Приложение 3

Приложение 3

к Постановлению Администрации

г.Ачинска Красноярского края

от 21 декабря 2015 г. N 452-П

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

N п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)																					Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
		2013 год				2014 год				2015 год				2016 год					2017 год				2013 год				2014 год				2015 год				2016 год		2017 год
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных библиотек
1.1	Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
1.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
1.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	36206				34420				29886				29886					29886				2890,4				3143,5				3156,5				2920,6		2 920,6
	в том числе:
1.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	36206				34420				29886				29886				29886				2890,4				3143,5				3156,5				2920,6		2 920,6
2	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
2.1	Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
2.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
2.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)		3237				3160				2743				2743				2743				265,3				288,3				282,1				268,1		268,1
	в том числе:
2.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"		3237				3160				2743				2743				2743				265,3				288,3			282,1					268,1		268,1
3	Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание на территории г.Ачинска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, выдача во временное пользование документов из фондов муниципальных библиотек
3.1	Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
3.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
3.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: - региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета), - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)		327163				294983				256121				256121				256121				24771,1				26940,3				27086,8			25029,9		25029,9
	в том числе:
3.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"		327163				294983				256121				256121				256121				24771,1				26940,3					27086,8		25029,9		25029,9
4	Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям
4.1	Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
4.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
4.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)			66484				66439				66457				66479				66480					8939,4				10315,4				10833,0		9663,5		9663,5
	в том числе:
4.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"			32679				32627				32629				32631				32632				5038,4				6017,8				6101,9		5502,3		5502,3
4.3.2	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"				33805				33812				33828				33848				33848				3901,0				4297,6				4731,1		4161,2		4161,2
5	Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечению условий сохранности, безопасности, пополнения и возможности изучения музейного фонда
5.1	Показатель объема услуги (работы): количество музейных предметов основного фонда (предмет)
5.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
5.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				357300				357708				358440				359040				359640				1285,4				1359,6				1644,4		1396,3		1396,3
	в том числе:
5.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"				354456				354840				355560				356160				356760				991,8				1036,1				1288,3		1083,1		1083,1
5.3.2	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"				2844				2868				2880				2880				2880				293,6				323,5				356,1		313,2		313,2
6	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории муниципального образования
6.1	Показатель объема услуги (работы): число объектов культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ед.)
6.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
6.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				40				40				40				40				40				1208,9				1263,0				1108,4		1320,3		1320,3
	в том числе:
6.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"				40				40				40				40				40				1208,9				1263,0				1108,4		1320,3		1320,3
7	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация деятельности клубов и объединений, обучение в коллективах
7.1	Показатель объема услуги (работы): число участников (чел.)
7.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
7.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				2511				2531				2531				2531				2531				10786,1				11523,5				13552,7		13202,5		13202,5
	в том числе:
7.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"				1671				1670				2531				2531				2531				7139,4				9070,8				13552,7		13202,5		13202,5
7.3.2	муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"				840				861				-				-				-				3646,7				2452,7				-		-		-
8	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
8.1	Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий (ед.)
8.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
8.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				864				845				800				800				800				9370,7				9946,9				8734,8		8515,8		8515,8
	в том числе:
8.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"				574				550				800				800				800				7654,6				8807,2				8734,8		8515,8		8515,8
8.3.2	муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"				290				295				-				-				-				1716,1				1139,7				-		-		-
9	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по театральному обслуживанию
9.1	Показатель объема услуги (работы): количество спектаклей (ед.)
9.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
9.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				108				108				108				108				108				4766,8				5320,4				5898,3		5766,3		5766,3
	в том числе:
9.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"				108				108				108				108				108				4766,8				5320,4				5898,3		5766,3		5766,3
10	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности
10.1	Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
10.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
10.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1926				1920				1920				1920				1920				3211,6				3996,1				4044,0		3808,1		3808,1
	в том числе:
10.3.1	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака"				1926				1920				1920				1920				1920				3211,6				3996,1				4044,4		3808,1		3808,1
11	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности в сфере музыкального искусства
11.1	Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
11.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
11.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)				4896				4920				4920				4920				4920				14168,7				17172,6				20073,6		17791,4		17791,4
	в том числе:
11.3.1	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"				4176				4200				4200				4200				4200				11642,9				13716,7				15799,8		13996,5		13996,5
11.3.2	муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"				720				720				720				720				720				2525,8				3455,9				4273,8		3794,9		3794,9