Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к Постановлению администрации
г.Ачинска Красноярского края
от 21 декабря 2015 г. N 456-П
Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов |
||||
(тыс.руб.), годы | ||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Итого |
||||
1 |
Муниципальная программа |
Развитие образования |
Всего |
1 577 515,2 |
1 504 212,5 |
1 383 169,6 |
1 385 271,4 |
5 850 168,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
24 042,8 |
8 817,4 |
14 511,8 |
13 107,5 |
60 479,5 |
|||
краевой бюджет* |
958 553,0 |
789 967,7 |
712 730,1 |
711 202,1 |
3 172 452,9 |
|||
внебюджетные источники |
46 312,5 |
93 014,3 |
93 014,3 |
93 014,3 |
325 355,4 |
|||
местный бюджет |
548 606,9 |
612 413,1 |
562 913,4 |
567 947,5 |
2 291 880,9 |
|||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|||
1.1 |
Подпрограмма 1 |
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2014-2017 годы |
Всего |
1 008 397,6 |
1 125 489,8 |
1 039 161,0 |
1 039 247,4 |
4 212 295,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
краевой бюджет* |
628 967,6 |
705 530,3 |
625 178,3 |
625 178,3 |
2 584 854,5 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
379 430,0 |
419 959,5 |
413 982,7 |
414 069,1 |
1 627 441,3 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.1.1 |
Мероприятие 1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Всего |
219 167,9 |
416 271,7 |
394 102,9 |
394 189,3 |
1 423 731,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
219 167,9 |
416 271,7 |
394 102,9 |
394 189,3 |
1 423 731,8 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.1.4 |
Мероприятие 1.4 |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Всего |
19 948,5 |
45 662,8 |
17 775,1 |
17 775,1 |
101 161,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
19 688,7 |
43 863,5 |
0,0 |
0,0 |
63 552,2 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
259,8 |
1 799,3 |
17 775,1 |
17 775,1 |
37 609,3 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.1.5 |
Мероприятие 1.5 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Всего |
350 195,1 |
361 795,1 |
360 943,9 |
360 943,9 |
1 433 878,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
350 195,1 |
361 795,1 |
360 943,9 |
360 943,9 |
1 433 878,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.1.6 |
Мероприятие 1.6 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
Всего |
239 483,1 |
280 147,3 |
262 127,1 |
262 127,1 |
1 043 884,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
239 483,1 |
280 147,3 |
262 127,1 |
262 127,1 |
1 043 884,6 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.1.9 |
Мероприятие 1.9 |
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работа при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
Всего |
154,1 |
296,5 |
211,9 |
211,9 |
874,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
154,1 |
296,5 |
|
|
450,6 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
0,0 |
211,9 |
211,9 |
423,8 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.1.14 |
Мероприятия 1.14 |
Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
Всего |
15 950,8 |
16 949,9 |
0,0 |
0,0 |
32 900,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
15 950,8 |
16 949,9 |
0,0 |
0,0 |
32 900,7 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.1.15 |
Мероприятия 1.15 |
Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов, советов, спартакиад, мастер-классов, творческих вечеров |
Всего |
0,0 |
1 217,7 |
1 148,5 |
1 148,5 |
3 514,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
0,0 |
1 217,7 |
1 148,5 |
1 148,5 |
3 514,7 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.2 |
Подпрограмма 2 |
"Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей" на 2014-2017 годы |
Всего |
39 568,4 |
58 573,8 |
56 658,9 |
56 658,9 |
211 460,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет* |
15 059,2 |
17 936,5 |
15 768,5 |
15 768,5 |
64 532,7 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
16 832,5 |
16 832,5 |
16 832,5 |
50 497,5 |
|||
местный бюджет |
24 509,2 |
23 804,8 |
24 057,9 |
24 057,9 |
96 429,8 |
|||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2.5 |
Мероприятие 2.5 |
Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в весенний и осенний периоды |
Всего |
1 288,7 |
916,2 |
1 086,4 |
1 086,4 |
4 377,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
1 288,7 |
916,2 |
1 086,4 |
1 086,4 |
4 377,7 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.4 |
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" на 2014-2017 годы |
Всего |
464 700,8 |
300 060,8 |
255 094,1 |
260 041,8 |
1 279 897,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
1 238,1 |
2 122,6 |
0,0 |
0,0 |
3 360,7 |
|||
краевой бюджет* |
272 482,6 |
53 107,6 |
54 039,5 |
54 039,5 |
433 669,2 |
|||
внебюджетные источники |
46 312,5 |
76 181,8 |
76 181,8 |
76 181,8 |
274 857,9 |
|||
местный бюджет |
144 667,6 |
168 648,8 |
124 872,8 |
129 820,5 |
568 009,7 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.4.1 |
Мероприятие 4.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Всего |
48 979,5 |
3 887,6 |
4 008,1 |
4 008,1 |
60 883,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
48 979,5 |
3 887,6 |
4 008,1 |
4 008,1 |
60 883,3 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.4.2 |
Мероприятие 4.2 |
Обеспечение деятельности управления образования |
Всего |
0,0 |
45 720,6 |
46 242,6 |
46 242,6 |
138 205,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
0,0 |
45 720,6 |
46 242,6 |
46 242,6 |
138 205,8 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.4.3 |
Мероприятие 4.3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Всего |
24 841,2 |
29 016,4 |
30 457,8 |
30 457,8 |
114 773,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
24 841,2 |
29 016,4 |
30 457,8 |
30 457,8 |
114 773,2 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.4.5 |
Мероприятие 4.5 |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Всего |
280,4 |
1 516,1 |
292,9 |
292,9 |
2 382,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
280,4 |
1 516,1 |
0,0 |
0,0 |
1 796,5 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
292,9 |
292,9 |
585,8 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.4.7 |
Мероприятие 4.7 |
Выплата и доставка компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Всего |
11 390,9 |
13 472,7 |
11 388,6 |
11 388,6 |
47 640,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
11 390,9 |
13 472,7 |
11 388,6 |
11 388,6 |
47 640,8 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.4.8 |
Мероприятие 4.8 |
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы |
Всего |
24 219,5 |
30 269,8 |
34 824,2 |
34 824,2 |
124 137,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
24 219,5 |
30 269,8 |
34 824,2 |
34 824,2 |
124 137,7 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.4.11 |
Мероприятие 4.11 |
Проведение текущих и капитальных ремонтов |
Всего |
0,0 |
61 469,0 |
26 830,0 |
262,6 |
88 561,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
краевой бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
местный бюджет |
0,0 |
61 469,0 |
26 830,0 |
262,6 |
88 561,6 |
|||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|||
1.4.16 |
Мероприятие 4.16 |
Приобретение основных средств |
Всего |
0,0 |
11 838,6 |
934,7 |
628,1 |
13 401,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет* |
|
|
|
|
|
|||
кр |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации г.Ачинска Красноярского края от 21 декабря 2015 г. N 456-П "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.