Приложение N 1

Приложение N 1

к Постановлению Администрации

Ермаковского района Красноярского края

от 8 мая 2015 г. N 263-П

Приложение

к Постановлению Администрации

Ермаковского района Красноярского края

от 31 октября 2014 г. N 718-П

Муниципальная программа Ермаковского района
"Развитие культуры"

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013 N 516-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации"
Ответственный исполнитель	Отдел культуры администрации Ермаковского района
Соисполнители Программы	Администрация Ермаковского района; Муниципальные учреждения культуры; Администрации сельских советов.
Подпрограммы Программы	подпрограмма 1 "Поддержка библиотечного дела"; подпрограмма 2 "Поддержка искусства и народного творчества"; подпрограмма 3 "Поддержка дополнительного образования детей"; подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
Цель Программы	создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района
Задачи Программы	задача 1 "Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам"; задача 2 "Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни"; задача 3 "Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием"; задача 4 "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ермаковском районе"
Этапы и сроки реализации	2014 - 2017 годы
Целевые показатели и показатели результативности Программы	1. удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; 2 .количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; 3. доля выпускников поступившие в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры.
Ресурсное обеспечение Программы	общий объем финансирования- 148631,50 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет-291,10 тыс. руб.; бюджет муниципальных образований- 148340,40 тыс. руб. По годам: 2014 год общий объем- 40504,05 тыс. руб. в том числе: Краевой -104,80 тыс. руб.; Муниципальных образований-40399,25 тыс. руб. 2015 год общий объем финансирования -39983,49 тыс. руб. в том числе: Краевой-153,1 тыс. руб.; Муниципальных образований-39830,39 тыс. руб. 2016 год -33 757,54 тыс. руб. в том числе: Краевой-16,6 тыс. руб.; Муниципальных образований-33 740,94 тыс. руб. 2017 год -34 386,42 тыс. руб. в том числе: Краевой-16,6 тыс. руб.; Муниципальных образований-34 369,82 тыс. руб.

Приложение N 1

к паспорту муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района
	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%		Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";, N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ";	456,94	457,01	462,52	462,57
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	экз.		Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	641	500	500	500
	Доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры.	%		Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	6,4	6,4	6,4	6,4
1.1.	Задача 1. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.1.1.	Подпрограмма 1.1. Поддержка библиотечного дела
	Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения	чел.	0,088	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	6429	6258	6281	6281
	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	экз.	0,088	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	19451,0	19184,0	19192,0	19197
	Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек	%	0,08	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	25	100	100	100
	Количество библиографических записей  в электронных каталогах муниципальных библиотек	тыс.ед	0,094	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	50,6	52,9	57,9	57,9
1.2.	Задача 2. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.2.1.	Подпрограмма 2.1. Поддержка искусства и народного творчества
	Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	чел.	0,105	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	85 611,0	85 179,0	85 181,0	85 181,0
	Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения	ед.	0,105	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	29,0	29,0	29,0	29,0
	Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения	чел.	0,105	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	410,0	410,0	410,0	410,0
	Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно	чел.	0,085	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	1 473,0	1 481,0	1 483,0	1 483,0
1.3.	Задача 3. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1.3.1.	Подпрограмма 3.1. Поддержка дополнительного образования детей
	Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся	%	0,074	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	77,2	77,2	77,2	77,2
	Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях	чел.	0,074	Ведомственная отчетность	26,6	26,6	26,6	26,6
1.4.	Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в Ермаковском районе
1.4.1.	Подпрограмма 4.1. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)	баллы	0,034	Годовая бухгалтерская отчетность	5	5	5	5
	Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период	баллы	0,034	Постановлением администрации Ермаковского района от 12.04.2011 г N 201-п "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями"	5	5	5	5
	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	0,034	Приказ финансового управления Ермаковского района	5	5	5	5

Приложение N 3

к муниципальной программе

Ермаковского района "Развитие культуры"

Подпрограмма 1 "Поддержка библиотечного дела",
реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Поддержка библиотечного дела" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района
Соисполнители мероприятий подпрограммы	администрация Ермаковского района муниципальные учреждения культуры Ермаковского района
Цель подпрограммы	Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
Задачи подпрограммы	развитие библиотечного дела.
Целевые индикаторы подпрограммы	1. среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения; 2. среднее количество посещений в расчете на 1 тыс. человек населения; 3. доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек; 4. количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек.
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования-53808,97 тыс. руб. в том числе: краевой бюджет-291,10 тыс. руб.; местный бюджет-53517,87 тыс. руб. По годам: 2014 год - 14 358,00 тыс. руб. в том числе: Краевой-104,80 тыс. руб.; Местный-14253,20 тыс. руб. 2015 год - 14696,90 тыс. руб. в том числе: Краевой-153,10 тыс. руб.; Местный-14543,80 тыс. руб. 2016 год - 12260,80 тыс. руб. в том числе: Краевой-16,6 тыс. руб.; Местный-12244,20 тыс. руб. 2017 год - 12493,27 тыс. руб. в том числе: Краевой-16,6 тыс. руб.; Местный-12476,67 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрация Ермаковского района финансовое управление администрации Ермаковского района

Приложение N 1

к подпрограмме "Поддержка библиотечного дела",

реализуемой в рамках муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Поддержка библиотечного дела"

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
	Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.	Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	экз.	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	19451	19184	19192	19197
2.	Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек	%	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	25	100	100	100
3.	Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек	тыс.ед	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	50,60	52,90	57,90	57,90
4.	Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения	чел.	Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")	6429	6258	6281	6281

Приложение N 2

к подпрограмме 1 "Поддержка библиотечного дела",

реализуемой в рамках муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень мероприятий подпрограммы "Поддержка библиотечного дела"
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации						Расходы (тыс. руб.), годы					Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС	РзПр	ЦСР			ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Итого на 2014 - 2017 годы
	Цель. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.	Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	1	8061	611	13 937,68	14 132,90	12 244,20	12 476,67	52 791,45	Количество посетителей составит 125 тыс. чел.
1.2	Комплектование книжных фондов библиотек Ермаковского района	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	1	9488	612	27,80	46,00			73,80	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.3	Комплектование книжных фондов библиотек Ермаковского района	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	1	7488	612	104,80	153,10	16,60	16,60	291,10	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.4	Региональные выплаты	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	1	1021	611	243,46	348,10			591,56	Доплата до МРОТ
1.5	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	1	5144	612		16,60			16,60	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.6	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (софинансирование)	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	1	9144	612		0,20			0,20	Приобретение изданий на различных носителях информации
1.7	Персональные выплаты молодым специалистам	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	1	1031	611	14,53				14,53
1.8	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	1	8061	612	29,73				29,73	Приобретение счетчиков
	в том числе:
	отдел культуры администрации Ермаковского района								14 358,00	14 696,90	12 260,80	12 493,27	53 808,97

Приложение N 4

к муниципальной программе Ермаковского района

"Развитие культуры"

Подпрограмма 2 "Поддержка искусства и народного творчества"
муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района
Соисполнители мероприятий подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района; муниципальные учреждения культуры
Цель подпрограммы	обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задачи подпрограммы	поддержка искусства; сохранение и развитие традиционной народной культуры; организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне
Целевые индикаторы	1. количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения; 2. число клубных формирований на 1 тыс. человек населения; 3. число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения; 4. число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы	общий объем финансирования за счет средств местного бюджета -51969,55 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 14860,92 тыс. рублей; 2015 год - 13600,20 тыс. рублей; 2016 год - 11643,72 тыс. рублей; 2017 год - 11864,71 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района финансовое управление администрации Ермаковского района

Приложение N 1

к подпрограмме "Поддержка искусства

и народного творчества", реализуемой

в рамках муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества"

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
	Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.	Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения	чел.	Ведомственная отчетность	85611	85179	85181	85181
2.	Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения	ед.	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	29,0	29,0	29,0	29,0
3.	Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения	чел.	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	410,0	410,0	410,0	410
4.	Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно	чел.	Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")	1473,0	1481,0	1483,0	1483

Приложение N 2

к подпрограмме "Поддержка искусства

и народного творчества", реализуемой

в рамках муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень мероприятий подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества"
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации						Расходы (тыс. руб.), годы					Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
			ГРБС	РзПр	ЦСР			ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Итого на 2014 - 2017 годы
	Цель. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1	Задача 1. Поддержка искусства и народного творчества
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	2	8061	611	8 206,85	7 913,20	6 719,72	6 864,71	29 704,48	Количество зрителей составит 8450 чел.
2	Задача 2. Поддержка искусства и народного творчества за счет межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям
2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	2	8062	611	5 296,10	5 520,00	4 924,00	5 000,00	20 740,10	Количество мероприятий составит 149 ед.
3	Задача 3. Поддержка искусства и народного творчества за счет региональных выплат
3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	2	1021	611	78,76	167,00			245,76	Доплата до минимального размера оплаты труда работникам МБУК "ЕРДК"
3.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	559	0801	50	2	9021	611	84,9				84,90	Доплата до минимального размера оплаты труда работникам МБУК "ЕРДК"
3.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	2	1031	611	19,1				19,1	Персональные выплаты молодым специалистам МБУК "ЕРДК"
4	Задача 4. Поддержка искусства и народного творчества за счет межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям на иные цели
4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	2	8062	612	40,28				40,28	Приобретение и установка отопительного котла
5	Задача 5. Поддержка искусства и народного творчества на иные цели
5.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	2	8061	612	129,56				129,56	Приобретение оборудования
5.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	2	7481	612	200,00				200,00	Приобретение оборудования
5.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	2	9481	612	2,00				2,00	Приобретение оборудования
5.4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	2	5148	612	50,00				50,00	Приобретение оборудования
5.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	50	2	9489	612	753,40				753,40
	в том числе:
	отдел культуры администрации Ермаковского района								14 860,92	13 600,20	11 643,72	11 864,71	51 969,55

Приложение N 5

к муниципальной программе Ермаковского района

"Развитие культуры"

Подпрограмма 3 "Поддержка дополнительного образования детей",
реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Поддержка дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района
Соисполнители мероприятий подпрограммы	Учреждение дополнительного образования детей;
Цель подпрограммы	Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
Задачи подпрограммы	Развитие системы дополнительного образования в области "культура"
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся; 2. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обучение на семинарах и других мероприятиях.
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования за счет средств местного бюджета -27554,43 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год -7191,38 тыс. рублей; 2015 год -7597,27 тыс. рублей; 2016 год - 6322,88 тыс. рублей; 2017 год - 6442,90 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района; финансовое управление администрации Ермаковского района.

Приложение N 1

к подпрограмме "Поддержка дополнительного

образования детей", реализуемой в рамках

муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Поддержка дополнительного образования детей"

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
	Цель: Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1.	Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся	%	Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности	77,2	77,2	77,2	77,2
2.	Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях	чел.	Ведомственная отчетность	26,6	26,6	26,6	26,6

Приложение N 2

к подпрограмме 3 "Поддержка дополнительного

образования детей", реализуемой в рамках

муниципальной программы Ермаковского района

"Развитие культуры"

Перечень мероприятий подпрограммы "Поддержка дополнительного образования детей"
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации						Расходы (тыс. руб.), годы					Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС	РзПр	ЦСР			ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Итого на 2014 - 2017 годы
	Цель. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1	Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области "культура"
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0702	50	3	8061	610	7 191,38	7 436,77	6 322,88	6 442,90	27 393,93	Число обучающихся составит 220 чел.
	Региональные выплаты	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0702	50	3	21	611		160,50			160,50	доплата до МРОТ
	в том числе:
	отдел культуры администрации Ермаковского района								7 191,38	7 597,27	6 322,88	6 442,90	27 554,43

Приложение N 6

к муниципальной программе Ермаковского района

"Развитие культуры"

Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия",
реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	муниципальная программа Ермаковского района "Развитие культуры" годы (далее - Программа)
Исполнитель подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района
Цель подпрограммы	создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
Задачи подпрограммы	развитие инфраструктуры отрасли "культура"; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Целевые индикаторы подпрограммы	1. уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета); 2. своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период; 3. соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.
Сроки реализации	2014 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования - 15298,55 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 4093,75 тыс. руб.; 2015 год - 4089,12 тыс. руб.; 2016 год - 3530,14 тыс. руб.; 2017 год - 3585,54 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Отдел культуры администрации Ермаковского района; финансовое управление администрации Ермаковского района.

Приложение N 1

к подпрограмме "Обеспечение условий реализации

программы и прочие мероприятия", реализуемой

в рамках муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
	Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
1.	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)	баллы	Годовой бухгалтерской отчетности	5	5	5	5
2.	Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период	баллы	Постановлением администрации Ермаковского района от 12.04.2011 г N 201-п "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями"	5	5	5	5
3.	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	Приказ финансового управления Ермаковского района	5	5	5	5

Приложение N 2

к подпрограмме "Обеспечение условий реализации

программы и прочие мероприятия", реализуемой

в рамках муниципальной программы

Ермаковского района "Развитие культуры"

Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	ГРБС	Код бюджетной классификации						Расходы (тыс. руб.), годы					Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
			ГРБС	РзПр	ЦСР			ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Итого на 2014 - 2017 годы
	Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
2	Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти	отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	4	8061	110	2 710,67	2 701,08	2 291,97	2 328,00	10 031,72	Обеспечение реализации муниципальной программы на 100 %
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	4	8061	244	300,01	266,63	239,00	242,73	1 048,37
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	4	8061	850	1,24	1,30			2,54
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	4	8021	244	108,30	66,07	59,35	60,26	293,98
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	4	8021	850	0,75	0,44			1,19
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	4	8021	120	871,53	896,00	799,25	811,77	3 378,55
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	50	4	8027	120	101,25	157,60	140,57	142,78	542,20
	Итого:								4 093,75	4 089,12	3 530,14	3 585,54	15 298,55
	отдел культуры администрации Ермаковского района								4 093,75	4 089,12	3 530,14	3 585,54	15 298,55

Приложение N 7

к муниципальной программе Ермаковского района

"Развитие культуры"

Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы
Ермаковского района "Развитие культуры"

Статус (муниципальной программа, подпрограмма)	Наименование программы, подпрограммы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Итого на 2014-2017 годы
Муниципальная программа	Развитие культуры	всего расходные обязательства по программе	557	Х		Х	40 504,05	39 983,49	33 757,54	34 386,42	148 631,50
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	Х	5000000	Х	40 504,05	39 983,49	33 757,54	34 386,42	148 631,50
Подпрограмма 1	Поддержка библиотечного дела	всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5018061	611	13 937,68	14 132,90	12 244,20	12 476,67	52 791,45
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5019488	612	27,80	46,00			73,80
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5017488	612	104,80	153,10	16,60	16,60	291,10
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5011021	611	243,46	348,10			591,56
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5015144	612		16,60
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5019144	612		0,20
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5011031	611	14,53				14,53
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5018061	612	29,73				29,73
		в том числе по ГРБС:		Х	Х						-
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801	5010000	611	14 358,00	14 696,90	12 260,80	12 493,27	53 808,97
Подпрограмма 2	Поддержка искусства и народного творчества	всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5028061	611	8 206,85	7 913,20	6 719,72	6 864,71	29 704,48
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5021021	611	78,76	167,00			245,76
		всего расходные обязательства по подпрограмме	558	0802	5029021	611	84,90				84,90
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5028062	611	5 296,10	5 520,00	4 924,00	5 000,00	20 740,10
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5021031	611	19,07				19,07
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5028061	612	129,56				129,56
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5028062	612	40,28				40,28
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5025148	612	50,00				50,00
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5027481	612	200,00				200,00
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0801	5029481	612	2,00				2,00
		всего расходные обязательства по подпрограмме	558	0802	5029489	612	753,40				753,40
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х					-
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0801			14 860,92	13 600,20	11 643,72	11 864,71	51 969,55
Подпрограмма 3	Поддержка дополнительного образования детей	всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0702	5038061	611	6 674,00	7 436,77	6 322,88	6 442,90	26 876,55
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0702	5039482	612	1,40				1,40
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0702	5037482	612	138,60				138,60
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0702	5031021	611	377,38	160,50			537,88
		в том числе по ГРБС:		Х	Х	Х					-
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0702	5038061	611	7 191,38	7 597,27	6 322,88	6 442,90	27 554,43
Подпрограмма 4	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5048021		980,58	962,51	858,60	872,03	3 673,72
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5048027		101,25	157,60
		всего расходные обязательства по подпрограмме	557	0804	5048061		3 011,92	2 969,01	2 671,54	2 713,51
		в том числе по ГРБС:	557	Х	Х	Х					-
		отдел культуры администрации Ермаковского района	557	0804	5048000		4 093,75	4 089,12	3 530,14	3 585,54	15 298,55

Приложение N 8

к муниципальной программе Ермаковского района

"Развитие культуры"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" с учетом источников финансирования, 
в том числе средств федерального бюджета, краевого и местного бюджета Ермаковского района

Статус	Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы	Ответственный исполнитель,  соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Итого на 2014-2017 годы
Муниципальная программа	Развитие культуры	Всего	40 504,05	39 983,49	33 757,54	34 386,42	148 631,50
		в том числе:
		федеральный бюджет					-
		краевой бюджет	104,80	153,10	16,60	16,60	291,10
		внебюджетные источники
		бюджеты муниципальных образований	40 399,25	39 830,39	33 740,94	34 369,82	148 340,40
		в.т.ч полномочия от поселений	5 336,38	5 520,00	4 924,00	5 000,00	20 780,38
Подпрограмма 1	Поддержка библиотечного дела	Всего	14 358,00	14 696,90	12 260,80	12 493,27	53 808,97
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	104,80	153,10	16,60	16,60	291,10
		внебюджетные источники
		местный бюджет	14 253,20	14 543,80	12 244,20	12 476,67	53 517,87
		в.т.ч полномочия от поселений
Подпрограмма 2	Поддержка искусства и народного творчества	Всего	14 860,92	13 600,20	11 643,72	11 864,71	51 969,55
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	14 860,92	13 600,20	11 643,72	11 864,71	51 969,55
		в.т.ч полномочия от поселений	5 336,38	5 520,00	4 924,00	5 000,00	20 780,38
Подпрограмма 3	Поддержка дополнительного образования детей	Всего	7 191,38	7 597,27	6 322,88	6 442,90	27 554,43
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	7 191,38	7 597,27	6 322,88	6 442,90	27 554,43
		в.т.ч полномочия от поселений
Подпрограмма 4	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	4 093,75	4 089,12	3 530,14	3 585,54	15 298,55
		в том числе:
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		внебюджетные источники
		местный бюджет	4 093,75	4 089,12	3 530,14	3 585,54	15 298,55
		в.т.ч полномочия от поселений

Приложение N 9

к муниципальной программе Ермаковского района

"Развитие культуры"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Подпрограмма 1 "Поддержка библиотечного дела"
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатели объема услуги: количество зарегистрированных пользователей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	15880	15710	15505	15303	459,500	467,900	388,200	395,400
Показатели объема услуги: количество зарегистрированных пользователей в возрасте до 14 лет
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	5639	5291	5291	5291	163,200	157,600	132,500	136,700
Показатели объема услуги: количество посещений
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	117318	116059	114892	113395	3394,600	3456,300	2876,600	2930,200
Показатели объема услуги: количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	5000	5500	5500	5500	144,70	163,80	137,70	142,10
Показатели объема услуги: количество документов, выданных из фонда библиотеки
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	353866	349906	347467	342940	10239,00	10420,50	8699,70	8861,90
Показатели объема услуги: количество документов, выданных из фонда удаленным пользователям библиотеки
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	869	875	880	880	25,10	26,00	22,00	22,70
Показатели объема услуги: количество выполненных справок и консультаций удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	160	160	160	160	4,50	4,80	4,10	4,27
Подпрограмма 2 "Поддержка искусства и народного творчества"
Наименование услуги и ее содержание: Участие в проведении фестивалей, выставок, смотров, конкурсах, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества
Показатель объема работы: количество выездов для участия в конкурсах, фестивалях различных уровней, в том числе международных
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	32	33	33	34	4,80	4,70	4,00	4,20
Показатель объема работы: количество приглашенных коллективов участвующих в мероприятиях на территории района
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	18	19	19	20	2,70	2,70	2,30	2,50
Показатель объема работы: количество участников мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	325	330	330	350	48,50	47,20	40,40	43,00
Наименование работы и ее содержание: Организация предоставления кинопоказа
Показатель объема работы: количество зрителей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	8390	8450	8450	8460	1252,30	1207,80	1034,00	1054,30
Показатель объема работы: количество киносеансов
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	112	115	115	116	16,70	16,40	14,00	14,50
Показатель объема работы: количество социально-значимых киносеансов
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	54	57	57	57	8,00	8,10	7,00	7,10
Показатель объема работы: количество мест в зрительном зале
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	116	116	116	116	17,30	16,60	14,20	14,50
Наименование работы и ее содержание: Организация и обеспечение проведения массовых мероприятий силами учреждения
Показатель объема работы: количество культурно-досуговых мероприятий
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	328	330	330	335	49,00	47,20	40,40	41,70
Показатель объема работы: количество посещений на культурно-досуговых мероприятиях
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	85159	85179	85179	85200	12711,00	12175,50	10424,00	1061,76
Показатель объема работы: количество мероприятий для несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	16	16	16	16	2,40	2,40	2,00	2,00
Показатель объема работы: количество граждан (зрителей), вовлеченных в мероприятия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	46	48	48	49	6,90	6,90	5,90	6,10
Наименование работы и ее содержание: Организация досуга граждан и обеспечение развития художественного творчества
Показатель объема работы: количество клубных формирований в том числе для детей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	29	29	29	29	4,30	4,10	3,50	3,60
Показатель объема работы: количество участников клубных формирований в том числе детей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	410	410	410	410	61,20	58,60	50,10	51,10
Показатель объема работы: количество несовершеннолетних, участников клубных формирований находящихся в социально-опасном положении
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	9	9	9	9	1,30	1,30	1,30	1,10
Показатель объема работы: количество клубных формирований имеющих звание "народный"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	5	5	6	6	0,80	0,70	0,62	1,41
Подпрограмма 3 "Поддержка дополнительного образования детей"
Наименование работы и ее содержание: Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в области культуры
Показатель объема работы: количество мероприятий
Показатель объема работы: количество обучающихся в школе
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	220	220	220	220	5099,2	5190,7	4347	4443,38
Показатель объема работы: количество преподавателей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	15	15	15	15	347,70	353,90	296,40	303,00
Показатель объема работы: количество выпускников школы
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	27	27	25	24	625,8	637	494	484,7
Показатель объема работы: число детей, принятых в школу
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	60,000	60,000	60,000	60,000	1390,700	1415,700	1185,480	1211,820