Приложение 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли

Приложение 5

к Отраслевой программе "Развитие добычи и переработки

топливно-энергетических полезных ископаемых

на территории Красноярского края на 2016-2018 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли

N п/п	Цель, целевые показатели, показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы - обеспечение условий стабильного развития добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых на территории Красноярского края
Целевые показатели:
1	Производство основных видов промышленной продукции (наименование вида продукции):
	добыча угля	тыс. тонн	37 170,0	38 093,7	38 737,5	39 093,5	39 638,8
	добыча нефти	%		99,8	101,0	108,0	102,1
	первичная переработка нефти	%		135,5	139,4	135,5	139,4
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности:
В области добычи угля
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	19 066	21083	23 047	25 050	27 127
2	Индекс производства	%	96,8	102,5	101,7	100,9	101,4
3	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	10 272	14 198	15 008	15 715	16 773
4	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	7 519	5 853	7 359	8 295	7 993
5	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	7 500	5 910	6 573	7 234	8 000
6	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	3 130	4 414	4 893	4 938	4 950
6.1	В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	3 088	4 429	4 846	4 808	4 790
7	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	1 353	895	1053	956	1 014
7.1	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	99	132	181	129	163
8	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	2 427	2 627	2 641	2 656	2 709
9	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	34 734	36 958	37 125	37 336	37 525
10	Среднесписочная численность работников	человек	5 792	5 893	5 896	5 896	5 984
В области добычи сырой нефти и природного газа*
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей
2	Индекс производства, в т.ч.:	%
2.1	индекс производства нефти	%
2.2	индекс производства природного газа	%
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
3.1	добыча нефти и конденсата	тыс. тонн
3.2	добыча природного газа	млн куб. м
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей
7.1	В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей
8.1	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей
11	Среднесписочная численность работников	человек
В области производства нефтепродуктов*
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей
2	Индекс производства	%
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
3.1	первичная переработка нефти	тыс. тонн
3.2	бензины, в том числе:	тыс. тонн
3.3	бензины автомобильные	тыс. тонн
3.4	дизельное топливо	тыс. тонн
3.5	нефтяной кокс	тыс. тонн
3.6	мазут	тыс. тонн
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей
7.1	В т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	в соответствующих единицах измерения
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей
8.1	Из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей
11	Среднесписочная численность работников	человек

________________

* Данные представляются организациями с соответствующим основным видом экономической деятельности и отражают коммерческую деятельность этих организаций, в связи с чем данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности информации, полученной от организаций.