Приложение N 2

Приложение N 2

к Постановлению администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 21 декабря 2015 г. N 456-П

Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов
				(тыс.руб.), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Итого
1	Муниципальная программа	Развитие образования	Всего	1 577 515,2	1 504 212,5	1 383 169,6	1 385 271,4	5 850 168,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*	24 042,8	8 817,4	14 511,8	13 107,5	60 479,5
			краевой бюджет*	958 553,0	789 967,7	712 730,1	711 202,1	3 172 452,9
			внебюджетные источники	46 312,5	93 014,3	93 014,3	93 014,3	325 355,4
			местный бюджет	548 606,9	612 413,1	562 913,4	567 947,5	2 291 880,9
			юридические лица	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1	Подпрограмма 1	"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014-2017 годы	Всего	1 008 397,6	1 125 489,8	1 039 161,0	1 039 247,4	4 212 295,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	628 967,6	705 530,3	625 178,3	625 178,3	2 584 854,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет	379 430,0	419 959,5	413 982,7	414 069,1	1 627 441,3
			юридические лица
1.1.1	Мероприятие 1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	219 167,9	416 271,7	394 102,9	394 189,3	1 423 731,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет	219 167,9	416 271,7	394 102,9	394 189,3	1 423 731,8
			юридические лица
1.1.4	Мероприятие 1.4	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	19 948,5	45 662,8	17 775,1	17 775,1	101 161,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	19 688,7	43 863,5	0,0	0,0	63 552,2
			внебюджетные источники
			местный бюджет	259,8	1 799,3	17 775,1	17 775,1	37 609,3
			юридические лица
1.1.5	Мероприятие 1.5	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	350 195,1	361 795,1	360 943,9	360 943,9	1 433 878,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	350 195,1	361 795,1	360 943,9	360 943,9	1 433 878,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.6	Мероприятие 1.6	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	239 483,1	280 147,3	262 127,1	262 127,1	1 043 884,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	239 483,1	280 147,3	262 127,1	262 127,1	1 043 884,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.1.9	Мероприятие 1.9	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	154,1	296,5	211,9	211,9	874,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	154,1	296,5			450,6
			внебюджетные источники
			местный бюджет		0,0	211,9	211,9	423,8
			юридические лица
1.1.14	Мероприятия 1.14	Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей	Всего	15 950,8	16 949,9	0,0	0,0	32 900,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	15 950,8	16 949,9	0,0	0,0	32 900,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0
			юридические лица
1.1.15	Мероприятия 1.15	Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, советов, спартакиад, мастер-классов, творческих вечеров	Всего	0,0	1 217,7	1 148,5	1 148,5	3 514,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	1 217,7	1 148,5	1 148,5	3 514,7
			юридические лица
1.2	Подпрограмма 2	"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014-2017 годы	Всего	39 568,4	58 573,8	56 658,9	56 658,9	211 460,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			краевой бюджет*	15 059,2	17 936,5	15 768,5	15 768,5	64 532,7
			внебюджетные источники	0,0	16 832,5	16 832,5	16 832,5	50 497,5
			местный бюджет	24 509,2	23 804,8	24 057,9	24 057,9	96 429,8
			юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5	Мероприятие 2.5	Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в весенний и осенний периоды	Всего	1 288,7	916,2	1 086,4	1 086,4	4 377,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	1 288,7	916,2	1 086,4	1 086,4	4 377,7
			юридические лица
1.4	Подпрограмма 4	"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014-2017 годы	Всего	464 700,8	300 060,8	255 094,1	260 041,8	1 279 897,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*	1 238,1	2 122,6	0,0	0,0	3 360,7
			краевой бюджет*	272 482,6	53 107,6	54 039,5	54 039,5	433 669,2
			внебюджетные источники	46 312,5	76 181,8	76 181,8	76 181,8	274 857,9
			местный бюджет	144 667,6	168 648,8	124 872,8	129 820,5	568 009,7
			юридические лица
1.4.1	Мероприятие 4.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего	48 979,5	3 887,6	4 008,1	4 008,1	60 883,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	48 979,5	3 887,6	4 008,1	4 008,1	60 883,3
			юридические лица
1.4.2	Мероприятие 4.2	Обеспечение деятельности управления образования	Всего	0,0	45 720,6	46 242,6	46 242,6	138 205,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	45 720,6	46 242,6	46 242,6	138 205,8
			юридические лица
1.4.3	Мероприятие 4.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Всего	24 841,2	29 016,4	30 457,8	30 457,8	114 773,2
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники
			местный бюджет	24 841,2	29 016,4	30 457,8	30 457,8	114 773,2
			юридические лица
1.4.5	Мероприятие 4.5	Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	280,4	1 516,1	292,9	292,9	2 382,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	280,4	1 516,1	0,0	0,0	1 796,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	0,0	292,9	292,9	585,8
			юридические лица
1.4.7	Мероприятие 4.7	Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Всего	11 390,9	13 472,7	11 388,6	11 388,6	47 640,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	11 390,9	13 472,7	11 388,6	11 388,6	47 640,8
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.4.8	Мероприятие 4.8	Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы	Всего	24 219,5	30 269,8	34 824,2	34 824,2	124 137,7
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	24 219,5	30 269,8	34 824,2	34 824,2	124 137,7
			внебюджетные источники
			местный бюджет
			юридические лица
1.4.11	Мероприятие 4.11	Проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	0,0	61 469,0	26 830,0	262,6	88 561,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	61 469,0	26 830,0	262,6	88 561,6
			юридические лица
1.4.16	Мероприятие 4.16	Приобретение основных средств	Всего	0,0	11 838,6	934,7	628,1	13 401,4
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	11 838,6	934,7	628,1	13 401,4
			юридические лица
1.4.17	Мероприятие 4.17	Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)	Всего	32,2	22,3	39,0	39,0	132,5
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*	32,2	22,3			54,5
			внебюджетные источники
			местный бюджет		0,0	39,0	39,0	78,0
			юридические лица
1.4.18	Мероприятие 4.18	Устранение предписаний контролирующих органов	Всего	0,0	5 687,1	15 746,1	32 724,4	54 157,6
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	5 687,1	15 746,1	32 724,4	54 157,6
			юридические лица
1.4.26	Мероприятие 4.26	Проектные работы	Всего	0,0	495,3	0,0	0,0	495,3
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	495,3	0,0	0,0	495,3
			юридические лица
1.4.27	Мероприятие 4.27	Обрезка и валка деревьев	Всего	0,0	1 223,8	0,0	0,0	1 223,8
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	1 223,8	0,0	0,0	1 223,8
			юридические лица
1.4.40	Мероприятие 4.40	Организация и проведение культурно-массовых профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий учебно-тренировочных сборов	Всего	0,0	334,8	321,6	321,6	978,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	334,8	321,6	321,6	978,0
			юридические лица
1.4.48	Мероприятие 4.48	Приобретение материальных запасов	Всего	0,0	5 009,1	0,0	0,0	5 009,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	5 009,1	0,0	0,0	5 009,1
			юридические лица
1.4.49	Мероприятие 4.49	Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений	Всего	0,0	690,1	0,0	0,0	690,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	690,1	0,0	0,0	690,1
			юридические лица
1.4.50	Мероприятие 4.50	Монтаж оборудования	Всего	0,0	1 411,90	0,00	0,00	1 411,90
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	1 411,90	0,00	0,00	1 411,90
			юридические лица
1.4.51	Мероприятие 4.51	Расходы, связанные с открытием образовательных учреждений	Всего	0,0	1 461,40	0,00	0,00	1 461,40
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	1 461,40	0,00	0,00	1 461,40
			юридические лица
1.4.54	Мероприятие 4.54	Техническая инвентаризация	Всего	0,0	110,1	0,0	0,0	110,1
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	110,1	0,0	0,0	110,1
			юридические лица
1.4.56	Мероприятие 4.56	Проведение независимой оценки и аудита пожарной безопасности	Всего	0,0	255,0	0,0	0,0	255,0
			в том числе:
			федеральный бюджет*
			краевой бюджет*
			внебюджетные источники
			местный бюджет	0,0	255,0	0,0	0,0	255,0
			юридические лица