			юридические лица
2	Подпрограмма 1	Сохранение культурного наследия на 2014-2017 годы	Всего	45044,6	45456,1	41657,7	41662,7	173821,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	8,9	10,0	10,0	28,9
			краевой бюджет*	2032,2	2972,9	0,0	0,0	5005,1
			внебюджетные источники	1734,3	1436,4	1059,0	1064,0	5293,7
			местный бюджет	41278,1	41037,9	40588,7	40588,7	163493,4
			юридические лица
2.1.	Мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	41497,2	40477,5	38563,3	38563,3	159101,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	294,8	0,0	0,0	0,0	294,8
			внебюджетные источники
			местный бюджет	41202,4	40477,5	38563,3	38563,3	158806,5
			юридические лица
2.2.	Мероприятие 1.2	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	1324,7	2562,3	1351,0	1351,0	5689,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	1324,7	2562,3	0,0	0,0	3887,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	1351,0	1351,0	2702,0
			юридические лица
2.3.	Мероприятие 1.3	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	357,9	606,7	598,7	598,7	2162,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	357,9	341,8	0,0	0,0	699,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	264,9	598,7	598,7	1462,3
			юридические лица
2.4.	Мероприятие 1.4	Софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета	Всего	75,7	86,3	70,0	70,0	302,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	75,7	86,3	70,0	70,0	302,0
			юридические лица
2.5.	Мероприятие 1.5	Софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета	Всего	0,0	5,7	5,7	5,7	17,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	5,7	5,7	5,7	17,1
			юридические лица
2.6.	Мероприятие 1.6	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края	Всего	54,8	68,8	0,0	0,0	123,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	54,8	68,8	0,0	0,0	123,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
2.7.	Мероприятие 1.7	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	Всего	0,0	8,9	10,0	10,0	28,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	8,9	10,0	10,0	28,9
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
2.8.	Мероприятие 1.8	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	Всего	1734,3	1436,4	1059,0	1064,0	5293,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	1734,3	1436,4	1059,0	1064,0	5293,7
			местный бюджет
			юридические лица
2.9.	Мероприятие 1.9	Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов	Всего	0,0	203,5	0,0	0,0	203,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	203,5	0,0	0,0	203,5
			юридические лица
3	Подпрограмма 2	Развитие архивного дела в городе Ачинске на 2014-2017 годы	Всего	3915,9	6018,1	6383,6	3856,2	20173,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	469,5	512,8	431,2	431,2	1844,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3446,4	5505,3	5952,4	3425,0	18329,1
			юридические лица
		в том числе:
3.1.	Мероприятие 2.1	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Всего	3434,9	5496,2	5952,4	3425,0	18308,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3434,9	5496,2	5952,4	3425,0	18308,5
			юридические лица
3.2.	Мероприятие 2.2	Осуществление государственных полномочий в области архивного дела	Всего	355,4	421,8	431,2	431,2	1639,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	355,4	421,8	431,2	431,2	1639,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
3.3.	Мероприятие 2.3	Софинансирование мероприятий по оцифровке дел и ввод их в программный комплекс	Всего	11,3	9,1	0,0	0,0	20,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	11,3	9,1	0,0	0,0	20,4
			юридические лица
3.4.	Мероприятие 2.4	Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края	Всего	112,9	91,0	0,0	0,0	203,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	112,9	91,0	0,0	0,0	203,9
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
3.5.	Мероприятие 2.5	Софинансирование мероприятий на улучшение материально-технической базы	Всего	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
			юридические лица
3.6.	Мероприятие 2.6	Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме online	Всего	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
4	Подпрограмма 3	Организация досуга и поддержка народного творчества на 2014-2017 годы	Всего	34871,4	36246,4	34414,4	34414,4	139946,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	159,2	677,1	0,0	0,0	836,3
			внебюджетные источники	4503,9	5095,7	3795,7	3795,7	17191,0
			местный бюджет	30208,3	30473,6	30618,7	30618,7	121919,3
			юридические лица
		в том числе:
4.1.	Мероприятие 3.1	Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов	Всего	3051,1	2807,5	2951,4	2951,4	11761,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	3051,1	2807,5	2951,4	2951,4	11761,4
			юридические лица
4.2.	Мероприятие 3.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов)	Всего	525,6	0,0	0,0	0,0	525,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	525,6	0,0	0,0	0,0	525,6
			юридические лица
4.3.	Мероприятие 3.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	26631,6	27454,7	27484,6	27484,6	109055,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	26631,6	27454,7	27484,6	27484,6	109055,5
			юридические лица
4.4.	Мероприятие 3.4	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	136,6	677,1	0,0	0,0	813,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	136,6	677,1	0,0	0,0	813,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
4.5.	Мероприятие 3.5	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	22,6	29,9	0,0	0,0	52,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	22,6	0,0	0,0	0,0	22,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	29,9	0,0	0,0	29,9
			юридические лица
4.6.	Мероприятие 3.6	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	Всего	4503,9	5095,7	3795,7	3795,7	17191,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	4503,9	5095,7	3795,7	3795,7	17191,0
			местный бюджет
			юридические лица
4.7.	Мероприятие 3.7	Организация и проведение культурно-массовых, профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов	Всего	0,0	181,5	182,7	182,7	546,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	181,5	182,7	182,7	546,9
			юридические лица
5	Подпрограмма 4	Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства на 2014-2017 годы	Всего	24688,0	27216,9	22865,8	22865,8	97636,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	221,3	536,1	0,0	0,0	757,4
			внебюджетные источники	3519,3	3199,5	1266,3	1266,3	9251,4
			местный бюджет	20947,4	23481,3	21599,5	21599,5	87627,7
			юридические лица
		в том числе:
5.1.	Мероприятие 4.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	20947,4	23380,7	21384,5	21384,5	87097,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	20947,4	23380,7	21384,5	21384,5	87097,1
			юридические лица
5.2.	Мероприятие 4.2	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	221,3	536,1	215,0	215,0	1187,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	221,3	536,1	0,0	0,0	757,4
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	215,0	215,0	430,0
			юридические лица
5.3.	Мероприятие 4.3	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	0,0	100,6	0,0	0,0	100,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	100,6	0,0	0,0	100,6
			юридические лица
5.4.	Мероприятие 4.4	Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	Всего	3519,3	3199,5	1266,3	1266,3	9251,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники	3519,3	3199,5	1266,3	1266,3	9251,4
			местный бюджет
			юридические лица
6	Подпрограмма 5	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2014-2017 годы	Всего	6986,5	15891,6	9144,9	6088,8	38111,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	160,0	393,0	0,0	0,0	553,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет	6826,5	15498,6	9144,9	6088,8	37558,8
			юридические лица
		в том числе:
6.1.	Мероприятие 5.1	Софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов	Всего	0,0	74,8	202,4	202,4	479,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	74,8	202,4	202,4	479,6
			юридические лица
6.2.	Мероприятие 5.2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением)	Всего	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
			юридические лица
6.3.	Мероприятие 5.3	Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога	Всего	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
6.4.	Мероприятие 5.4	Устранение предписаний контролирующих органов	Всего	2295,4	5665,1	4233,0	3760,9	15954,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	2295,4	5665,1	4233,0	3760,9	15954,4
			юридические лица
6.5.	Мероприятие 5.5	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)	Всего	37,4	0,0	0,0	0,0	37,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	37,4	0,0	0,0	0,0	37,4
			юридические лица
6.6.	Мероприятие 5.6	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)	Всего	1684,1	0,0	0,0	0,0	1684,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1684,1	0,0	0,0	0,0	1684,1
			юридические лица
6.7.	Мероприятие 5.7	Проведение капитальных и текущих ремонтов	Всего	1764,0	4100,4	1905,9	1125,5	8895,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1764,0	4100,4	1905,9	1125,5	8895,8
			юридические лица
6.8.	Мероприятие 5.8	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	253,9	0,0	0,0	0,0	253,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	253,9	0,0	0,0	0,0	253,9
			юридические лица
6.9.	Мероприятие 5.9	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	483,5	0,0	0,0	0,0	483,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	483,5	0,0	0,0	0,0	483,5
			юридические лица
6.10.	Мероприятие 5.10	Приобретение основных средств	Всего	268,2	2094,3	2624,4	0,0	4986,9
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	268,2	2094,3	2624,4	0,0	4986,9
			юридические лица
6.11	Мероприятие 5.11	Проектные работы	Всего	0,0	746,2	0,0	0,0	746,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	746,2	0,0	0,0	746,2
			юридические лица
6.12	Мероприятие 5.12	Монтаж оборудования	Всего	0,0	142,4	179,2	0,0	321,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	142,4	179,2	0,0	321,6
			юридические лица
6.13	Мероприятие 5.13	Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений	Всего	0,0	195,0	0,0	0,0	195,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	195,0	0,0	0,0	195,0
			юридические лица
6.14	Мероприятие 5.14	Создание художественного проекта экспозиции	Всего	0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0
			юридические лица
6.15	Мероприятие 5.15	Повышение квалификации, получение высшего и среднего профессионального образования, обучение работников муниципальных учреждений	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			юридические лица
6.16	Мероприятие 5.16	Ремонт военно-мемориальных объектов	Всего	0,0	2453,7	0,0	0,0	2453,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	2453,7	0,0	0,0	2453,7
			юридические лица
6.17	Мероприятие 5.17	Реализация социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры	Всего	0,0	277,5	0,0	0,0	277,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	277,5	0,0	0,0	277,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
6.18	Мероприятие 5.18	Софинансирование мероприятий на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
			юридические лица
6.19	Мероприятие 5.19	Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	0,0	115,5	0,0	0,0	115,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	115,5	0,0	0,0	115,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
6.20	Мероприятие 5.20	Изготовление и установка мемориальных плит	Всего	0,0	24,7	0,0	0,0	24,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	24,7	0,0	0,0	24,7
			юридические лица